FSQ-040 APF AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DO FORNECEDOR Rev.02

APF - Avaliação de Processos do Fornecedor Nº.
______ Folha:
01 de 03
MOTIVO DA AVALIAÇÃO
Auto  Avaliação  Reavaliação  Índice da Qualidade
Avaliação
Fornecedor:
Endereço: Município:
Cep: Telefone: Fax: E-mail:
Contato: Função:
Área total: Área construída: Nº. Colaboradores:
PRINCIPAIS FORNECEDORES PRINCIPAIS CLIENTES
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Importante: A empresa é Certificada?  Sim  Não Qual Norma?
Caso sua empresa seja certificada ISO TS 16:949 ou ISO 9001:2000, preencher somente primeira Folha: 01
de 03 e enviar-nos juntamente com a cópia do Certificado e nos manter informado sobre as recertificações.
Se não é certificada, tem intenção?  Sim  Não Para quando: Qual Norma:
00 Ponto Não está no Sistema e nem comprova-se efetividade na prática.

04 Pontos Não está no Sistema mas, na maioria das vezes comprova-se sua efetividade na prática.
06 Pontos Não está no Sistema mas, comprova-se sua efetividade na prática.
08 Pontos Está no Sistema e na maioria das vezes comprova-se sua efetividade na prática.
10 Pontos Está no Sistema e comprova-se sua efetividade na prática.
NA Itens não aplicáveis no processo de avaliação
Obs. : Os itens da “Seção 7” com “NA” devem ser desconsiderados com questão, no momento de
se calcular o Índice de Qualificação.
CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO

Índice de Qualidade do
Fornecedor Conceito AVALIAÇÃO
 90 a 100 % Qualificado
Aprovado sem restrições
 80 a 89,9 % Bom
Aprovado com restrições, devendo apresentar Plano de
 50 a 79,9 % Regular Ação de Melhorias.
Abaixo de 49,9% implementar melhorias antes de iniciar
 00 a 49,9 % Não Qualificado fornecimento.
AÇÕES CORRETIVAS
Ação Corretiva Necessária  Sim  Não SAC nº _______ Prazo implementação: ___/___/___
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA AVALIAÇÃO

Nome Departamento E-mail Data
RESULTADO DA AVALIAÇÃO (Para ser preenchido pela _______).

Índice do Sistema de Qualidade do Fornecedor (IQS)
(IQS) = Total de pontos obtidos ________ x 100 = _________
Total de pontos possíveis
 Qualificado  Em desenvolvimento  Não Qualificado
Depto. de Compras Depto. de Garantia da Qualidade
Visto ________________ Data ___/___/___ Visto: _______________ Data: ___/___/___
FSQ - 040 APF Avaliação dos Processos do Fornecedor Rev.:02 02/10/2009
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE Folha:
FORNECEDORES 02 de 03
Pontuação da Avaliação
4 - Sistema de gestão da qualidade
00 04 06 08 10
4.1 A empresa possui um sistema de gestão da Qualidade documentado?
A empresa possui um Manual de Qualidade que inclui ou referencie os
4.2 procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da
qualidade?
4.3 Está estabelecido procedimento documentado que defina os controles
necessários para todos os documentos e dados?
4.4 Está estabelecido procedimento documentado que defina os controles
necessários para todos os registros da qualidade?
5 - Responsabilidade da direção
5.1 A empresa possui uma política da qualidade devidamente documentada,
comunicada e entendida por toda organização?
5.2 A empresa estabeleceu objetivos da qualidade mensuráveis e coerentes
com a política da qualidade.
5.3 A estrutura organizacional da empresa está definida e documentada?
5.4 O representante da Alta Direção está formalmente definido?
A Alta Direção analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade da
5.5 organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua
pertinência, adequação, eficácia e melhoria contínua?
6 - Gestão de recursos
O pessoal que executa atividade que afetam a qualidade do produto
6.1 possuem educação, treinamento, habilidade e experiência que os capacitem
para executar tais atividades?
Está estabelecido procedimento que contenha regulamentos para a
6.2 identificação das necessidades de treinamento para todas as funções que
executam atividades que afetam a qualidade?
6.3 A organização determinou, proveu e mantém a infra estrutura necessário
para alcançar a conformidade com os requisitos do produto?
Na avaliação do processo da Seção 7 - Realização do produto se algum item não se aplicar à empresa
avaliada, anotar NA ( Não Aplicável ) e não considerar o item na pontuação.
7 - Realização do produto
00 04 06 08 10 NA
7.1 Estão determinados as verificações, validações, monitoramento, inspeção
e atividade de ensaios requeridos.
A organização analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto,
7.2 antes da organização assumir o compromisso de fornecer um produto
para o cliente?
7.3 Está estabelecido procedimento documentado que define as formas de
planejar e controlar o projeto e desenvolvimento de produto?
7.4 A organização assegura que o produto adquirido está conforme com os
requisitos específicos de aquisição?
A organização avalia e seleciona seus fornecedores com base na sua
7.5 capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos
especificados.
7.6 A organização preserva a conformidade do produto durante processo
interno e entrega no destino pretendido?
A organização determina as medições e monitoramento a serem
7.7 realizados e os dispositivos de medição e monitoramento necessário para
evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados?
7.8 Quando se faz necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de
medição é calibrado ou verificado e identificado?
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE Folha:
FORNECEDORES 03 de 03
8 - Medição, análise e melhoria
00 04 06 08 10
A organização monitora informações relativas à percepção do cliente sobre
8.1 se a organização atendeu aos requisitos do cliente?
A organização executa auditorias internas á intervalos planejados, para
8.2 determinar se o sistema de gestão de qualidade está mantido e
implementando corretamente?
A organização assegura que os produtos que não estejam conforme com
8.3 os requisitos do mesmo sejam identificados e controlados para evitar seu
uso ou entrega não intencional?
A organização executa ações corretivas para eliminar as causas de não
8.4 conformidade de forma a evitar sua repetição?
Com base nos indicadores, a organização está desenvolvendo a melhoria
8.5 continua?
A organização define ações para eliminar as causas de não-conformidades
8.6 potenciais, de forma a evitar sua ocorrência?
RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Seções Pontos Possíveis Pontos Obtidos

4 - Sistema de gestão da qualidade 40
5 - Responsabilidade da direção 50
6 - Gestão de recursos 30
7 - Realização do produto 80
8 - Medição, análise e melhoria 60
Total Geral
Na avaliação do processo da Seção 7 - Realização do produto se algum item não se aplicar

à empresa avaliada, anotar NA ( Não Aplicável ) e não considerar o item na pontuação.
AVALIADORES DA ________ Função Visto Data
OBSERVAÇÕES

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00 Ponto Não está no Sistema e nem comprova-se efetividade na prática.

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA AVALIAÇÃO

RESULTADO DA AVALIAÇÃO (Para ser preenchido pela _______).

Seções Pontos Possíveis Pontos Obtidos

Na avaliação do processo da Seção 7 - Realização do produto se algum item não se aplicar

AVALIADORES DA ________ Função Visto Data

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