V360 - Manual de Utilização - Fornecedores (Serviços) - Ipiranga

Manual de Utilização - Fornecedores (Serviços)
Ipiranga V360
Dezembro 2020
Sumário
1. Apresentação;
2. Login;
3. Cadastro de Novo Usuário;
4. Página Inicial (Home);
5. Gerenciando Fornecedores;
6. Adicionando uma Nota Fiscal de Serviços;
7. Onde encontrar Número do Pedido (Ordem
de Serviço);
8. Cadastro de Boletos;
9. Consultando Documentos Fiscais.

1. Apresentação
O V360 é uma ferramenta de automação do recebimento

fiscal que esta sendo implantada pela Ipiranga para agilizar
os processos de recebimento de notas fiscais de serviços e
encaminhamento para o Contas a Pagar e, dar visibilidade do
processo aos envolvidos..
2. Apresentação
1.
2. Login
Login
Caso seja o seu primeiro

acesso, clique em
Inscrever-se
https://ipiranga.virtual360.io
2.Cadastro
3.1. Login de Novo Usuário
Apresentação
Utilize o endereço de e-mail profissional

válido.
Ideal que este email seja um dos que foi
informado no Formulário de Grupo de
Fornecedor.
Preste atenção aos

requisitos de senha!
Após o preenchimento, clique em

Inscrever-se
4. Página Inicial (Home)
HOME
Os tópicos representam os indicadores Caso haja alguma pendência atribuída a você,
quantitativos de operação mensal do V360. o processo da nota fiscal aparecerá aqui.
Esta é a página inicial (Home) do V360.

Aqui você terá uma visão geral de todas as suas notas fiscais.
5. Gerenciando Fornecedores
Num primeiro momento, será necessária a criação de um Grupo de

Fornecedor.
Esse grupo de fornecedor deve contemplar todos os CNPJs de um mesmo parceiro que
emitem notas fiscais para a Ipiranga, assim como todos os usuários desse parceiro que terão
acesso ao Portal V360.
Caso não tenha um Grupo de Fornecedor ou precise adicionar ou remover CNPJs, envie-os
para o email referência:
[email protected].
Quando o Grupo de Fornecedor for criado pela primeira vez, todos os fornecedores integrantes deste
Grupo poderão gerenciar o grupo, podendo alterar os perfis na ferramenta.
Todas as pessoas incluídas no Grupo de Fornecedor da sua empresa, terão visibilidade de todas as
notas emitidas através dos CNPJs cadastrados.
Além disso, quando um processo estiver atribuído à empresa, todas as pessoas do grupo terão ação
sobre aquele processo.
5. Gerenciando Fornecedores
Para gerenciar seu Grupo de Fornecedor, dar ou remover

visibilidade de todas as notas a outro usuário, clique no
botão à esquerda de seu nome e depois clique em
“Gerenciar Fornecedores”. Na tela seguinte, clique no
Grupo ao qual deseja gerenciar.
Fornecedor Exemplo
Para modificar o acesso de
administrador de algum usuário, utilize
a seleção da caixa “Administrador”.
[email protected]
Os CNPJs só podem ser alterados

pelo time interno da Ipiranga. O botão “X” vermelho
Caso necessário solicite por e-mail. permite remover usuários
adicionados.
Para que outro usuário possa ver todas as notas

de sua empresa, adicione o respectivo endereço
de e-mail clicando nesse botão.
6. Adicionando uma Nota Fiscal de Serviços
Insira o arquivo XML da Nota Fiscal emitida
pela prefeitura neste campo para serem
preenchidos automaticamente. Caso não
possua o arquivo, é necessário o
preenchimento manual.
Insira aqui o PDF da

sua nota fiscal (este
campo é
obrigatório).
Informe o e-mail do ponto focal Ipiranga
para o qual você envia suas notas.
O solicitante será responsável por dar seguimento no

processo para cadastramento da nota no contas a pagar.
Confira todos os dados de acordo
com sua Nota Fiscal. Os campos
que possuem (*) são obrigatórios.
Confira se os todos valores dos

tributos foram preenchidos. Nem
todas as prefeituras contemplam
tags dos impostos federais nos
XMLs das notas.
Preencha
corretamente as
informações do
número do Pedido
de Compras ao qual
sua Nota Fiscal está
atribuída.
Este não é um campo obrigatório.

7. Onde encontrar Número do Pedido (Ordem de Serviço)
O fornecedor do serviço possui todas as informações do número

do Pedido de Compras no arquivo PDF da Nota Fiscal de Serviço
interna emitida pela Ipiranga. Entre em contato com o solicitante
para verificar se já existe o PDF de pedido.
Caso você já tenha em mãos o número do seu

Pedido de Compras, informe-o manualmente
no momento do cadastro.
7. Onde encontrar Número do Pedido (Ordem de Serviço).
Este é um exemplo de um Pedido de Compras de uma Nota Fiscal de Serviço.
Número do Pedido de Compras

(Ordem de Serviço)
8. Cadastro de Boletos
Insira aqui o PDF de seu boleto

bancário.
Os dados do boleto serão
preenchidos automaticamente.
Adicionando uma Nota Fiscal de Serviços
Após o preenchimento do formulário, finalize clicando neste botão:
REGISTRAR NOTA
9. Consultando Documentos Fiscais
A tabela central mostra todos os seus
Utilize os filtros, caso queira encontrar Documentos Fiscais
um documento específico.
Este é o ID do processo. Caso tenha
algum problema ou dúvida com um
processo e precise entrar em
contato com o suporte, informe
Aqui é possível este número para um melhor
visualizar a quem atendimento.
esta nota está
atribuída na
Atribuído a Fornecedor Teste
tarefa atual.
A barra de
Progresso
mostra a tarefa
A aba Detalhes atual e todo o
mostra todos os histórico.
dados da NF.
Dúvidas e Perguntas
Caso sua dúvida não esteja clara neste material, favor entrar em contato através do e-mail:
[email protected]
Obrigado

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9. Consultando Documentos Fiscais.

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Num primeiro momento, será necessária a criação de um Grupo de

Para gerenciar seu Grupo de Fornecedor, dar ou remover

Os CNPJs só podem ser alterados

Para que outro usuário possa ver todas as notas

Insira aqui o PDF da

O solicitante será responsável por dar seguimento no

Confira se os todos valores dos

Este não é um campo obrigatório.

O fornecedor do serviço possui todas as informações do número

Caso você já tenha em mãos o número do seu

Este é um exemplo de um Pedido de Compras de uma Nota Fiscal de Serviço.

Número do Pedido de Compras

Insira aqui o PDF de seu boleto

Após o preenchimento do formulário, finalize clicando neste botão:

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