ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MIT041

1. Dados Gerais

Nome do Cliente: ACENDER Código do Cliente: TFCFJC

Nome do Projeto: Código do Projeto:
Data:09/07/19 Ref. Proposta Comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS:MARCUS VINICIUS Gerente/Coordenador Cliente: ADEIRLEY

2. Descrição do Sub-Processo – ESTOQUE-CUSTO

Este módulo tem por principal finalidade o controle de materiais movimentados e armazenados pela sua empresa, além do custo
incorrido sobre este material.
Para possibilitar esse controle o Sistema conta com as técnicas de controle de materiais:
 Controle de valores e quantidades em estoque;
 Controle dos movimentos;
 Custo médio;
o Sequencial;
o Diário;
o Mensal

O processo de estoque define as etapas que deverão ser realizadas para o controle de movimentos e saldos de
estoques em conjunto com os demais módulos integrados da empresa.
Segue detalhes dos cadastros e das rotinas que serão implantadas na Acender.

<CADASTROS BÁSICOS>

<Unidades de Medidas>
Nesta rotina são registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas no Sistema. Todo produto cadastrado no sistema
Protheus deve, obrigatoriamente, ser associado a uma unidade de medida, caso contrário, o Cadastro de Produtos não será
concluído.
O sistema Protheus controla até duas unidades de medidas. As duas unidades de medidas necessitam ser definidas no início do
projeto e informados no momento do cadastro inicial do produto. Deverá ser definido um fator de conversão entre as unidades de
medidas do produto para que o sistema realize o controle.
No momento da movimentação do produto, o usuário poderá optar por informar qualquer uma das duas unidades de medidas e o
sistema irá realizar a conversão das quantidades conforme definida no cadastro de produtos. Para todas as movimentações, o
sistema irá registrar as duas unidades de medidas e suas respectivas quantidades.
O sistema Protheus já traz definido um cadastro inicial das unidades de medidas. O usuário poderá criar unidades de medidas.
Existe um ponto de atenção relacionado a emissão de documentos fiscais. A Sefaz exige que os documentos fiscais estejam nas
unidades de medidas padrões conforme sua definição. Então caso o usuário necessite criar uma unidade de medida deverá
atentar para esta restrição (não poderá emitir um documento fiscal com uma unidade de medida que não conste na lista definida
pela SEFAZ).

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<Condição de Pagamento>
As condições de pagamento serão utilizadas para geração dos títulos financeiros originados a partir da entrada do Documento
Fiscal.
Neste cadastro poderá ser definido o número de parcelas, as datas de vencimentos que poderão ser utilizados no processo de
compras.
Poderá ser definido uma condição de pagamento padrão para o fornecedor.
No momento da geração dos pedidos de compras, o usuário poderá definir a condição de pagamento da operação. Assim no
momento da análise da cotação o usuário poderá realizar analise de cotações com condições de pagamento diferentes.
Para comparação de valores em um mesmo processo de compras com condição de pagamento diferentes, o sistema irá comparar
os valores trazendo a valor presente e assim estabelecendo uma igualdade de condições financeiras.

<Natureza Financeira>
Este cadastro é de responsabilidade do processo Financeiro.
O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema, já que possibilita o controle das finanças
da empresa na geração automática de títulos. É através da natureza que o sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a
receber, conforme a operação.
As naturezas permitem classificar a origem das despesas, agrupando as movimentações com características comuns, como por
exemplo: pagamento de fornecedores, gastos gerais, pagamentos de água e luz.
Neste cadastro é realizado uma parametrização de partes de impostos de prestação de serviços como IRRF, ISS, INSS, PIS,
COFINS, CSLL.
No processo de Compras, esta informação deverá ser utilizada para classificação dos fornecedores e dos documentos fiscais
incluídos no sistema Protheus.

<Grupo de Produtos>
O cadastro de Grupo de Produtos tem como finalidade o agrupamento de produtos para tratamento de operações que devem ter
similaridades. Baseados no grupo de produtos poderão realizar filtros para emissão de consultas e de processamentos de rotinas.
Este cadastro deverá ser realizado reestruturado para implantação no sistema Protheus.

<Fornecedores>
Fornecedor é a entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja ela nacional
ou não.
A codificação do fornecedor no sistema é composta de dois campos: Código e Loja. Para fornecedores onde correspondem a
mesma empresa diferenciando somente a loja que irá atender, deveremos cadastrar a informação do Código semelhante, e
diferenciando a informação da loja. Assim poderemos obter informação de analise tanto do fornecedor de forma global quanto de
uma loja específica.
O cadastro de fornecedores será feito manualmente pelos usuários e terá apoio da contabilidade nas questões contábeis e fiscais.
Segue exemplo de cadastro de Fornecedores utilizando o conceito de Código e Loja:

Código Loja Razão Social

000001 01 Sodine Matriz
000001 02 Sodine Santos Dumont
000002 01 Kalunga Iguatemi
000002 02 Kalunga Rio Mar
000003 01 Aaron Distribuidor de Etiquetas

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<Produtos e Serviços>
O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, ou fornecidos pela empresa,
realizando o controle desses produtos em todos os módulos do Sistema. Nesse cadastro deverão ser preenchidos os dados
contábeis e fiscais para que o sistema possa dar o correto tratamento quando o mesmo for utilizado nos processos de Compras
(Notas Fiscais de Entrada) e Vendas (Notas Fiscais de Saídas).
Os Produtos podem ou não ter controle de estoque, de acordo com as definições da área de controle de materiais da empresa.
Produtos controlados pelo Estoque: Serão controlados tanto pelo estoque como pela contabilidade os produtos aplicados e
consumidos nos contratos de serviços prestados e os materiais de uso e consumo interno definidos pela empresa.
Produtos não controlados pelo Estoque: alguns materiais de uso e consumo que não transitam pelo almoxarifado da empresa, os
serviços, etc. Estes materiais são chamados de itens de aplicação direta. São adquiridos quando necessários e incorporados à
despesa.
Todos os produtos e serviços movimentados pela empresa (controlados ou não pelo estoque) receberão uma codificação definida
pela empresa. O cadastro de produtos deverá ser reestruturado por tipo e grupos e será digitado no sistema. O cadastro será
descentralizado passando por algumas áreas da empresa. Nesse caso, os produtos cadastrados nascerão bloqueados para que a
contabilidade/fiscal possa fazer o tratamento fiscal e contábil antes de liberar o produto para utilização.
Não haverá controle de lote.
Haverá controle de endereço.

<Complemento de Produtos>
Esse cadastro permite manter dados adicionais sobre um produto sem alterar seu cadastro base. Também são armazenadas
tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado de qualidade, etc.

<Locais de Armazenagem>
Realiza o cadastro dos armazéns, para controlar os saldos (físicos e financeiros) em estoque atualizados pela aquisição de
material, movimentos internos de entrada e saída de produtos.
A opção Permissões restringe a utilização dos armazéns cadastrados no Sistema. Esse controle pode ser feito através de
permissões por usuários/grupos de usuários, para utilizarem o cadastro de determinado armazém, e também através de
permissões por produtos/grupos de produtos que podem ser movimentados no armazém, ambos realizados através do cadastro
de armazéns.

<Tipo de Movimentação>
Esse cadastro é de extrema importância, pois identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisição e devolução).
A importância é semelhante à do cadastro de TES (Tipos de Entrada e Saída) que controla a movimentação externa dos produtos.

<Tipos de Entrada e Saida-TES>

Este cadastro é de responsabilidade do setor Tributario e o seu cadastro deverá ser de responsabilidade exclusiva
deste setor.
Este cadastro é responsável pela classificação da operação de emissão do documento fiscal.

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2.1 Saldos Iniciais

Por meio dos saldos iniciais, pode-se controlar cada item do estoque em quantidade e valor.

Cenário Atual: Empresa não possui este controle

Cenário Proposto: No momento de virada em produção o usuário-chave da Acender deverá fazer o inventário dos
itens em estoque para implantação no sistema.

2.2 Saldos em Estoque

Esta rotina trabalha como uma consulta aos saldos físicos e financeiros dos itens que tiveram movimentação de
estoque, dados sobre empenhos, data do último inventário

Cenário Atual: Empresa possui este controle.

Cenário Proposto: Protheus terá a consulta dos saldos dos itens em estoque.

Origens dos Dados:

 Processo de inclusão de Saldos no sistema.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Todos os envolvidos no processo de cadastros de produto e saldos devem estar capacitados.

Restrições:
 Este cadastro será utilizado com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

Saídas:
 Relatório de Rastreabilidade - Saldos em Estoque
 Relatório de Rastreabilidade – Kardex

2.3 Saldo Inicial de Estoque

Principais Objetivos:
O saldo no início do período (Obrigatoriamente mês), utilizado para reprocessamentos do recálculo do custo médio e
no acerto do saldo atual.

Cenário Atual: Empresa não possui este controle

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Cenário Proposto: No fechamento é atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a limpeza dos movimentos,
pois o saldo inicial deve estar coerente com o movimento mais antigo. Este saldo é informado ao Fisco através do
SPED, caso necessário.
 Saldo Final
É o saldo final do período (Obrigatoriamente mês), ou o mesmo que Saldo Inicial considerando-se o mês
subsequente. Também é utilizado para emissão dos relatórios de fechamento. É atualizado pela Recálculo do
Custo Médio. Este saldo é informado ao Fisco através da obrigação fiscal SPED, caso necessário.

Origens dos Dados:

 Processo mensal de fechamento de estoque.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Execução e conferência dos processos de movimentação de estoques.

Restrições:
 Contemplar todas as operações (internas ou fiscais) que movimentam estoque.

Saídas:
 Relatório de Posição de Estoque
 Relatório de movimentação - Kardex

2.4 Solicitação ao Armazém

Principais Objetivos:
A solicitação ao armazém permite ao usuário gerar requisições de materiais (Pré-requisições).

Cenário Atual: Na filial de fortaleza não possui este controle via sistema

Cenário Proposto: A rotina solicitação ao armazém controla os produtos solicitados por um determinado
departamento ou usuário ao armazém. O Sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e compra do
material. Identificada a necessidade, o usuário deve incluir a solicitação ao armazém, o que desencadeará na
execução de uma série de processos controlados pelo sistema.
Essa rotina será muito utilizada na empresa para requisições de materiais de uso e consumo por parte dos
departamentos.
Em todas as solicitações ao armazém deverá ser informado o Centro de Custo.
Não haverá controle de aprovação.

Origens dos Dados:

 Digitação da solicitação.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Consultar a empresa quem tem a disponibilidade de material antes de fazer a solicitação.

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Restrições:
 Não há.

Saídas:
 Relatório Posição das Solicitações.

2.5 Gerar Pré-Requisição

Principais Objetivos:
Todas as solicitações ao armazém podem tornar-se pré-requisições, mediante seleção dos itens pelo usuário
responsável por esta geração.

Cenário Atual: Na filial de fortaleza não possui este controle via sistema

Cenário Proposto: Esta pré-requisição tem como base os dados constantes da SA gerada enviada ao armazém e,
dependendo do estoque atual disponível dos produtos solicitados, o sistema gera automaticamente as solicitações de
compra destes produtos. Mediante parametrização da rotina, o material pode ser disponibilizado pela data imposta no
campo "Necessidade" da SA, ou pela sua data de emissão.

Origens dos Dados:

 Liberação da Solicitação ao Armazém.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Consultar a empresa quem tem a disponibilidade de material antes de fazer a solicitação.

Restrições:
 Não há.

Saídas:
 Relatório Posição das Solicitações.

2.6 Baixar Pré-Requisição

Principais Objetivos:
O objetivo desta rotina é baixar as pré-requisições geradas para atender as solicitações de produtos ao armazém,
registrando assim a requisição do material solicitado.

Cenário Atual: Na filial de fortaleza não possui este controle via sistema

Cenário Proposto: Deve-se utilizá-la ao realizar a saída efetiva do material do estoque, conforme a necessidade do
item. A baixa da pré-requisição atualiza as reservas/empenhos de produtos no estoque, gerados pela liberação da
solicitação ao armazém na rotina "Gera Pré-Requisições", bem como atualiza os saldos físicos e disponíveis do
estoque. Para realizar a baixa de uma pré-requisição, o Sistema irá considerar o saldo disponível em estoque dos
produtos e as reservas geradas para atendê-la, podendo gerar solicitações de compras quando necessário. Porém, é
possível efetuar a baixa de pré-requisições que não possuam quantidades disponíveis suficientes para atender às
solicitações do armazém, considerando-se o saldo disponível em estoque para outras pré-requisições, e priorizar o
atendimento de uma pré-requisição conforme urgência.

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Origens dos Dados:

 Geração da Requisição ao Armazém.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Existência de saldo disponível dos materiais solicitados.

Restrições:
 Não há.

Saídas:
 Relatório Posição das Solicitações.
 Relatório de movimentação de estoque – Kardex.

2.7 Movimentos Internos

Principais Objetivos:
O movimento pode ser definido como o ato de saída ou entrada de determinado material em um armazém.

Cenário Atual: Empresa atualiza seu estoque a cada solicitação de usuários.

Cenário Proposto: É por meio dessa rotina que ocorrem os registros de movimentos internos de requisição ou
devolução. Esses apontamentos atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos, sendo que cada movimentação é
única por produto.
Também é possível o lançamento de movimentações para acertos de valores no estoque, usadas apenas para
correções de valores.
Para a execução das movimentações internas, o sistema dispõe de uma segunda possibilidade, Movimentos Internos
Modelo 2, que permite lançar vários itens em um único documento.
Os movimentos internos atualizam os dados de saldo, baseados na regra definida pelo tipo de movimentação
infirmado.
É possível controlar o uso dos tipos de movimentação interna de estoque por usuário.

Origens dos Dados:

 Processo de manutenção das movimentações internas

Fatores Críticos de Sucesso:

 Todos os envolvidos no processo de entrada/saída de mercadorias e movimentações das mercadorias dentro
da empresa devem estar capacitados.

Restrições:
 Como não existe documento físico, essas movimentações devem ser somente para movimentações internas
de estoque que ficarão registradas no livro Kardex.

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Saídas:
 Relatório de movimentação de estoque – Kardex.
 Relatório de movimentações internas.

2.8 Transferências - Materiais

Principais Objetivos:
Nessa transação, o Sistema permite informar a transferência de um saldo entre armazéns, produtos, endereços e
qualquer combinação dessas variáveis (é possível transferir o saldo do produto x, no armazém um, para o produto y,
no armazém dois).

Cenário Atual: Na filial de fortaleza não possui este controle via sistema

Cenário Proposto: Assim como no movimento interno, a rotina de transferência possui uma segunda possibilidade,
o Transferências Modelo 2, que permite lançar vários itens em um único documento.

Origens dos Dados:

 Processo de manutenção de transferências de produtos.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Todos os envolvidos no processo de movimentações das mercadorias dentro da empresa devem estar
capacitados.

Restrições:
 Este cadastro será utilizado com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

Saídas:
 Relatório de movimentações de produtos.
 Relatório de kardex.

2.9 Documento de Entrada

Principais Objetivos:
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias e serviços na empresa.

Cenário Atual: Empresa digita as notas de entradas no sistema.

Cenário Proposto: A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados financeiros, de
estoques e custos.
Este processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das tributações aplicadas e dos
dados contábeis e financeiros.
O campo "Espécie do Documento" determina o tipo do documento de entrada, que pode ser:
 Normal;
 Complemento de Preço;
 Complemento de ICMS;

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 Complemento de IPI;
 Beneficiamento;
 Devolução (Venda / Saída de Mercadoria).

Origens dos Dados:

 Notas incluídas diretamente por esta rotina, tais como Notas Fiscais de Entrada, de Complemento de preços e
impostos, Devoluções.
 Notas incluídas manualmente vinculadas a um ou mais pedidos de compras em aberto.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Conhecimento de aspectos fiscais para classificação.

Restrições:
 Conhecimento do tipo de operação a ser lançado e configurações fiscais relacionadas.
 Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) deve estar corretamente configurado para gerar as integrações
necessárias.

Saídas:
 Relatório Boletim de Entrada/Fatura.
 Relatório de Notas Fiscais.
 Relatórios Itens das Notas Fiscais.
 Relatório de Divergências Pedido de Compra X Nota Fiscal.

2.10 Nota de Conhecimento de Frete

Principais Objetivos:
Esta rotina tem como objetivo facilitar a digitação dos conhecimentos de frete, sobre compras, que é emitida quando
o transporte é feito por uma transportadora e o tipo do frete é “FOB”.

Cenário Atual: Empresa digita as notas de frete no sistema.

Cenário Proposto: A inclusão das notas de frete proporciona o relacionamento com o documento original de
produtos adquiridos ou devolvidos, fazendo com que o custo do frete agregue ao custo do produto.
As despesas com frete poderão ser lançadas com associação à nota de origem, pela rotina de NF de Conhecimento de
Frete. O custo do frete será rateado e agregado ao custo dos produtos.

Origens dos Dados:

 Notas de Conhecimento de Frete.
 Notas Fiscais de Compras.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Cadastro do transportador como fornecedor.
 Conhecimento de aspectos fiscais para classificação.

Restrições:
 Efetuar a associação do Conhecimento à nota de aquisição antes de apurações e encerramentos.

Saídas:
 Relatório Nota Original x NF Frete.

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 Relatório de Notas Fiscais.

2.11 Controle de Inventário

Principais Objetivos:
A forma adequada de corrigir diferenças entre os saldos em estoque registrados no Sistema e os saldos físicos de uma
empresa é por meio do Inventário.

Cenário Atual: Empresa faz o controle de inventário.

Cenário Proposto: Essa forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente para comparação
com os saldos fornecidos pelo Sistema, gerando registro de movimentos para tornar o saldo do Sistema idêntico ao
saldo físico.
O Protheus permite uma série de controles para esse processo, entre eles:
Emissão do Relatório de Inventário, em que constam os itens registrados pelo Sistema, além de um espaço para
informação manual das quantidades contadas.
Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data informada, as movimentações do estoque com produtos
que estejam sendo inventariados.
O usuário efetua o inventário e, em seguida, dá início à digitação das quantidades inventariadas. A digitação das
quantidades deve fazer a informação por armazém, para posterior cálculo automático do ajuste a ser efetuado no
estoque dos produtos. O Sistema permite trabalhar com múltiplas contagens ou contagem única o que torna o
processo sistémico mais prático.
O funcionário poderá fazer auditória de estoque no período e produto que desejar por análise de relatórios de saldo
e kardex, onde poderá validar o saldo em estoque e a movimentação de entrada e saída do item.

Origens dos Dados:

 Processo de manutenção do estoque: inventário e posteriormente utilizar a rotina de acerto de inventário.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Informar corretamente a Contagem no momento do cadastro do Inventário
 Ter certeza que não sejam feitas movimentações estoque físico até que a rotina de acerto de inventário seja
executada.

Restrições:
 É importante que a rotina de acerto de inventário seja executada de modo exclusivo, ou seja, que ninguém
esteja utilizando o sistema.

Saídas:
 Relatório Itens Para Inventário.
 Relatório Conferência do Inventário.
 Relatório Div. Múltiplas Contagens.

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2.12 Fechamento de Estoque – Recálculo do Custo

Médio
Principais Objetivos:
O Sistema calcula o custo médio ou contábil de forma on-line, a cada valorização do estoque dos produtos, com base
nas novas entradas de materiais somadas aos saldos existentes.

Cenário Atual: Empresa não tem este controle.

Cenário Proposto: O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo médio dos materiais, porém
em alguns casos, os custos não podem ser apurados dessa forma por causa da sequência em que os movimentos são
digitados (saídas antes das entradas) ou porque os movimentos aguardam algum complemento (despesas acessórias,
de importação etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos somente ao final do período.
A Acender irá processar seus custos somente no final do período e essa rotina deverá ser executada sempre ao final
do mês quando todos os movimentos tiverem sido registrados.
Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usuários. Nesse caso, as movimentações que
estejam acontecendo simultaneamente ao cálculo podem influir no resultado.
Outra forma de execução, mais segura, é com o Sistema em modo exclusivo, sem outros usuários utilizando os
arquivos necessários ao cálculo.
O recálculo do custo médio pode ser executado de três formas diferentes:
 Sequencial: na ordem em que os movimentos aconteceram.
 Diária: pelos movimentos de cada dia.
 Mensal: pelos movimentos do mês. Esta será a opção utilizada na Acender.

No custo diário/mensal, o Sistema considera primeiro as entradas (compras) e depois as saídas, do período.

Origens dos Dados:

 Rotina Recálculo – Custo Médio

Fatores Críticos de Sucesso:

 Definir antes do início da implantação a forma de contabilização do Custo. Se for definido que a contabilização
será somente mensal essa rotina torna-se obrigatória.

Restrições:
 É aconselhável que seja executada de modo exclusivo.

Saídas:
 Relatório de Kardex.
 Relatório de saldos em estoque.

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2.13 Fechamento de Estoque – Virada de Saldos

Principais Objetivos:
Para que o fechamento do final do período seja executado, é necessário executar a rotina de Virada de Saldos. Esta
rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas de Recálculo do Custo Médio (Item 2.10), sejam
transferidos como saldo inicial da data estipulada.

Cenário Atual: Empresa não tem este controle.

Cenário Proposto: Ao realizar a Virada de Saldos, o sistema procede à geração de arquivos que comportem os
saldos iniciais do próximo período, além de impedir que movimentos com data menor ou igual à data do fechamento
sejam incluídos.
Esta rotina pode ser executada com o sistema em uso por todos os usuários. Nesse caso, as movimentações que
estejam acontecendo simultaneamente ao cálculo podem influenciar no resultado.
Outra forma de execução mais segura é com o sistema em modo exclusivo, sem outros usuários utilizando os
arquivos necessários ao cálculo.
Essa rotina representa o fechamento mensal para os processos que movimentam produtos no sistema como compras,
faturamento, gestão de serviços, fiscal e uma vez executado não permite mais movimentação com data anterior à
data do fechamento para esses processos.

Origens dos Dados:

 Processo de Fechamento: Virada de Saldos

Fatores Críticos de Sucesso:

 É aconselhável que seja executada de modo exclusivo.

Restrições:
 Ter Executado a Rotina Recálculo do Custo Médio.
 Executar a Rotina ao encerramento de cada Período Mensal.

Saídas:
 Relatório Kardex.
 Relatório Posição do Estoque.

Responsáveis pelas definições

Nome Função Área / Setor
Cleilson (For) Assistente de Suprimentos Compras/Estoque
Dilvany (AL) Coordenador de Suprimentos Compras/Estoque
Adeirley Gerente de Projeto Gerente de Projeto

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3. Fluxograma do Processo Estoque-Custo

<Cadastros Básicos>

<Movimentos Internos>

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<Transferencias>

<Recebimento de Material>

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<Processo de Inventário>

<Processo de Fechamento>

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4. Organização geral dos GAPs identificados

Opção Escopo
Código Descrição Alternativas P - Padrão S – Sim
E - Específica N – Não
No momento da inclusão da nota fiscal
de entrada o usuario ter a opção de Desenvolvimento de ponto de
EST001 E N
digitar a linha digitavel no titulo entrada
financeiro.
Ajuste casas decimais quantidade e
EST002 Ajuste configuração sistema P N
valor 4 casas decimais.
No momento da digitação da nota
fiscal de entrada informar a forma de
Desenvolvimento de ponto de
EST003 pagamento onde esta informação E N
entrada
deverá atualizar informações no
modulo financeiro

5. Aprovação
Aprovado por Assinatura Data

Adeirley – Gerente de Projeto ___/___/___

Cleilson – Assistente de Suprimentos ___/___/___

Dilvany – Coordenador de Suprimentos ___/___/___

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