A450051140B

!#Ã(@" IRAN SANTOS OLIVEIRA

PC -00
Internacional
00290595

Resumo da fatura em R$
R PRES COSTA E SILVA 4
CASA - AT MARON Total da fatura anterior 234,08
45005-114 VITORIA DA CONQ - BA Pagamento efetuado em 06/12/2021 - 234,08
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 30/12/2021 E Encargos (financiamento + moratório) 4,09
Vencimento: 09/01/2022 +
L Lançamentos atuais 767,14
Emissão: 30/12/2021
301221 Previsão prox. Fechamento: 30/01/2022 = Total desta fatura 771,23

Titular IRAN SANTOS OLIVEIRA

Cartão 5305.XXXX.XXXX.5140

Limite total de crédito 1.700,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 771,23
Disponível para saque no Brasil 170,00
R$ 771,23 09/01/2022 Disponível para saque no exterior 1.700,00

R$ 119,16 R$ 113,95
+11x R$ 113,95

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 876,32 Total: R$ 1.367,40

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75728 55762.372047 00168.710002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00172557623/0496100 Nosso Número 175/72557623-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ IRAN SANTOS OLIVEIRA - 012.321.035-60 Valor do Documento R$ 771,23
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 09/01/2022
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75728 55762.372047 00168.710002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/01/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/01/2022 00172557623/0496100 FT N 30/12/2021 175/72557623-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 771,23
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRAN SANTOS OLIVEIRA - 012.321.035-60
R PRES COSTA E SILVA 4 - CASA - AT MARON - 45005-114 VITORIA DA CONQ - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNwW nWnN w NWnwNnwWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques
IRAN SANTOS OLIVEIRA (final 5140) L Total dos lançamentos atuais 767,14
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
07/12 SUPERMERCADO PEREIRA 53,36 Protocolo de Atendimento (29/11 a 30/12)
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO Informações atualizadas na Central de Atendimento
07/12 VANDERLEI MACEDO 90,00 DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO 16/12 2021.350.839431.0000 CONCLUIDO EM 16/12
07/12 ATACADAO BRASIL 16,00 SOLICITACAO DE AUMENTO
VITORIA DA CO
07/12 J. E. EMBALAGENS 35,60
VITORIA DA CO
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
07/12 PAG*MariseteDe 99,04
30/11 ANUIDADE DIFERENCI09/12 11,99
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO
Próxima fatura 11,99
09/12 PAG*Chametaxi22 8,70
Demais faturas 35,97
VEÍCULOS .VITORIA DA CO
Total para próximas faturas 47,96
12/12 PAG*PizzariaManiaDe 78,00
VITORIA DA CO
15/12 PAG*EleniltonSantos 83,00 Encargos cobrados nesta fatura
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO Juros do rotativo 15,40 % 0,00
16/12 SUPERMERCADO PEREIRA 49,55 Juros de mora 1,00 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO Multa por atraso 2,00 % 0,00
16/12 FARMACIA REDEMED 66,91 IOF de financiamento (0,38 % + 0,01118 % a.d.) 4,09
VITORIA DA CO E Total de encargos em R$ 4,09
16/12 ATACADAO BRASIL 70,00
VITORIA DA CO Fique atento aos encargos para o próximo
19/12 MP *BARDOATILA 24,00
período (09/01 a 08/02)
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
26/12 PAG*MilenaDeJesus 36,00
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO
27/12 PAG*DANILOSANTOSFERNA 8,00
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO
27/12 PAG*DANILOSANTOSFERNA 19,00 Pagamento mínimo desta fatura
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO Valor da fatura atual 771,23
27/12 PAG*AMAURIOLIVEIRAROD 12,00 Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
VITORIA DA CO Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 100,42
Lançamentos no cartão (final 5140) 749,16 CET do financiamento da fatura 16,12 % am 515,88 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos: produtos e serviços Valor total financiado 652,07 100,00 %
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor do IOF 4,67
30/11 ANUIDADE DIFERENCI08/12 11,99
Valor total a pagar 757,16
Titular 5140
30/12 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99

Lançamentos produtos e serviços 17,98

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01386 VK018 31/12/2021 VKRPOF17 G0377 0290595

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 771,23
Juros do parcelamento 11,90 % am 292,73% aa
CET do parcelamento 13,35 % am 359,33 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 790,61 100,00%
Total a financiar (1) 771,23 97,55 %
Valor do IOF (2) 19,38 3,86%
Valor total a pagar 1.367,40

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 1.700,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,40 % am 112,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.700,00 100.00 %
Valor do IOF 66,54
Valor total a pagar 3.247,92

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 0,99 % am
IRAN SANTOS OLIVEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

18 x R$ 112,13 18 x R$ 98,37
Total: R$2.018,34 CET: 532,51 %/ano Total: R$1.770,66 CET: 359,33 %/ano

15 x R$ 116,30 15 x R$ 104,31
Total: R$1.744,50 CET: 517,46 %/ano Total: R$1.564,65 CET: 359,83 %/ano

12 x R$ 124,27 12 x R$ 113,95
Total: R$1.491,24 CET: 498,97 %/ano Total: R$1.367,40 CET: 356,38 %/ano

9 x R$ 140,18 9 x R$ 131,51
Total: R$1.261,62 CET: 480,36 %/ano Total: R$1.183,59 CET: 351,02 %/ano

6 x R$ 176,27 6 x R$ 169,34
Total: R$1.057,62 CET: 467,06 %/ano Total: R$1.016,04 CET: 349,57 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 11,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 18x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 909,62; Total à financiar: R$ 771,23 (84,79% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 107,89 (11,86% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 30,50 (3,35% do valor total financiado); CET: 16,37% a.m. e 532,51% a.a.; Taxa efetiva de juros: 11,90% a.m. e 292,73% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.018,34.

PC - 00 01386 VK018 31/12/2021 VKRPOF17 G0377 0290595