A755600007B

!#Apy" JOSE DANTA DA SILVA

PC -00
Nacional
00307786

Resumo da fatura em R$
AV BPO DE MAURA SN
QD 01 - ALMERINDONOPOLI Total da fatura anterior 795,66
75560-000 CACHOEIRA DOURA - GO Pagamento efetuado em 25/11/2022 - 178,02
S Saldo financiado 617,64
+
Postagem: 16/12/2022 L Lançamentos atuais 409,47
Vencimento: 25/12/2022
= Total desta fatura 1.027,11
Emissão: 15/12/2022
161222 Previsão prox. Fechamento: 15/01/2023

Titular JOSE DANTA DA SILVA

Cartão 5307.XXXX.XXXX.0894

Limite total de crédito 2.730,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 634,14
Disponível para saque no Brasil 140,00
R$ 1.027,11 25/12/2022

R$ 623,27 R$ 180,02
+8 x R$ 180,02

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.098,48 Total: R$ 1.620,18

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 03598.132045 00168.710002 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00509035981/0109081 Nosso Número 175/09035981-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE DANTA DA SILVA - 159.206.401-97 Valor do Documento R$ 1.027,11
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 25/12/2022
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 03598.132045 00168.710002 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/12/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/12/2022 00509035981/0109081 FT N 15/12/2022 175/09035981-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.027,11
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE DANTA DA SILVA - 159.206.401-97
AV BPO DE MAURA SN - QD 01 - ALMERINDONOPOLI - 75560-000 CACHOEIRA DOURA - GO -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWnN w nwN nWnwN WnNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
JOSE DANTA DA SILVA (final 0894) 18/11 CICAL 02/06 173,35
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 26/11 PARCELAMEN FATURA 03/06 178,02
08/05 MAGAZINE LU 20/24 28,28 Próxima fatura 890,04
Demais faturas 5.550,60
17/02 PAG*PAYPEOPLE 10/12 90,43 Total para próximas faturas 6.440,64
FEIRA DE SANT
17/02 PAG*PAYPEOPLE 10/12 33,98 Encargos cobrados nesta fatura
FEIRA DE SANT Juros do rotativo 16,50 % 0,00
18/11 O SEU VERDURAO 45,80 Juros de mora 1,00 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .ITUMBIARA Multa por atraso 2,00 % 0,00
18/11 RESTAURANTE DA VAL 16,33 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .ITUMBIARA
18/11 DROGASIL 1343 32,95
ITUMBIARA Fique atento aos encargos para o próximo
18/11 CICAL 01/06 173,35 período (25/12 a 24/01)
VEÍCULOS .
04/12 VENDA 35,00 Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
CACHOEIRA DO
Lançamentos no cartão (final 0894) 456,12
Pagamento mínimo desta fatura
Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 1.027,11
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
30/11 CREDITO PESSOAL 12/24 373,99 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 68,85
Principal (R$ 208,64 ) + Juros (R$ 165,35 ) CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
16/11 ANUIDADE DIFERENCI11/12 11,99 % do total
Titular 0894 Valor em R$ financiado
25/11 CREDITO PARCELAMENTO DA - 795,66 Valor total financiado 403,84 100,00 %
Valor do IOF 2,52
26/11 PARC FAT PG 01/06 178,02 Valor total a pagar 475,21

26/11 PARCELAMEN FATURA 02/06 178,02

Principal (R$ 97,30 ) + Juros (R$ 80,72 )
Parcelas fixas desta fatura
15/12 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
Valor da fatura atual 1.027,11
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
Lançamentos produtos e serviços - 46,65
CET do parcelamento 14,08 % am 396,65 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 409,47 Valor total financiado* 1.042,08 100,00%
Total a financiar (1) 1.027,11 98,56 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF (2) 14,97 3,40%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 1.620,18
08/05 MAGAZINE LU 21/24 28,28
30/11 CREDITO PESSOAL 13/24 373,99 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
17/02 PAG*PAYPEOPLE 11/12 90,43
17/02 PAG*PAYPEOPLE 11/12 33,98
16/11 ANUIDADE DIFERENCI12/12 11,99
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK018 16/12/2022 VKRPOF17 G0727 0307786

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 2.730,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.730,00 100.00 %
Valor do IOF 81,17
Valor total a pagar 5.215,68

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
JOSE DANTA DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 153,57 24 x R$ 129,05
Total: R$3.685,68 CET: 632,32 %/ano Total: R$3.097,20 CET: 396,65 %/ano

18 x R$ 156,11 18 x R$ 136,92
Total: R$2.809,98 CET: 592,50 %/ano Total: R$2.464,56 CET: 399,30 %/ano

15 x R$ 161,21 15 x R$ 144,48
Total: R$2.418,15 CET: 576,15 %/ano Total: R$2.167,20 CET: 399,84 %/ano

12 x R$ 171,25 12 x R$ 156,99
Total: R$2.055,00 CET: 556,05 %/ano Total: R$1.883,88 CET: 397,18 %/ano

9 x R$ 191,88 9 x R$ 180,02
Total: R$1.726,92 CET: 537,82 %/ano Total: R$1.620,18 CET: 394,53 %/ano

6 x R$ 239,41 6 x R$ 230,00
Total: R$1.436,46 CET: 528,55 %/ano Total: R$1.380,00 CET: 397,18 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.257,71; Total à financiar: R$ 1.027,11 (81,67% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 195,21 (15,52% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 35,39 (2,81% do valor total financiado); CET: 17,78% a.m. e 632,32% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 3.685,68.

PC - 00 01361 VK018 16/12/2022 VKRPOF17 G0727 0307786