A556950000B

PC -00
!#+Ã%" SUELI MARIA DE OLIVEIRA
FREI DAMIAO 53
00082902

Resumo da fatura em R$
PROX AO COLEGIO MARCOS FREIRE
CENTRO Total da fatura anterior 3.106,27
55695-000 SAIRE - PE P Pagamentos efetuados - 2.727,98
S Saldo financiado 378,29
+
Postagem: 13/11/2021 E Encargos (financiamento + moratório) 0,22
Vencimento: 27/11/2021 +
L Lançamentos atuais 2.594,83
Emissão: 13/11/2021
131121 Previsão prox. Fechamento: 13/12/2021 = Total desta fatura 2.973,34

Titular SUELI MARIA DE OLIVEIRA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.9308

Limite total de crédito 11.310,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.973,34
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.973,34 27/11/2021 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 517,32 R$ 376,37
+23x R$ 376,37

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.356,86 Total: R$ 9.032,88

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 09272.642043 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135092726/0072473 Nosso Número 175/35092726-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SUELI MARIA DE OLIVEIRA - 473.796.424-72 Valor do Documento R$ 2.973,34
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 27/11/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 09272.642043 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/11/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/11/2021 00135092726/0072473 FT N 13/11/2021 175/35092726-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.973,34
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SUELI MARIA DE OLIVEIRA - 473.796.424-72
FREI DAMIAO 53 - CENTRO - 55695-000 SAIRE - PE - PROX AO COLEGIO MARCOS FREIRE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WwNn NwWnwNWn NnwN nWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 12/11 ALIEXPRESS 6,68
26/10 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 181,60 SAO PAULO
26/10 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.000,00 Lançamentos no cartão (final 3102) 1.592,73
26/10 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.000,00
27/10 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 200,00 SUELI M OLIVEIRA (final 9308)
27/10 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 346,38 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
P Total dos pagamentos - 2.727,98 27/11 MLP*MAGAZINELUIZA 12/12 35,88
SAO PAULO
Lançamentos: compras e saques 30/01 COISA DI FESTA 10/10 20,21
TIAGO M O SILVA (final 3102) CARUARU
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 02/05 MERCPAGO*MERCADOLI07/12 38,07
26/07 GIVALDO FERRAZ DA 04/05 100,00 SANTANA DE PA
BEZERROS 02/05 MERCPAGO*MERCADOLI07/12 38,07
25/08 IMPERIO PROMOTORA 03/05 18,20 SANTANA DE PA
PAULISTA 03/05 MERCPAGO*MERCADOLI07/12 38,07
25/08 IMPERIO MOVEIS E E03/05 159,00 SANTANA DE PA
CARUARU 28/05 SET CAMPUS ARACAJU06/10 122,18
01/09 MercPago *MODAL03/03 54,66 ARACAJU
OSASCO 14/06 MERCPAGO*MERCADOLI05/06 24,85
14/09 DRA EDILANIA 02/02 150,00 OSASCO
CAMOCIM DE SA 16/06 MERCPAGO*MERCADOLI05/12 12,99
15/09 IPOJUCA PNEUS LTDA02/06 160,00 OSASCO
BEZERROS 21/06 COMERCIAL SILVEIRA05/06 30,15
16/09 PG *REI DOS LEDS 02/02 127,50 TACAIMBO
BEZERROS 21/06 MP *BRANCAARMAZ 05/05 62,53
18/09 RR MOTOPECAS*RR MO02/02 69,00 SAO PAULO
BEZERROS 25/07 MERCADOLIBRE*MERCA04/04 25,21
18/09 MercPago *MODAL02/03 55,00 Osasco
OSASCO 25/09 FARMA FACIL 02/02 22,97
18/09 MercPago *MODALOVE - 0,02 SAIRE
OSASCO 25/09 FARMA FACIL - 0,01
24/09 PG *DOCE BUQUE 02/05 102,87 SAIRE
SAIRE 02/10 A N MULTIMARCAS 02/03 33,34
24/09 PG *DOCE BUQUE - 0,04 CARUARU
SAIRE 02/10 A N MULTIMARCAS - 0,02
30/09 MERCPAGO*MUNDOINFA02/05 39,00 CARUARU
OSASCO 10/10 MERCADOLIVRE*MERCA02/10 99,90
05/10 MercPago *MODAL02/03 60,19 Osasco
OSASCO 19/10 MERCADOLIVRE*MERCA01/12 59,12
15/10 EBANX*SHOPEE 01/02 39,71
23/10 MERCADOLIVRE*MERCA01/02 164,79
25/10 GBLS 29,99
BEZERROS 30/10 FARMACIA PERMANENTE 26,00
27/10 PAG*Thiago 400,00 TACAIMBO
JOAO PESSOA 31/10 SET CAMPUS ARACAJU FAR 173,70
31/10 PAG*ANYELLEN 20,99 ARACAJU
JOAO PESSOA
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 13/11/2021 VKRPOF21 G2315 0082902

 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
01/11 PAG*RNSupermercado 97,00 Valor da fatura atual 2.973,34
TACAIMBO Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
03/11 MERCADO DO MINEIRO 74,84 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 365,95
TACAIMBO CET do financiamento da fatura 15,62 % am 484,37 % aa
03/11 PAG*TENDTUDO 19,80 % do total
TACAIMBO Valor em R$ financiado
03/11 AUTO POSTO TACAIMBO 77,00 Valor total financiado 2.456,02 100,00 %
TACAIMBO Valor do IOF 17,57
Lançamentos no cartão (final 9308) 1.296,64 Valor total a pagar 2.839,54

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelas fixas desta fatura
27/01 FINANCIAM FAT 10/12 1,81 Valor da fatura atual 2.973,34
Principal (R$ 1,28 ) + Juros (R$ 0,53 ) Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
29/03 FINANCIAM FAT 08/15 15,61 CET do parcelamento 14,39 % am 413,32 % aa
Principal (R$ 6,08 ) + Juros (R$ 9,53 ) % do total
27/10 FINANCIAM FAT 01/15 58,84 Valor em R$ financiado
Principal (R$ 8,31 ) + Juros (R$ 50,53 ) Valor total financiado* 3.088,12 100,00%
27/10 CREDITO PARCELAMENTO DA - 378,29 Total a financiar (1) 2.973,34 96,28 %
Valor do IOF (2) 114,78 3,72%
09/11 SEG CARTAO PROTEGIDO 7,90 Valor total a pagar 9.032,88

Lançamentos produtos e serviços - 294,13 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Outros lançamentos
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
13/11 ESTORNO JUROS DE FINANC - 0,41 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Total de outros lançamentos - 0,41 período
Limite de crédito 11.310,00
L Total dos lançamentos atuais 2.594,83 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,40 % am 112,71 % aa
% do total
Compras parceladas - próximas faturas Valor em R$ financiado
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Valor total financiado 11.310,00 100.00 %
27/01 FINANCIAM FAT 11/12 1,81
Valor do IOF 442,75
29/03 FINANCIAM FAT 09/15 15,61
Valor total a pagar 21.608,16
02/05 MERCPAGO*MERCADOLI08/12 38,07
02/05 MERCPAGO*MERCADOLI08/12 38,07
03/05 MERCPAGO*MERCADOLI08/12 38,07
28/05 SET CAMPUS ARACAJU07/10 122,18 Demais Taxas de Juros próximo período
14/06 MERCPAGO*MERCADOLI06/06 24,85 De retirada de recursos país 12,90 % am
16/06 MERCPAGO*MERCADOLI06/12 12,99 De pagamento de contas 0,99 % am
21/06 COMERCIAL SILVEIRA06/06 30,15
26/07 GIVALDO FERRAZ DA 05/05 100,00
25/08 IMPERIO PROMOTORA 04/05 18,20
25/08 IMPERIO MOVEIS E E04/05 159,00
15/09 IPOJUCA PNEUS LTDA03/06 160,00
18/09 MercPago *MODAL03/03 55,00
24/09 PG *DOCE BUQUE 03/05 102,87
30/09 MERCPAGO*MUNDOINFA03/05 39,00
02/10 A N MULTIMARCAS 03/03 33,34
05/10 MercPago *MODAL03/03 60,19
10/10 MERCADOLIVRE*MERCA03/10 99,90
15/10 EBANX*SHOPEE 02/02 39,71
19/10 MERCADOLIVRE*MERCA02/12 59,12
23/10 MERCADOLIVRE*MERCA02/02 164,79
27/10 FINANCIAM FAT 02/15 58,84
Próxima fatura 1.471,76
Demais faturas 3.993,15
Total para próximas faturas 5.464,91

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,40 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,1118 % a.d.) 0,22
E Total de encargos em R$ 0,22

Fique atento aos encargos para o próximo

período (27/11 a 26/12)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
PC - 00 02384 VK030 13/11/2021 VKRPOF21 G2315 0082902