Produto 1
Produto 1
Produto 1
SANEAMENTO
BÁSICO DE
JUIZ DE FORA
1a Revisão | 2022
Revisão do Plano de Saneamento Básico
Prefeitura de Juiz de Fora
Margarida Salomão
Prefeita
Fabíola Ramos
Secretária SEPUR
SECRETARIA DE OBRAS - SO
Cidinha Louzada
Secretaria da Secretaria do Governo (SG)
Giselle Belcavello
Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR)
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
CONSULTORIA
Ampla Assessoria e Planejamento Ltda.
Sumário
1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................... 2
2. GRUPO DE TRABALHO ..................................................................................... 4
2.1. EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA ......................................................... 5
LISTA DE SIGLAS
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Revisão do Plano de Saneamento Básico
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1. APRESENTAÇÃO
O PSB-JF, objeto de revisão deste contrato, foi elaborado em 2014. Neste intervalo
de tempo até o presente momento, o panorama do saneamento no município de Juiz
de Fora mudou significativamente. Entre as mudanças ocorridas, cabe ressaltar as
seguintes:
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Revisão do Plano de Saneamento Básico
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2. GRUPO DE TRABALHO
Este grupo terá como objetivo principal trabalhar para a revisão do Plano, em conjunto
com a equipe técnica da AMPLA, fornecendo informações e dados, acompanhando,
analisando e auxiliando na elaboração dos estudos e propostas. Em conjunto com o
Grupo Executivo, visa-se discutir os temas relacionados ao saneamento básico, bem
como o de operacionalizar o processo de revisão do PSB-JF junto aos diversos níveis
da sociedade de Juiz de Fora, tornando o desenvolvimento participativo, conforme
preconiza a Lei Federal n° 11.445/2007.
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Grupo
Executivo
DSAMA / Ampla
SEPUR Consultoria
Grupo
de
Secretaria
Trabalho
CESAMA
de Obras
DEMLURB
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O Grupo Executivo (GE) é formado por técnicos da área de Saneamento das unidades
administrativas municipais que tenham interfaces com o desenvolvimento do Plano de
Saneamento Básico. A formação deste grupo terá como base o CTI-Saneamento
criado através da Portaria nº 11.880 e nomeado pela Portaria nº 11.881, com suas
possíveis atualizações, cabendo alteração de nomeação de servidores, quando
necessário, ou por outro grupo que venha a substituí-lo, conforme apresentado no
Anexo I.
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Conforme disposto no TR, a revisão do PSB-JF será dividida em oito (8) fases
distintas, apresentadas no Quadro 1. Cada fase corresponde a um produto,
numerados de 1 a 8. Isto é, serão entregues ao todo oito produtos ao município, sendo
o último produto correspondente ao documento síntese final de revisão do Plano.
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Revisão do Plano de Saneamento Básico
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Propõe-se que seja feito desta forma, tendo em vista que a análise dos respectivos
relatórios irá ocorrer por secretarias e departamentos distintos da Administração
Municipal, assim como pela CESAMA.
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Visitas
Definição da Coleta de Utilização
Avaliação técnicas e
área de Dados e de dados
do PSB-JF dados
abrangência Informações auxiliares
primários
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Esta etapa da revisão do PSB-JF tem como objetivo identificar e caracterizar o sistema
de abastecimento de água, de modo que todos os recursos disponíveis e necessários,
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• estações de tratamento;
• aduções de água bruta e
tratada;
• estações de bombeamento;
Visita Técnica às • reservação;
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● Sistema Sede:
○ Região Centro
■ Booster São Sebastião;
■ Reservatório Boa Vista;
■ Elevatória Belmiro Braga (Boa Vista).
○ Região Centro-oeste
■ Captação João Penido;
■ ETA Castelo Branco;
■ Elevatória Castelo Branco;
■ Booster Parque de Exposições.
○ Região Leste
■ Elevatória JK;
■ Reservatório Tiguera;
■ Elevatória Tiguera.
○ Região Nordeste
■ Reservatório Henrique de Novaes;
■ Elevatória Centenário;
■ Elevatória Bairu;
■ Elevatória de Água Tratada Grama.
○ Região Norte
■ Captação CDI - Ribeirão Espírito Santo;
■ ETA CDI.
○ Região Oeste
■ Captação São Pedro;
■ ETA São Pedro;
■ Reservatório Zona B;
■ Elevatória Caiçaras.
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○ Região Sul
■ Reservatório Zona D;
■ Elevatória Zona D.
■ Reservatório Zona E Velho;
■ Elevatória Maternidade;
■ Elevatória A2.
○ Região Sudeste
■ Elevatória Vitorino.
Nos itens a seguir apresenta-se o enfoque técnico para o atendimento integral dos
itens apresentados pelo TR.
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ambientais e da(s) bacia(s) hidrográfica(s) nas quais o município está inserido, além
de que o comportamento e a evolução da ocupação do solo urbano têm relação direta
com a existência de problemas de alagamentos ou inundações, uma vez que nem
sempre a infraestrutura existente ou projetada acompanha o crescimento.
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• Macrodrenagem (canais,
cursos de água, etc);
• Microdrenagem: bocas-de-
lobo, poços de visita, galerias,
sarjetas, sarjetões, meio-fio;
• Localidades, bairros ou ruas
com problemas crônicos em
Visita Técnica às Unidades drenagem urbana
Operacionais
• Levantamento cadastral da
microdrenagem;
• Levantamento de áreas críticas em
drenagem, erosões ou outros
eventos extremos ligados ao
manejo de águas pluviais;
• Mapeamentos e consulta de
informações secundárias;
• Levantamento de projetos,
Levantamento de Dados e programas e as ações de
Informações manutenções hoje realizadas;
• Locais onde estão implantadas
técnicas compensatórias (bacias
de retenção, valas de infiltração
etc);
• Levantamento de estações de
monitoramento (meteorológicas,
pluviométricas, fluviométricas) e
seus sistemas de medição
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A seguir encontra-se o conteúdo a ser abordado nos itens principais, sendo estes em
consonância com o TR.
Neste item será realizada uma análise crítica do Plano de Drenagem Urbana de Juiz
de Fora – PARTE I / Zona Norte, de 2011, quanto à atualidade e pertinências das
propostas frentes às demandas futuras. O mesmo será realizado para o PSB-JF, de
2014, englobando ainda a avaliação da execução das ações e das metas propostas
no Plano.
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Neste produto serão definidos os objetivos e metas que serão base do planejamento
dos sistemas de saneamento. Com estas definições, será possível realizar uma
projeção das demandas, bem como a identificação das necessidades dos sistemas
ao longo do período de planejamento.
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As notas devem ser atribuídas seguindo a escala crescente: nota 5 para os maiores
valores e 1 para os menores valores. Ou seja, um problema extremamente grave,
urgentíssimo e com altíssima tendência a piorar com o tempo receberia uma
pontuação 5 para cada aspecto analisado.
Após a atribuição das notas é realizado o cálculo de (G) x (U) x (T), onde haverá um
resultado final, o qual poderá ser comparado com o mesmo cálculo realizado para
outros problemas, indicando qual o problema apresenta a maior urgência a ser
atacado.
A partir da definição das metas e dos programas, projetos e ações para atendimento,
entende-se que todos os elementos necessários estejam definidos para dar sequência
no estudo de viabilidade econômico-financeira dos serviços de saneamento, sendo
utilizados os seguintes parâmetros:
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Receitas
Modelagem
Investimentos da Despesas
Viabilidade
Econômica
Indicadores
Econômicos
TIR e VPL
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Com base nos custos unitários calculados, nas projeções de demandas calculadas e
no cronograma físico dos programas, projetos e ações, será elaborado o cronograma
financeiro do OPEX (despesas operacionais) e CAPEX (investimentos) para o sistema
de abastecimento de água e para o sistema de esgotamento sanitário.
Por fim, serão ainda calculadas as despesas tributárias pelo lucro real. Para tanto,
deverá ser realizada uma análise nas projeções de depreciação e no fluxo de
despesas financeiras de cada sistema a serem abatidos do EBTIDA (lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização) para se obter o fluxo de caixa anual da
companhia.
Com todas estas projeções realizadas, será possível calcular a TIR (taxa interna de
retorno) do fluxo de caixa dos ativos e a TIR do fluxo de caixa dos acionistas.
Assim como o cálculo da TIR, é necessário calcular o WACC (custo médio ponderado
de capital), onde:
WACC = (E/ V * Re) + (D/V * Rd * (1-Tc))
• Re = custo de capital;
• Rd = custo da dívida;
• E = valor de mercado do patrimônio da empresa;
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Caso o valor da TIR seja superior ao WACC, tem-se um VPL (valor presente líquido)
positivo e será caracterizada a viabilidade do PSB-JF proposto. Para realizar a análise
de viabilidade para o acionista, a TIR do acionista deve ser superior ao custo do capital
próprio da empresa a ser definido ao longo da execução do projeto.
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• Custos operacionais;
• Cursos aliados à gestão organizacional (pessoal);
• Execução de programas permanentes específicos e/ou previstos ao longo do
tempo;
• Investimentos para melhorias operacionais (contemplam os principais projetos
e programas operacionais previstos na Revisão do PSB-JF);
• Investimentos para melhorias gerenciais (contemplam os principais projetos e
programas gerenciais previstos na Revisão do PSB-JF).
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Levando-se em conta que toda organização com potencial de gerar uma ocorrência
anormal, como é o caso mais que específico do saneamento básico, cujas
consequências podem provocar sérios danos a pessoas, ao meio ambiente e a bens
patrimoniais, inclusive de terceiros, propõe-se a revisão e atualizações das Ações de
Emergência e Contingência, ou seja, de um planejamento tático a partir de uma
determinada hipótese de evento potencialmente danoso, orientando-se conforme as
ações já executadas e os materiais elaborados pela Defesa Civil.
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Destaca-se que apesar do Produto 8 ser uma síntese dos relatórios anteriores já
aprovados, os volumes dos demais produtos serão utilizados para análises técnicas
mais aprofundadas dos seus conteúdos, no que tange os três eixos do saneamento
abordados neste estudo.
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Após a aprovação da versão final dos produtos de cada etapa, ocorrerão as entregas
em forma física (impressa) e digital. Para as versões preliminares de cada produto
elaborado, serão disponibilizados arquivos digitais compatíveis com as plataformas
utilizadas pela prefeitura, para avaliação pelos técnicos do GE.
Para as versões digitais, poderá ser utilizada a plataforma virtual da empresa AMPLA
através de seu site. Para tal, será disponibilizado ao GE um “login” e “senha” que dará
acesso a todos os produtos e materiais desenvolvidos pela empresa AMPLA, os quais
ficarão à disposição para consulta e download durante todo o período contratual. Para
acesso a essa plataforma digital será necessário entrar no site da AMPLA
(www.consultoriaampla.com.br), acessar a aba “intranet” (indicada na Figura 13) e em
seguida inserir o “login” e “senha” a serem fornecidos, a plataforma existente no canto
superior direito do site, conforme exemplifica a Figura 13.
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Figura 13: Exemplificação do acesso à plataforma digital para Produtos do PSB-JF no site da
AMPLA – Página Inicial.
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A PJF, representada pelo seu GE, trabalhará em conjunto com a equipe técnica da
consultoria para o andamento dos trabalhos, fornecendo informações e dados,
acompanhando, analisando e auxiliando na elaboração dos estudos e propostas.
Deverá ainda auxiliar na organização dos eventos, na divulgação dos mesmos, bem
como na mobilização da sociedade e no planejamento da infraestrutura: cerimonial,
locais dos eventos e alguns materiais básicos necessários como: multimídia, projetor
e equipamento de som, se necessário, quando solicitados previamente. Todos os
produtos e versões entregues pela consultoria devem ser analisados por este grupo,
o qual também poderá sugerir complementações com informações adicionais
fornecidas.
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1GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica. 4 ed. São Paulo: Cortez,
2011.
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Ainda neste sentido, a participação social nas políticas públicas é garantida, também,
pela Constituição Federal, e pela Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece a Política
Federal do Saneamento Básico, através de diversos mecanismos ou formatos, tais
como audiências públicas, oficinas e seminários etc., em especial, com o objetivo de
inserir a população em geral, entidades existentes no município e/ou seus
representantes a contribuírem nos planejamentos.
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O que fazer?
(Ações)
Como divulgar?
Quando fazer?
(instrumentos e
(Cronograma)
estratégias)
Como fazer?
(Metodologia)
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A partir desta lista dos atores sociais destacados, contendo minimamente – Instituição,
responsável, telefone e e-mail – a empresa de consultoria poderá preparar uma lista
de transmissão (voltado ao processo de revisão do PSB de Juiz de Fora) via
WhatsApp, ou então, e-mail.
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Propõe-se que ao longo das duas consultas públicas previstas para a revisão do PSB
de Juiz de Fora, a Administração Municipal e a empresa de consultoria contratada,
executem as seguintes ações:
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Ao final do trabalho de revisão do PSB-JF, na Fase VIII, será realizada uma Audiência
Pública. Será definido juntamente com o GE o momento e a localização da audiência
pública.
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• Inclusão no diagnóstico;
• Inclusão como objetivos, metas ou ações;
• Documentação do processo participativo;
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7. REFERÊNCIAS CONSULTADAS
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ANEXO I
PORTARIAS DO CTI-SANEAMENTO
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ANEXO II
CRONOGRAMA PROPOSTO
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Id Nome da Tarefa Duração Início Término Fev/22 Mar/22 Abr/22 Maio/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22
09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31
1 Revisão do PMSB de Juiz de Fora 130 dias Ter 25/01/22 Seg 25/07/22
Tarefa Resumo Marco Inativo Somente duração Somente início Marco externo Progresso manual
Projeto: Projeto PSB
Divisão Resumo do projeto Resumo Inativo Acúmulo de Resumo Manual Somente término Data limite
Data: Ter 22/02/22
Marco Tarefa Inativa Tarefa Manual Resumo Manual Tarefas externas Andamento
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