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    Boleto 09 16 10

    Enviado por

    Fernando Rocha
    1) Esta é uma nota fiscal referente à conta de energia elétrica do cliente Fernando Aparecido da Rocha no valor total de R$255,78 a ser pago em 14/06/2021. 2) O documento mostra o consumo de 280kWh no mês de maio, com detalhes sobre as taxas e impostos aplicados na fatura. 3) Houve reajuste tarifário de 8,64% em abril e a bandeira tarifária aplicada foi vermelha patamar 1 em maio, com acréscimo de R$7,09 na conta

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    Fernando Rocha
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    1) Esta é uma nota fiscal referente à conta de energia elétrica do cliente Fernando Aparecido da Rocha no valor total de R$255,78 a ser pago em 14/06/2021. 2) O documento mostra o consumo de 280kWh no mês de maio, com detalhes sobre as taxas e impostos aplicados na fatura. 3) Houve reajuste tarifário de 8,64% em abril e a bandeira tarifária aplicada foi vermelha patamar 1 em maio, com acréscimo de R$7,09 na conta

    Descrição original:

    Boleto

    Título original

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    1) Esta é uma nota fiscal referente à conta de energia elétrica do cliente Fernando Aparecido da Rocha no valor total de R$255,78 a ser pago em 14/06/2021. 2) O documento mostra o consumo de 280kWh no mês de maio, com detalhes sobre as taxas e impostos aplicados na fatura. 3) Houve reajuste tarifário de 8,64% em abril e a bandeira tarifária aplicada foi vermelha patamar 1 em maio, com acréscimo de R$7,09 na conta

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    Fernando Rocha
    1) Esta é uma nota fiscal referente à conta de energia elétrica do cliente Fernando Aparecido da Rocha no valor total de R$255,78 a ser pago em 14/06/2021. 2) O documento mostra o consumo de 280kWh no mês de maio, com detalhes sobre as taxas e impostos aplicados na fatura. 3) Houve reajuste tarifário de 8,64% em abril e a bandeira tarifária aplicada foi vermelha patamar 1 em maio, com acréscimo de R$7,09 na conta

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    Nota Fiscal

    FERNANDO APARECIDO DA ROCHA Conta de Energia Elétrica


    R MARIA PALMEIRAS RIBEIRO 702 CA B Nº 185754070 Série C
    Data de Emissão: 13/05/2021
    JD CPO BELO II Data de Apresentação: 14/05/2021
    13053-379 CAMPINAS SP Pág: 01 de 01
    Conta Contrato N° 310104055185
    Leitura Próximo Mês: 10/06/2021

    Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco


    07 CAMBUD12-00000096 113399081 703313832 66C3.86FA.282C.7171.67E2.15D1.AED6.EFCD

    Houve Reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória nº 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1
    a partir de 01/05/2021, no valor de R$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

    FERNANDO APARECIDO DA ROCHA CPF: 218.604.278-98


    R MARIA PALMEIRAS RIBEIRO, 702 CA B CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V
    JD CPO BELO II
    13053-379 CAMPINAS - SP

    0800 010 1010 703313832 INSTALAÇÃO


    MAI/2021 14/06/2021 255,78
    www.cpfl.com.br 39336840

    Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
    115 N° 907902635370 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,68% 3,11% Tarifárias
    R$ (Dias)

    0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/21 280,000 kWh 0,40935715 114,62 114,62 25,00 28,66 114,62 0,78 3,56 Amarela
    0601 Consumo - TE MAI/21 280,000 kWh 0,41007143 114,82 114,82 25,00 28,71 114,82 0,78 3,57 17 Dias
    0601 Adicional de Bandeira Amarela MAI/21 2,99 2,99 25,00 0,75 2,99 0,02 0,09 Vermelha P1
    13 Dias
    0601 Adicional de Bandeira Vermelha MAI/21 7,09 7,09 25,00 1,77 7,09 0,05 0,22
    Total Distribuidora 239,52
    DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
    0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAI/21 16,26

    Total Consolidado 255,78 239,52 59,89 239,52 1,63 7,44

    2021 MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllll


    280 30 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
    ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    578 32 Consumo kWh 0,29151067 0,29202667 13/05/2021 13/04/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
    MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    416 31 113399081 Ativa 27383 27103 1,00 280 10/06/2021
    FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    422 28
    JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    291 29
    2020 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    443 33
    NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    351 29
    OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    415 32
    SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    343 31
    AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    310 32
    JUL llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    290 31
    Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

    Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento


    Conta de Energia Elétrica 310104055185 255,78 14/06/2021
    N° 185754070 Série C

    Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
    L DE VARIEDADES R JOSE ARNOLDO AMBIEL 385 - JARDIM SAO DOMINGOS
    MARI LOJA R DOUTOR MARIO JANUARIO MATALLO 471 - JARDIM CAMPO BELO
    GIL VENDAS JMG COSMETICOS R SEIS 101 - CIDADE SINGER
    Pague aqui - PIX
    Autenticação Mecânica
    836700000026 557800403221 534014045031 101040551851

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