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    Janeiro 21

    Enviado por

    Daniel Victor Barbosa Silva
    Esta nota fiscal refere-se à conta de energia elétrica de Maria Geralda Barbosa Silva para o mês de janeiro de 2021. A fatura total é de R$1.202,16 e inclui o consumo de eletricidade, impostos e taxas. A cliente consumiu 1.398 kWh no mês e há avisos sobre débitos antigos e possibilidade de suspensão do fornecimento caso não sejam pagos.

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    Esta nota fiscal refere-se à conta de energia elétrica de Maria Geralda Barbosa Silva para o mês de janeiro de 2021. A fatura total é de R$1.202,16 e inclui o consumo de eletricidade, impostos e taxas. A cliente consumiu 1.398 kWh no mês e há avisos sobre débitos antigos e possibilidade de suspensão do fornecimento caso não sejam pagos.

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    Esta nota fiscal refere-se à conta de energia elétrica de Maria Geralda Barbosa Silva para o mês de janeiro de 2021. A fatura total é de R$1.202,16 e inclui o consumo de eletricidade, impostos e taxas. A cliente consumiu 1.398 kWh no mês e há avisos sobre débitos antigos e possibilidade de suspensão do fornecimento caso não sejam pagos.

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    Nota Fiscal

    MARIA GERALDA BARBOSA SILVA Conta de Energia Elétrica


    R ALFREDO DESCRAGNOLLE TAUNAY 21 Nº 064954140 Série C
    Data de Emissão: 06/01/2021
    BAL JAPURA Data de Apresentação: 07/01/2021
    11714-250 PRAIA GRANDE SP Pág: 01 de 01
    Conta Contrato N° 210015449980
    Leitura Próximo Mês: 03/02/2021

    Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco


    03 PRGBU036-00000595 120553570 700610698 C037.5C90.C860.DEB7.6DDC.57C2.2404.9372

    Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez
    e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

    MARIA GERALDA BARBOSA SILVA CPF: 008.043.528-95


    R ALFREDO DESCRAGNOLLE TAUNAY, 21 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 220 V
    BAL JAPURA
    11714-250 PRAIA GRANDE - SP

    0800 010 2570 700610698 INSTALAÇÃO


    JAN/2021 14/01/2021 1.202,16
    www.cpfl.com.br 2095390651

    Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
    115 N° 901703261676 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,86% 3,97% Tarifárias
    R$ (Dias)

    0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/21 1.398,000 kWh 0,38726753 541,40 541,40 25,00 135,35 541,40 4,66 21,49 Vermelha P2
    0601 Consumo - TE JAN/21 1.398,000 kWh 0,37309729 521,59 521,59 25,00 130,40 521,59 4,49 20,71 23 Dias
    0601 Adicional de Bandeira Amarela JAN/21 5,53 5,53 25,00 1,38 5,53 0,05 0,22 Amarela
    06 Dias
    0601 Adicional de Bandeira Vermelha JAN/21 98,64 98,64 25,00 24,66 98,64 0,85 3,92
    Total Distribuidora 1.167,16
    DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
    0801 Cartão de Todos 08002838916 25,00
    0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JAN/21 10,00

    Total Consolidado 1.202,16 1.167,16 291,79 1.167,16 10,05 46,34

    2021 JAN lllllllllllllllllllllllllllll


    1398 29 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
    2020 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllll
    1572 33 Consumo kWh 0,27175000 0,26180000 06/01/2021 08/12/2020 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
    NOV lllllllllllllllllllllllllllllll
    1497 31 120553570 Ativa 99673 98275 1,00 1.398 03/02/2021
    OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    3572 31
    SET 0 30
    AGO 0 33
    JUL 0 30
    JUN 0 28
    MAI lllll
    244 33
    ABR lllll
    227 28
    MAR llll
    207 30
    FEV lllll
    258 28 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
    JAN llllll
    289 30

    Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação Informações dos débitos mais antigos:
    estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias Vencimento Valor
    corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não 20/10/2020 R$ 2.550,23
    pago sucessivamente. 18/11/2020 R$ 1.124,83
    A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser 17/12/2020 R$ 1.265,98
    cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

    CONSTA DÉBITO: 3 DOCTO(S)., VALOR: R$ 4.941,04, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: DO DIA 22/01/2021. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
    20/10/20 R$ 2.550,23 17/12/20 R$ 1.265,98 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
    18/11/20 R$ 1.124,83 DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
    REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

    Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento


    Conta de Energia Elétrica 210015449980 1.202,16 14/01/2021
    N° 064954140 Série C

    Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
    MERCEARIA MATIAS RUA CLODOALDO DO AMARAL 67 - BALNEARIO MARACANA MIRIM
    F GOIS AVENIDA ESTADOS UNIDOS , 1318 - PARQUE DAS AMERICAS
    GOIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AV PAU BRASIL 1318 - SAMAMBAIA

    Autenticação Mecânica
    836500000127 021601103084 634516577026 100154499808

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