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    Fat 11733

    Enviado por

    Felipe Leite
    5 documentos de transporte totalizando R$4.579,50 em mercadorias transportadas e R$361,26 em frete. A fatura detalha os valores de cada documento fiscal, com informações como data, destinatário, número fiscal, peso e valor do frete. O valor total da fatura é de R$361,26 referente ao frete dos 5 documentos.

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    5 documentos de transporte totalizando R$4.579,50 em mercadorias transportadas e R$361,26 em frete. A fatura detalha os valores de cada documento fiscal, com informações como data, destinatário, número fiscal, peso e valor do frete. O valor total da fatura é de R$361,26 referente ao frete dos 5 documentos.

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    8634380000117341

    Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br


    Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
    AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA 085 0108-2 / 00033972-5 PIX
    Pagador CNPJ: 24.802.609/0001-42 - IE: 9072298664 - FONE: (41) 3385-9008 Nosso número/Cód do Dcto.
    PROMEX DISTRIBUIDORA DE PRODUT 00339725000011223
    Vencimento Nº do Documento Espécie Valor do Documento
    21/03/2022 0011733-1 361,26

    Recibo do Pagador
    AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA Pág: 1 / 1
    SERVIDAO MIGUEL ANGELO,113-SL 02 - JVE - VILA NOVA FATURA Nº:0011733-1 Emissão: 11/03/2022
    89237-007 - JOINVILLE - SC Vencimento Valor a pagar
    CNPJ/CPF: 37.230.891/0001-82 - IE: 260514365 - FONE: (47) 3130-7350 21/03/2022 361,26
    Pagador: PROMEX DISTRIBUIDORA DE PRODUT Banco/Ag/CC beneficiário: 085 0108-2 / 00033972-5
    CNPJ: 24.802.609/0001-42 - IE: 9072298664 - FONE: (41) 3385-9008 Nº do Documento: 0011733-1 Nosso Número: 00339725000011223 Carteira: 01
    FRETE CIF
    CT-e / RPS / NFS-e Data Destinatário N Fiscal Nº Val mercad Peso B Cálculo ICMS ISS ST Frete
    Emis R$ Kg R$ R$ R$ R$ R$
    1 00001680 07/03/22 10851805001506 FLEX CONTACT CENTER 1 000004469 1.596,00 23 0,00 0,00 0,00 0,00 107,33
    1 00001681 07/03/22 10851805001336 FLEX GESTAO DE RELACIONAM 1 000004466 525,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 58,10
    1 00001682 07/03/22 10851805001093 FLEX GESTAO DE RELACIONAM 1 000004465 840,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 68,36
    1 00001698 08/03/22 10851805001255 FLEX GESTAO DE RELACIONAM 1 000004467 778,50 61 0,00 0,00 0,00 0,00 68,11
    1 00001699 08/03/22 10851805000879 FLEX GESTAO DE RELACIONAM 1 000004470 840,00 61 0,00 0,00 0,00 0,00 59,36
    Quantidade de documentos: 5 4.579,50 163 0,00 0,00 0,00 0,00 361,26
    Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

    RESUMO
    Quantidade de documentos 5 Valor frete/serviço não tributado 361,26
    Valor frete/serviço CIF 361,26 Valor frete/serviço isento 0,00
    Valor frete/serviço FOB 0,00 Valor pedágio dos CTRCs 0,00
    Valor frete/serviço terceiro 0,00
    Valor frete devolução / reentrega 0,00
    Valor frete adicionais / abatimentos 0,00
    Valor desta fatura 361,26

    085-1 08591.08003 40033.972502 00011.223013 1 89310000036126


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS 21/03/2022
    Beneficiário Agência/Código beneficiário
    AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.230.891/0001-82 0108-2 / 00033972-5
    SERVIDAO MIGUEL ANGELO,113-SL 02 - VILA NOVA Nosso número
    89237-007 - JOINVILLE - SC 00339725000011223
    Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do documento
    11/03/2022 0011733-1 DM N 18/03/2022 361,26
    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto / Abatimentos
    01 R$
    Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
    COBRAR JUROS DE R$ 0.96 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.
    (+) Mora / Multa

    (+) Outros acréscimos

    (=) Valor cobrado

    Pagador
    PROMEX DISTRIBUIDORA DE PRODUT - CNPJ: 24.802.609/0001-42 - IE: 9072298664
    RUA CUIABA,1789-CASA 02 - CAJURU
    82930-010 CURITIBA PR
    Sacador/Avalista
    Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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