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    8628550000054984

    Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br


    Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
    LOGG.EX LTDA 001 0168-6 / 00060382-1 PIX
    Pagador CNPJ: 40.021.146/0001-38 - IE: 0039146790039 - FONE: (35) 3422-3238 Nosso número/Cód do Dcto.
    LEONE E COLDIBELLI COM. E DIST (C.) 0000001072-3
    Vencimento Nº do Documento Espécie Valor do Documento
    30/10/2024 000001529-6 861,48

    Recibo do Pagador
    LOGG.EX LTDA Pág: 1 / 1
    RUA CAPISTRANO DE ABREU,360 - MTZ - JARDIM SAO CARLOS FATURA Nº: 000001529-6 Emissão: 15/10/2024
    37137-206 - ALFENAS - MG Vencimento Valor a pagar
    CNPJ/CPF: 32.476.948/0001-04 - IE: 0033562690088 - FONE: (35) 99734-6320 30/10/2024 861,48
    Pagador: LEONE E COLDIBELLI COM. E DIST (C.) Banco/Ag/CC beneficiário: 001 0168-6 / 00060382-1
    CNPJ: 40.021.146/0001-38 - IE: 0039146790039 - FONE: (35) 3422-3238 Nº do Documento: 000001529-6 Nosso Número: 0000001072-3 Carteira: 17
    FRETE CIF
    CT-e / RPS / NFS-e Data Destinatário N Fiscal Nº Val mercad Peso B Cálculo ICMS ISS ST Frete
    Emis R$ Kg R$ R$ R$ R$ R$
    1 00029797 01/10/24 18094755000168 MUNICIPIO DE BARROSO 1 000010339 3.499,72 14 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00
    1 00030021 03/10/24 18338194000103 MUNICIPIO DE MATIAS BARBO 1 000010348 618,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 65,77
    1 00030096 04/10/24 22646525000131 MUNICIPIO DE MONTE SIAO 1 000010353 8.269,50 114 0,00 0,00 0,00 0,00 170,25
    1 00030309 08/10/24 18241760000156 PREFEITURA MUNICIPAL DE F 1 000010365 12.627,04 130 0,00 0,00 0,00 0,00 253,23
    1 00030580 10/10/24 17955386000198 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA 1 000010371 950,60 4 0,00 0,00 0,00 0,00 36,26
    1 00030737 14/10/24 18245167000188 MUNICIPIO DE TRES PONTAS 1 000010377 7.908,48 224 0,00 0,00 0,00 0,00 226,97
    Quantidade de documentos: 6 33.873,34 491 0,00 0,00 0,00 0,00 861,48
    Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

    RESUMO
    Quantidade de documentos 6 Valor frete/serviço isento 861,48
    Valor frete/serviço CIF 861,48 Valor frete/serviço isento 0,00
    Valor frete/serviço FOB 0,00 Valor pedágio dos CTRCs 25,80
    Valor frete/serviço terceiro 0,00 Valor mercadoria dos CTRCs 33.873,34
    Valor frete devolução / reentrega 0,00
    Valor frete adicionais / abatimentos 0,00
    VALOR TOTAL 861,48

    001-9 00190.00009 03192.252009 00001.072172 3 98850000086148


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 30/10/2024
    Beneficiário Agência/Código beneficiário
    LOGG.EX LTDA - CNPJ: 32.476.948/0001-04 0168-6 / 00060382-1
    RUA CAPISTRANO DE ABREU,360 - JARDIM SAO CARLOS Nosso número
    37137-206 - ALFENAS - MG 0000001072-3
    Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do documento
    15/10/2024 0000015296 DM N 22/10/2024 861,48
    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto / Abatimentos
    17 R$
    Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
    COBRAR MULTA DE R$ 17.23, APÓS VENCIMENTO.
    (+) Mora / Multa

    (+) Outros acréscimos

    (=) Valor cobrado


    LINHA DIGITAVEL: 00190000090319225200900001072172398850000086148
    Pagador
    LEONE E COLDIBELLI COM. E DIST (C.) - CNPJ: 40.021.146/0001-38 - IE: 0039146790039
    RUA MAJOR QUERINO,125 - RESIDENCIAL SANTA RI
    37558-735 POUSO ALEGRE MG
    Beneficiário Final
    Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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