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    Fatura 20-10-2022

    Enviado por

    Dennnis Margiotaa
    Este recibo de condomínio apresenta as despesas mensais, anuais e fundo de reserva de um condomínio no valor total de R$12.058,41. Também mostra a inadimplência de R$2.519,24 de uma unidade até 31/10/2022 e os detalhes do pagamento de uma taxa condominial de R$758,26.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
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    Dennnis Margiotaa
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    Este recibo de condomínio apresenta as despesas mensais, anuais e fundo de reserva de um condomínio no valor total de R$12.058,41. Também mostra a inadimplência de R$2.519,24 de uma unidade até 31/10/2022 e os detalhes do pagamento de uma taxa condominial de R$758,26.

    Título original

    FATURA 20-10-2022

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    Este recibo de condomínio apresenta as despesas mensais, anuais e fundo de reserva de um condomínio no valor total de R$12.058,41. Também mostra a inadimplência de R$2.519,24 de uma unidade até 31/10/2022 e os detalhes do pagamento de uma taxa condominial de R$758,26.

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    Dennnis Margiotaa
    Este recibo de condomínio apresenta as despesas mensais, anuais e fundo de reserva de um condomínio no valor total de R$12.058,41. Também mostra a inadimplência de R$2.519,24 de uma unidade até 31/10/2022 e os detalhes do pagamento de uma taxa condominial de R$758,26.

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    SICOOB 756-0 Recibo do Sacado

    Local de Pagamento
    PAGAR ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.

    Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 17.039.359/0001-75


    COND EDIF COM E RESDL FLORIANO POUBEL - RUA ROTARY 948 - CENTRO - CRUZ.DO OESTE/PR - 874
    Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento Espécie Data do Processamento

    01 31/10/2022 0401/058 R$ 31/10/2022


    COND EDIF COM E RESDL FLORIANO POUBEL - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 09/2022 Fração Ideal: 5,00000Meses em aberto
    Despesas de Manutenção Mensal até 31/10/2022:07/22 08/22 09/22
    Folha de Pagamento 1.563,61 Inadimplência até 31/10/2022:Unidade:
    Encargo Sociais (INSS/FGTS/PIS) 703,55 R$ 2.519,24Leitura Gás:Anterior:
    Vale Alimentação 449,87 397,46Atual: 401,19
    Taxa Lixo ( Sanepar ) (Prefeitura) 238,40
    Sanepar 2.453,82
    Copel 1.037,55
    Manutenção Elevador 1.135,28
    Escritório União 1.212,00
    Materiais Limpeza (Zanutto) 35,00
    Manutenção Piscina 450,00
    Jardinagem Manutenção 120,00
    Taxa Condominial Síndico(a) 550,09
    Despesas Bancárias 126,00
    10.075,17
    Despesas Anuais
    Despesas Anuais (D.A.) Um doze avos 887,02
    887,02
    Fundo de Reserva
    Fundo de Reserva 1.096,22
    1.096,22
    Total Geral 12.058,41

    A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.
    Seu Condomínio na Internet
    www.condominiosuniao.com.
    br
    Identificador:
    58376.3208.413
    VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
    COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
    EMENDAS OU RASURAS

    Vencimento

    20/10/2022
    Agência /Código Beneficiário

    4379 / 0046850
    Nosso Número
    0402472-5
    Valor documento
    758,26
    COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2022 (-) Desconto / Abatimento
    Taxa de Condomínio 548,11
    Água/Esgoto 81,45
    Gás de cozinha(3,73 m³) 73,89 (-) Outras deduções
    Fundo de Reserva 54,81

    (+) Mora / Multa

    (-) Outros acréscimos

    Pagador:
    ROBERTO APARECIDO PENTEADO FLORIANO POUBEL (=) Valor Cobrado
    RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA CPF:217.447.028-45 Unidade: 0401
    SEP.CH.DE CAPITAL END.PROP.-COND. E-MAIL.LOC.

    Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.19/2.6.46.26 - (AC)


    Correio: N

    756-0 75691.43790 01004.685002 40247.250018 9 91440000075826


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGAR ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
    20/10/2022
    Beneficiário CNPJ/CPF Agência /Código Beneficiário
    COND EDIF COM E RESDL FLORIANO POUBEL - RUA ROTARY 948 - CENTRO - CRUZ.DO OE 17.039.359/0001-75 4379 / 0046850
    Data do documento N.Documento Espécie Aceite Data processamento Nosso Número
    31/10/2022 0401/058 NS N 31/10/2022 0402472-5
    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor documento
    x
    01 R$ 758,26
    Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R$ 0,25 E MULTA DE R$ 15,17.
    (-) Outras deduções

    O pagamento do presente não importa a presunção de quitação de débitos anteriores. Este não pode ser substituído por ordem
    de pagto, DOC ou depósito bancário. (+) Mora / Multa

    (-) Outros acréscimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador:
    ROBERTO APARECIDO PENTEADO
    RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA CPF:217.447.028-45
    SEP.CH.DE CAPITAL END.PROP.-COND. E-MAIL.LOC. CENTRO FLORIANO POUBEL
    Unidade: 0401
    87400-000 CRUZEIRO DO OESTE/PR
    Sacador/Avalista:
    Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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