A265543302B

!#,f*" ANA LIDIA FIGUEIRA

PC -00
Platinum
00096707

Resumo da fatura em R$
R CIPRIANO MARTINS 30
CS1 - SANTA TEREZINHA Total da fatura anterior 1.116,93
26554-330 MESQUITA - RJ Pagamento efetuado em 14/07/2022 - 1.116,93
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 10/08/2022 L Lançamentos atuais 1.278,17
Vencimento: 19/08/2022
= Total desta fatura 1.278,17
Emissão: 09/08/2022
100822 Previsão prox. Fechamento: 09/09/2022

Titular ANA LIDIA FIGUEIRA

Cartão 5441.XXXX.XXXX.7965

Limite total de crédito 6.610,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.992,86
Disponível para saque no Brasil 1.000,00
R$ 1.278,17 19/08/2022 Disponível para saque no exterior 6.610,00

R$ 199,53 R$ 193,02
+8 x R$ 193,02

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.451,03 Total: R$ 1.737,18

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75074 93836.032529 50451.630003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00107938360/0158693 Nosso Número 175/07938360-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANA LIDIA FIGUEIRA - 041.247.987-76 Valor do Documento R$ 1.278,17
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 19/08/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75074 93836.032529 50451.630003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 19/08/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

19/08/2022 00107938360/0158693 FT N 09/08/2022 175/07938360-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.278,17
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANA LIDIA FIGUEIRA - 041.247.987-76
R CIPRIANO MARTINS 30 - CS1 - SANTA TEREZINHA - 26554-330 MESQUITA - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nwWN WnwWNnw WNnwWnNw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
ANA L FIGUEIRA (final 3902) 11/06 PAG*SauloMachado 02/02 45,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ SAÚDE .MESQUITA
14/10 AMERICANAS *AMERI10/12 314,99 17/06 CASA DAS COLUNAS 02/02 91,80
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR MORADIA .MESQUITA
16/06 Evidence 02/02 17,00 15/07 SUPERMERCADO CRISTAL 36,91
DIVERSOS .Itaquaquecetu ALIMENTAÇÃO .MESQUITA
16/06 LOJA AVARIEDADE 02/02 36,23 15/07 SUPERMERCADO CRISTAL 34,73
DIVERSOS .Goiania ALIMENTAÇÃO .MESQUITA
16/06 Shopee*Evidence - 0,01 15/07 PAG*HailianLai 12,00
DIVERSOS .Itaquaquecetu DIVERSOS .MESQUITA
12/07 NMX - NILOPO-CT 10,99 15/07 PAG*MercadoDetoni 23,91
ALIMENTAÇÃO .NILOPOLIS ALIMENTAÇÃO .MESQUITA
12/07 EMINENCE CALCADOS 01/03 49,94 22/07 DROGARIA UNI-CT 8,45
VESTUÁRIO . SAÚDE .MESQUITA
12/07 DROGARIAS PACHECO 12,98 03/08 REI DE MESQUITA 69,50
SAÚDE .NILOPOLIS MORADIA .MESQUITA
12/07 JULIAACOINOX-CT 30,00 Lançamentos no cartão (final 1690) 322,30
DIVERSOS .NOVA IGUACU
14/07 PAG*VarejaoDeMesquita 5,00
Lançamentos: produtos e serviços
ALIMENTAÇÃO .MESQUITA
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
17/07 NETFLIX.COM 55,90
01/08 SEG CARTAO PROTEGIDO 9,18
DIVERSOS .SAO PAULO
18/07 PAG*LEIDAFER-CT ESAUG 14,00
09/08 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99
ALIMENTAÇÃO .MESQUITA
19/07 Uber *UBER *TRIP 19,95
Lançamentos produtos e serviços 15,17
VEÍCULOS .SAO PAULO
20/07 QUEM SABE E -CT MERCEA 20,07
ALIMENTAÇÃO .MESQUITA
21/07 PAG*MercadoD-CT i 27,29 L Total dos lançamentos atuais 1.278,17
ALIMENTAÇÃO .MESQUITA
22/07 Uber *UBER *TRIP 19,95 Compras parceladas - próximas faturas
VEÍCULOS .SAO PAULO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
24/07 PAG*MercadoD-CT i 178,67 14/10 AMERICANAS *AMERI11/12 314,99
ALIMENTAÇÃO .MESQUITA 12/07 EMINENCE CALCADOS 02/03 49,94
24/07 PAG*BiancaAm-CT Gomes 53,00 Próxima fatura 364,93
DIVERSOS .MESQUITA Demais faturas 364,93
29/07 Uber *UBER *TRIP 29,93 Total para próximas faturas 729,86
VEÍCULOS .SAO PAULO
29/07 Uber *UBER *TRIP 29,92
Encargos cobrados nesta fatura
VEÍCULOS .SAO PAULO
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
31/07 AmazonPrimeBR 14,90
Juros de mora 1,00 % am 0,00
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
Multa por atraso 2,00 % 0,00
Lançamentos no cartão (final 3902) 940,70
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

ASRIEL R MENDES (final 1690)

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04196 VK045 10/08/2022 VKRPOF01 G3450 0096709

Fique atento aos encargos para o próximo
período (19/08 a 18/09)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.278,17
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 166,11
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.078,64 100,00 %
Valor do IOF 6,75
Valor total a pagar 1.251,50

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.278,17
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,88 % am 181,54 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.321,75 100,00%
Total a financiar (1) 1.278,17 96,70 %
Valor do IOF (2) 18,48 3,30%
Valor total a pagar 1.737,18

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 6.610,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.610,00 100.00 %
Valor do IOF 196,60
Valor total a pagar 12.628,56

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 3,49 % am
ANA LIDIA FIGUEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 138,75 24 x R$ 116,62
Total: R$3.330,00 CET: 280,11 %/ano Total: R$2.798,88 CET: 181,54 %/ano

18 x R$ 148,74 18 x R$ 130,42
Total: R$2.677,32 CET: 272,32 %/ano Total: R$2.347,56 CET: 183,75 %/ano

15 x R$ 158,74 15 x R$ 142,30
Total: R$2.381,10 CET: 268,67 %/ano Total: R$2.134,50 CET: 185,02 %/ano

12 x R$ 175,39 12 x R$ 160,83
Total: R$2.104,68 CET: 263,87 %/ano Total: R$1.929,96 CET: 185,02 %/ano

9 x R$ 205,73 9 x R$ 193,02
Total: R$1.851,57 CET: 260,30 %/ano Total: R$1.737,18 CET: 185,34 %/ano

6 x R$ 270,25 6 x R$ 259,48
Total: R$1.621,50 CET: 261,09 %/ano Total: R$1.556,88 CET: 188,54 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.564,33; Total à financiar: R$ 1.278,17 (81,71% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 242,58 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 43,58 (2,79% do valor total financiado); CET: 11,60% a.m. e 280,11% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 3.330,00.

PC - 00 04196 VK045 10/08/2022 VKRPOF01 G3450 0096709