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    Tabela IVA ST

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    Luciana Moreira
    O documento apresenta cálculos de ICMS-ST em diferentes situações: com preço de varejo, preço atacado e com IVA-ST ajustado ou normal. Realiza cálculos da base de cálculo, valores do imposto, créditos e débitos para cada situação visando demonstrar como é realizado o cálculo do imposto.

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    Tabela IVA ST

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    PLANILHA DE CÁLCULO ICMS-ST

    CÁLCULO COM IVA-ST AJUSTADO CÁLCULO COM IVA-ST NORMAL

    IVA-ST ORIGINAL 177.19 IVA-ST ORIGINAL


    VALOR TOTAL COMPRA COM ICMS 1,306.92 VALOR TOTAL COMPRA COM ICMS
    VALOR IPI 0.00 VALOR IPI
    OUTROS 0.00 OUTROS
    VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1,306.92 VALOR TOTAL DA MERCADORIA
    BASE DE CÁLCULO ICMS 1,249.09 BASE DE CÁLCULO ICMS
    ALIQ. ICMS INTER. 12 ALIQ. ICMS INTER.
    ALIQ. ICMS INTRA. 18 ALIQ. ICMS INTRA.
    ICMS PAGO 149.89 ICMS PAGO

    1.9747
    IVA-AJUSTADO 197.47 %

    VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1,306.92 VALOR TOTAL DA MERCADORIA


    IVA-ST AJUSTADO 2580.80 IVA-ST
    BASE DE CÁCULO ICMS-ST 3,887.72 BASE DE CÁLCULO ICMS-ST
    ICMS - ST 699.79 ICMS-ST
    ICMS PAGO 149.89 ICMS PAGO
    VALOR ICMS-ST ( A PAGAR ) 549.90 VALOR ICMS-ST ( A PAGAR )
    VALOR TOTAL DA NOTA 1856.82 VALOR TOTAL DA NOTA

    Obs.: Preencher apenas os campos com valores em azul.


    VA-ST NORMAL

    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    18
    18
    0.00

    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    CÁLCULO COM (PREÇO VAREJO) CÁLCULO COM (PREÇO ATACADO)

    IVA-ST ORIGINAL 177.19 IVA-ST ORIGINAL 177.19


    VALOR TOTAL COMPRA COM ICMS 2,070.69 VALOR TOTAL COMPRA COM ICMS 1,254.61
    VALOR IPI 0.00 VALOR IPI 0.00
    OUTROS 0.00 OUTROS 0.00
    VALOR TOTAL DA MERCADORIA 2,070.69 VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1,254.61
    BASE DE CÁLCULO ICMS 1,858.40 BASE DE CÁLCULO ICMS 1,254.61
    ALIQ. ICMS INTER. 12 ALIQ. ICMS INTER. 12
    ALIQ. ICMS INTRA. 18 ALIQ. ICMS INTRA. 18
    ICMS PAGO 223.01 ICMS PAGO 150.55

    1.9747 1.9747
    IVA-AJUSTADO 197.47 % IVA-AJUSTADO 197.47 %

    VALOR TOTAL DA MERCADORIA 2,070.69 VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1,254.61


    IVA-ST AJUSTADO 4089.04 IVA-ST AJUSTADO 2477.51
    BASE DE CÁCULO ICMS-ST 6,159.73 BASE DE CÁCULO ICMS-ST 3,732.12
    ICMS - ST 1108.75 ICMS - ST 671.78
    ICMS PAGO 223.01 ICMS PAGO 150.55
    VALOR ICMS-ST ( A PAGAR ) 885.74 VALOR ICMS-ST ( A PAGAR ) 521.23
    VALOR TOTAL DA NOTA 2956.43 VALOR TOTAL DA NOTA 1775.84

    VALOR PAGO A MAIOR 885.74


    VALOR CORRETO 521.23
    CRÉDITO 364.51
    DESCONTO A SER CONCEDIDO 389.48
    DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

    VALOR PAGO A MAIOR 65.71


    VALOR CORRETO 40.74
    CRÉDITO 24.97

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