DiHidro

Criar um novo negócio

Sociedade LTDA cujo objetivo é desenvolver,

produzir e comercializar motores movidos a
hidrogênio, garantindo um perfeito
funcionamento de nosso produto, visando
sustentabilidade, autonomia e bem estar de
todos.
 Informações do Plano de Negócio

Nome do projeto Objetivo

DiHidro Criar um novo negócio

Enquadramento Tributário Período de planejamento

Empresa não optante pelo Simples 2 anos

Porte da empresa Setor de atuação

Pequena-Média Empresa Indústria.

Segmento(s) Cidade

Transporte . Belo Horizonte

Telefone

(33) 9 8848-7251

Sócios

Luiz Gustavo Batista Figueredo Mariana Nogueira Ferreira

Função: Sócio Função: Sócio

Contato: (33) 9 8848-7251 Contato: (38) 9 9952-3171

Carlos Mário de Freitas Resende Ana Paula dos Santos Araújo

Júnior
Função: Sócio Função: Sócio
Contato: (38) 9 9971-5289 Contato: (38) 9 8825-2105
 Matheus Silva Assis Bárbara Borba Resende

Função: Sócio Função: Sócio

Contato: (31) 9 9330-3168 Contato: (38) 9 9958-3084

Jhonatan Batista Goncalves Larissa Coelho Lopes Dornelas

Função: Sócio Função: Sócio

Contato: (31) 9 9555-6361 Contato: (31) 9 9476-1933

Higor Rhian Tameirão Viana

Função: Sócio
Contato: (31) 9 9767-7099
 DiHidro
Criar um novo negócio

Relatório Geral

Segmentação de Mercado

Empresas do ramo de tecnologia

Variável 1 Variável 2

Pessoas preocupadas com a sustentabilidade Profissionais de grandes empresas e

ambiental multinacionais

Pessoas indiferentes à causas ambientais Profissionais de empresas de pequeno/médio

porte

Matriz dos Segmentos de Clientes Priorizados

Pessoas preocupadas Pessoas preocupadas

com a sustentabilidade com a sustentabilidade
1º ambiental 2º ambiental

Profissionais de Profissionais de
grandes empresas e empresas de
multinacionais pequeno/médio porte

Pessoas indiferentes à Pessoas indiferentes à

causas ambientais causas ambientais
3º 4º
Profissionais de Profissionais de
grandes empresas e empresas de
multinacionais pequeno/médio porte

Pág 1 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Persona

Shara Batista Figueredo

29 anos, Engenheira de Produção

Estado Civil: Casado Renda Mensal (R$): 16000,00

Escolaridade: Mestrado Cidade: Belo Horizonte

Nascida em Teofilo Otoni, começou e continua a sua carreira na FIAT.

"Trabalhar com oque gosta e fazer um trabalho com máxima

qualidade."

Hábitos e comportamentos
Gosta de dançar e cantar

#Proativa
#Inspiradora
#Corajosa
#Empreendedora
#Criativa

Fluência Digital
Usando computador Usando smartphone Usando aplicativos Comprando pela
internet

Redes Sociais

Pág 2 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Rotina
Manhã Tarde Noite

Acorda toma café da manhã Trabalha durante a semana e Momento de descanso e em

arruma seu filho, leva para a aos finas de semana procura família
escola e vai para o trabalho ter momentos em família

Quem influencia
Família Amigos Colegas de trabalho Especialistas

Avaliação de outros Mídia tradicional Redes sociais utilizadas

clientes

Ganhos Desafios
- Ter algo inovador - Pessoas qualificadas para manutenção
- Possuir um produto diferenciado do produto
- Crescer dentro da empresa com essa nova - Vantagem de custo
proposta - Adaptação nos veículos atuais

Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

Qual a razão gasto com deixar a segurança de lado Um motor que gere uma
custo eficiência ? mesma potencia ou superior,
com um gasto de
combustível menor e menos
poluente

Sergio Nieto
31 anos, Empreendedor

Estado Civil: Solteiro Renda Mensal (R$): 250000,00

Escolaridade: Ensino Superior Cidade: Goiânia

Sérgio é um empreendedor que na área de agricultura sustentável

Pág 3 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 "Desenvolvimento sustentável não é uma bandeira ideológica, é um
direito humano"

Hábitos e comportamentos
Durante os dias de semana trabalha na sua emprese e nos dias de folga gosta de Viagem,
acampar e fazer trilha

#Introvertido
#Racional
#Autentico

Fluência Digital
Usando computador Usando smartphone Usando aplicativos Comprando pela
internet

Rotina
Manhã Tarde Noite

Trabalha na sua empresa Trabalha na sua empresa Utiliza seu tempo livre para seus
hobbies

Quem influencia
Especialistas Família Amigos Colegas de trabalho

Mídia tradicional Redes sociais utilizadas Avaliação de outros

clientes

Ganhos Desafios
- Deixar o seu négocio mais sustentável - Encontrar o combustível
- Diminuir a Taxa de abastecimento

Pág 4 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

Como adaptar em um Parar de ir atrás do que é Ter veículos que emitem

veículo já existente? certo menos poluentes

Maria Clara Araújo

28 anos, Bióloga

Estado Civil: Casado Renda Mensal (R$): 9000,00

Escolaridade: Mestrado Cidade: Campinas

Ecológica, preocupada com o futuro do planeta, exigente e crítica.

"Tu tens que ser único, e diferente, e brilhar à tua própria maneira."

Hábitos e comportamentos
Aventureira, gosta de passar o tempo com seu marido, também biólogo, fazendo programas ao
ar livre. Durante a semana tem uma vida muito corrida onde sempre visa otimizar tarefas para
economizar tempo.

#Racional
#Crítica
#Detalhista

Fluência Digital
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internet

Redes Sociais

Pág 5 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Rotina
Manhã Tarde Noite

Rotina de exercícios visando Rotina corrida, transito intenso a Tempo destinado a estudos
saúde e bem estar. caminho do trabalho. referentes a um possível e
futuro doutorado,

Quem influencia
Família Amigos Colegas de trabalho Especialistas

Avaliação de outros Mídia tradicional Redes sociais utilizadas

clientes

Ganhos Desafios
- Buscar maior renda. - Evitar frustrações pelo caminho.
- Medo do Fracasso.

Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

É um negócio viável? Deixar de Priorizar o cliente. Eficiência no produto.

Henrique Amorim da Silva

38 anos, Gerente de Projetos

Estado Civil: Casado Renda Mensal (R$): 15000,00

Escolaridade: Pós-Graduação Cidade: São José dos Campos

Gerente de projetos, responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias no

seguimento automotivo.

Pág 6 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 "A motivação não é a fórmula mágica para atingir o sucesso, mas
certamente garante o caminho mais rápido para o alcançar."

Hábitos e comportamentos
Pessoa dedicada, focada nos seus objetivos, que dedica grande parte do seu tempo estudando
novas tecnologias sustentáveis e possíveis formas de aplicá-las na sua área de atuação.

#Dedicado
#Sério
#Confiante
#Estudioso
#Perfeccionista

Fluência Digital
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Redes Sociais

Rotina
Manhã Tarde Noite

Na parte da manhã, Henrique Na parte da tarde, Henrique Na parte da noite, após um

acessa sites e blogs online para trabalha em um Centro de longo dia de trabalho, opta por
se manter atualizado em Desenvolvimento de Novas dedicar um tempo à sua
relação à novas tecnologias, e Tecnologias e ajuda a família, ler livros para adquirir
dedica parte do seu tempo aos administrar a empresa em que mais conhecimento e
estudos. é sócio. descansar.

Quem influencia
Família Amigos Colegas de trabalho Especialistas

Avaliação de outros Mídia tradicional Redes sociais utilizadas

clientes

Pág 7 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Ganhos Desafios
- Contribuir para um mundo mais - Medo de não alcançar seus objetivos
sustentável profissionais.
- Ser proprietário de uma montadora de - Medo do seu produto não ser bem aceito
veículos no mercado.
- Ser reconhecido por suas inovações
tecnológicas

Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

O projeto é financeiramente Deixar de acreditar que O produto se tornar uma

viável? Quais os obstáculos somos capazes de contribuir referência mundial e ser
terei que enfrentar para que para um mundo melhor. altamente lucrativo.
o produto seja bem aceito
pela população mundial?

Luiz Paulo Cunha

35 anos, Coordenador de Engenharia de Produto

Estado Civil: Casado Renda Mensal (R$): 5500,00

Escolaridade: Mestrado Cidade: Rio de Janeiro

Teve a oportunidade de viver experiências incríveis ao longo de sua vida profissional e pessoal. Luiz
está sempre à procura de inovações para atender as novas demandas do mercado, buscando
novas tecnologias alinhadas a um pensamento global de sustentabilidade.

"Paciência e perseverança tem o efeito mágico de fazer as

dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem."

Pág 8 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Hábitos e comportamentos
Durante a semana se dedica ao trabalho, sempre à procura de inovações para agregar à
empresa em que trabalha. Em seu tempo livre, luiz adora viajar e conhecer novos ambientes.

#Racional
#Inteligente
#Sociável
#Criativo
#Dedicado

Fluência Digital
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Redes Sociais

Rotina
Manhã Tarde Noite

Luiz acorda bem cedo para À tarde dedica seu tempo ao À noite dedica seu tempo à sua
otimizar seu dia, toma seu café trabalho, buscando inovações família.
da manhã e se exercita. tecnológicas e sustentáveis
para agregar no
desenvolvimento de produtos
na empresa em que atua.

Quem influencia
Família Amigos Colegas de trabalho Especialistas

Avaliação de outros Mídia tradicional Redes sociais utilizadas

clientes

Ganhos Desafios
- Futuro promissor - O produto ser financeiramente inviável
- Desenvolver produtos tecnológicos e
sustentáveis
- Trazer inovação à empresa em que atua

Pág 9 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

Quais os principais benefícios Deixar de traduzir as Produzir produtos únicos e

do produto? Atende às necessidades das famílias inovadores, visando um
necessidades dos clientes? nos produtos que criamos. futuro promissor alinhado à
sustentabilidade, utilizando a
tecnologia do motor movido
à Hidrogênio.

Thiago Rodriguez
36 anos, Supervisor de Engenharia de Manutenção

Estado Civil: Solteiro Renda Mensal (R$): 7000,00

Escolaridade: Ensino Superior Cidade: Panambi

Formado em Administração e atualmente supervisor na Bruning Tecnometal, empresa fabricante de

autopeças. Sempre foi apaixonado pelos indústria automobilística e suas inovações, principalmente
as sustentáveis.

"“”Trabalhe com o que ama e nunca mais precisará trabalhar na

vida.”"

Hábitos e comportamentos
Sempre muito esforçado e perfeccionista no que se propõe a fazer. Sua família e seu emprego
têm prioridade em sua vida. Dentre seus hobbies estão: pescar e acompanhar a corridas de
Fórmula 1.

#Perfeccionista
#Sincero
#Persistente
#Organizado
#Proativo

Fluência Digital
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Pág 10 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Redes Sociais

Rotina
Manhã Tarde Noite

Ao acordar e tomar seu café A tarde, ainda em seu trabalho, Na parte da noite Thiago
reforçado, Thiago faz sua Thiago supervisiona a produção descansa, janta em família,
corrida matinal, passeia com de autopeças, buscando estuda e faz cursos on-line para
seus cachorros e em seguida sempre o melhor para a ser um profissional ainda
vai para o trabalho. empresa, clientes e melhor e mais capacitado.
funcionários.

Quem influencia
Família Amigos Colegas de trabalho Especialistas

Avaliação de outros Mídia tradicional Redes sociais utilizadas

clientes

Ganhos Desafios
- Crescer e evoluir junto a empresa - Não conseguir ser bem sucedido dentro
- Desenvolver inovações tecnológicas e da empresa
sustentáveis - Não alcançar suas metas e objetivos

Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

Será benéfico para o meio Desistir do que acreditamos e O produto ser bem aceito no
ambiente e para a sociedade parar de lutar pelo melhor. mercado, com grande
como um todo? aprovação, visibilidade e
eficiência.

Pág 11 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS
31 anos, Engenheiro Mecânico

Estado Civil: Solteiro Renda Mensal (R$): 18000,00

Escolaridade: Ensino Superior Cidade: Piracicaba-SP

Engenheiro Mecânico formado na Universidade Federal Dos Vales Jequitinhonha e Mucuri em 2015,
hoje em dia contratado pela Hyundai Motors, é responsável pela produção e implementação de
novas tecnologias nos motores da fábrica localizada na cidade de Piracicaba (SP).

"Não aponte defeitos, aponte soluções."

Hábitos e comportamentos
Com um estilo de vida saudável, sempre preocupado, tanto com a saúde do corpo, quanto da
mente. Pratica esportes, além de ter hábitos como leitura e até mesmo jogatinas para relaxar.

#racional
#sustentável
#extrovertido

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Redes Sociais

Rotina
Manhã Tarde Noite

Sempre acordando cedo, pois Focado em uma alimentação Sempre deixa um tempo para a
isso torna o dia mais produtivo. melhor e também na saúde família, pois é muito importante
Além de ter uma alimentação mental, almoça em restaurante estar presente. Além de
saudável no café da manha, faz para evitar estresse pelo aproveitar também para
uma corrida matinal antes do transito entre casa e trabalho. relaxar com atividades como
trabalho. esporte ou leitura antes de
dormir.

Pág 12 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Quem influencia
Família Amigos Colegas de trabalho Especialistas

Avaliação de outros Mídia tradicional Redes sociais utilizadas

clientes

Ganhos Desafios
- Melhorar o desempenho do seu setor. - Gerar gastos desnecessários para a
- Ser sempre um líder melhor. empresa.
- Custo/benefício é sempre o foco. - Não ser reconhecido pelo seu trabalho.

Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

O produto realmente é Implementar novas Conseguir associar o

melhor do que o já produzido tecnologias sem o devido desempenho com os custo
pela empresa? investimento em pesquisas e do produto da melhor
testes. maneira possível, gerando
uma maior aceitação dentro
do mercado. Logo sendo
mais reconhecido.

Thiago Oliveira Dionísio

28 anos, Engenheiro Mecânico

Estado Civil: Solteiro Renda Mensal (R$): 12500,00

Escolaridade: Ensino Superior Cidade: Belo Horizonte

Psicólogo e músico compositor . A favor da educação e da utilização da leitura na busca pelo

conhecimento.

Pág 13 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 ""As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que,
saboreando-as menos, ofendam menos: e os benefícios devem ser
feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados" -
Maquiável."

Hábitos e comportamentos
Engenheiro Mecânico voltado para a industria automobilística com ênfase no âmbito
sustentável. Amante de gatos, cerveja artesanal e comida típica mineira. Músico nas horas
vagas. Estilos preferidos: Jazz e blues rock.

#Racional.

Fluência Digital
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Redes Sociais

Rotina
Manhã Tarde Noite

Acordar cedo, tomar um café Trabalho e alimentação. Noite iniciada com musculação
da manha saudável e ir para o e finalizada com uma rotina de 1
trabalho. hora - 2 horas de estudo de
música ou da área da
psicologia.

Quem influencia
Família Amigos Colegas de trabalho Especialistas

Avaliação de outros Mídia tradicional Redes sociais utilizadas

clientes

Ganhos Desafios
- Obter conhecimento para aplicar dentro da - Não conseguir somar as atividades
empresa. realizadas.

Pág 14 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

É confiável? Negligenciar clientes e Exclência.

situações.

Jorge Henrique
59 anos, Engenheiro Químico

Estado Civil: Casado Renda Mensal (R$): 15000,00

Escolaridade: Doutorado Cidade: São Paulo

Pesquisador e desenvolvedor de projetos de inovação tecnológica.

"Alcançar objetivos objetivos e solucionar todos os problemas da

vida."

Hábitos e comportamentos
Pai, Pesquisador, atleta e cristão.

#Extrovertido, racional .

Fluência Digital
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internet

Redes Sociais

Pág 15 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Rotina
Manhã Tarde Noite

Acordar as 5 da manhã para Trabalhar em empresa própria Exercitar e cuidar da família .

realizar trabalho de consultoria . de desenvolvimento de
produtos.

Quem influencia
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clientes

Ganhos Desafios
- Gerar maior Lucro e satisfação dos clientes - Medo de Fracassar

Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

Esse produto realmente é Ter medo . Realizar um objetivo tão

satisfatório ? almejado.

Pág 16 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Jornada do Cliente

Persona do Negócio

Henrique Amorim da Silva

38 anos, Gerente de Projetos

Gerente de projetos, responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias no seguimento automotivo.

Ganhos Desafios

Contribuir para um mundo mais sustentável Medo de não alcançar seus objetivos profissionais.
Ser proprietário de uma montadora de veículos Medo do seu produto não ser bem aceito no mercado.
Ser reconhecido por suas inovações tecnológicas

Pág 17 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Antes

Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado Oportunidades

Emocional

Adquirir uma O cliente busca Anúncio digital Oferecemos um documento

tecnologia sustentável informações à respeito da contendo todas as informações
Consideração

tecnologia empregada técnicas e práticas acerca do nosso

nos motores à hidrogênio Entusiasmad produto, além de um atendimento
e busca conhecer os o online para tirar demais dúvidas,
benefícios por trás dessa através dos canais de atendimento.
tecnologia.

Durante

Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado Oportunidades

Emocional

Ter uma facilidade no Escolhe a quantidade desejada, e Plataformas online e Oferecemos diversos
Compra e pagamento

momento da compra. dentre as opções disponíveis, escolhe escritórios de vendas. meios de pagamento,
quais os motores mais se adequam à facilitando a aquisição
sua necessidade. Entusiasmad dos produtos.
o

Pág 18 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Depois

Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado Oportunidades

Emocional
Suporte, troca e devolução

Ter um bom Ter um bom atendimento após a Atendimento online ou Facilidade no contato
atendimento pós compra, espera receber todo o suporte através dos outros com a empresa para
compra. necessário referente à informações de canais de obter as informações
uso, informações referente à instalação comunicação. Satisfeito desejadas.
do produto, dentre outras.

Pág 19 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Proposta de Valor

Persona do Negócio

Shara Batista Figueredo

29 anos, Engenheira de Produção

Nascida em Teofilo Otoni, começou e continua a sua carreira na FIAT.

Ganhos Desafios

Ter algo inovador Pessoas qualificadas para manutenção do

Possuir um produto diferenciado produto
Crescer dentro da empresa com essa nova Vantagem de custo
proposta Adaptação nos veículos atuais

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Redução de custos Rentabilidade para a montadora

Aumento da renda Economia no combustível para os clientes

Qualidade Boa qualidade de montagem

Status Diferencial de mercado para a empresa

Bem-estar Sensação de utilizar algo menos poluente

Pág 20 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Valor Formas entrega

Sustentabilidade Uma busca de sustentabilidade com o novo

Menos poluente A utilização de um combustível

Entregas Essenciais

Rentabilidade para a montadora , Economia no combustível para os clientes, Boa qualidade de

montagem, Diferencial de mercado para a empresa , Uma busca de sustentabilidade com o novo
e A utilização de um combustível .

Persona do Negócio

Maria Clara Araújo

28 anos, Bióloga

Ecológica, preocupada com o futuro do planeta, exigente e crítica.

Ganhos Desafios

Buscar maior renda. Evitar frustrações pelo caminho.

Medo do Fracasso.

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Redução de custos Economia com combustível

Pág 21 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Valor Formas entrega

Status Ter um motor diferente

Bem-estar Sensação de estar ajudando a natureza

Entregas Essenciais

Economia com combustível .

Persona do Negócio

Henrique Amorim da Silva

38 anos, Gerente de Projetos

Gerente de projetos, responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento de

tecnologias no seguimento automotivo.

Ganhos Desafios

Contribuir para um mundo mais sustentável Medo de não alcançar seus objetivos
Ser proprietário de uma montadora de profissionais.
veículos Medo do seu produto não ser bem aceito no
Ser reconhecido por suas inovações mercado.
tecnológicas

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Pág 22 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Valor Formas entrega

Disponibilidade e acesso Ter facilidade manutenção

Redução de custos Economia com combustível

Status Um motor diferente

Entregas Essenciais

Ter facilidade manutenção , Economia com combustível e Um motor diferente .

Persona do Negócio

Thiago Rodriguez
36 anos, Supervisor de Engenharia de Manutenção

Formado em Administração e atualmente supervisor na Bruning Tecnometal,

empresa fabricante de autopeças. Sempre foi apaixonado pelos indústria
automobilística e suas inovações, principalmente as sustentáveis.

Ganhos Desafios

Crescer e evoluir junto a empresa Não conseguir ser bem sucedido dentro da
Desenvolver inovações tecnológicas e empresa
sustentáveis Não alcançar suas metas e objetivos

Pág 23 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Aumento da renda Economia com combustível

Qualidade Montagem bem feita

Disponibilidade e acesso Facilidade de manutenção

Status Possuir um motor mov. a Hidrogénio

Bem-estar Motor menos poluente

Entregas Essenciais

Economia com combustível , Facilidade de manutenção e Possuir um motor mov. a Hidrogénio .

Pág 24 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Persona do Negócio

Sergio Nieto
31 anos, Empreendedor

Sérgio é um empreendedor que na área de agricultura sustentável

Ganhos Desafios

Deixar o seu négocio mais sustentável Encontrar o combustível

Diminuir a Taxa de abastecimento

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Qualidade Produto sustentável

Status Possuir um agronegócio sustentável

Ética Relacionado com o estilo de vida dele

Bem-estar Redução do número de poluentes

Crescimento e Desenvolvimento Possuir uma tecnologia Nova

Entregas Essenciais

Pág 25 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Persona do Negócio

PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS

31 anos, Engenheiro Mecânico

Engenheiro Mecânico formado na Universidade Federal Dos Vales

Jequitinhonha e Mucuri em 2015, hoje em dia contratado pela Hyundai Motors, é
responsável pela produção e implementação de novas tecnologias nos
motores da fábrica localizada na cidade de Piracicaba (SP).

Ganhos Desafios

Melhorar o desempenho do seu setor. Gerar gastos desnecessários para a empresa.

Ser sempre um líder melhor. Não ser reconhecido pelo seu trabalho.
Custo/benefício é sempre o foco.

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Qualidade Nova tecnologia competitiva no marcado

Redução de esforço A empresa não precisa fabricar o motor

Status Pioneira em fabricar carros a hidrogênio

Conexão Parceria entre as duas empresas

Crescimento e Desenvolvimento Tecnologia inovadora e competitiva

Bem-estar Baixa emissão de poluentes

Pág 26 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Entregas Essenciais

Persona do Negócio

Luiz Paulo Cunha

35 anos, Coordenador de Engenharia de Produto

Teve a oportunidade de viver experiências incríveis ao longo de sua vida

profissional e pessoal. Luiz está sempre à procura de inovações para atender
as novas demandas do mercado, buscando novas tecnologias alinhadas a um
pensamento global de sustentabilidade.

Ganhos Desafios

Futuro promissor O produto ser financeiramente inviável

Desenvolver produtos tecnológicos e
sustentáveis
Trazer inovação à empresa em que atua

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Qualidade Produto funcionando como esperado

Conexão Aumentar a rede de empresas parceiras

Bem-estar Baixa emissão de poluentes

Crescimento e Desenvolvimento Tecnologia inovadora

Pág 27 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Entregas Essenciais

Persona do Negócio

Luiz Paulo Cunha

35 anos, Coordenador de Engenharia de Produto

Teve a oportunidade de viver experiências incríveis ao longo de sua vida

profissional e pessoal. Luiz está sempre à procura de inovações para atender
as novas demandas do mercado, buscando novas tecnologias alinhadas a um
pensamento global de sustentabilidade.

Ganhos Desafios

Futuro promissor O produto ser financeiramente inviável

Desenvolver produtos tecnológicos e
sustentáveis
Trazer inovação à empresa em que atua

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Qualidade Produto funcionando como esperado

Conexão Aumentar a rede de empresas parceiras

Bem-estar Baixa emissão de poluentes

Crescimento e Desenvolvimento Tecnologia inovadora

Pág 28 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Entregas Essenciais

Persona do Negócio

Thiago Oliveira Dionísio

28 anos, Engenheiro Mecânico

Psicólogo e músico compositor . A favor da educação e da utilização da leitura

na busca pelo conhecimento.

Ganhos Desafios

Obter conhecimento para aplicar dentro da Não conseguir somar as atividades realizadas.
empresa.

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Redução de custos Taxa de abstecer reduz

Qualidade Produto bem fabricado

Ética Possuir um veículo sustentável

Bem-estar Melhora a qualidade de vida, longo prazo

Entregas Essenciais

Pág 29 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Entregas Essenciais

Persona do Negócio

Jorge Henrique
59 anos, Engenheiro Químico

Pesquisador e desenvolvedor de projetos de inovação tecnológica.

Ganhos Desafios

Gerar maior Lucro e satisfação dos clientes Medo de Fracassar

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Aumento da renda Criação de mais um produto

Qualidade Agregar sustentabilidade com utilidade

Redução de esforço O Motor já está pronto

Bem-estar Diminuição dos poluentes

Crescimento e Desenvolvimento Tecnologia inovadora

Pág 30 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Entregas Essenciais

Pág 31 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Análise de Concorrência

Atributos Avaliados DiHidro HONDA HYUNDAI BMW MERCEDES-BENZ HYPERION

Atendimento 10 10 8 10 10 3

Localização 3 10 10 10 10 10

Preço 10 10 8 2 2 3

Qualidade 10 7 8 10 10 8

SERVIÇOS AOS CLIENTES 2 10 10 10 10 2

Média Geral 7 9 9 8 8 5

Avaliação das Pontuações

Pág 32 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Altos e Baixos

Forças do negócio frente à concorrência

Atendimento, Preço e Qualidade

Fraquezas do negócio frente à concorrência

Localização e SERVIÇOS AOS CLIENTES

Destaque do Negócio

Atributo em que seu negócio mais se destaca

Atendimento, Preço e Qualidade

Pág 33 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Quadro de Experimentação

Conciliar custo com benefício é um fator fundamental para garantir o sucesso do

H1 nosso negócio. É de extrema importância oferecer um produto que nosso público
H1 alvo consiga adquirir e aprovar.

Status: Nível de Incerteza: Nível de Importância: Tema da Hipótese:

Validado Baixo Muito Alto Custos

Experimento

Como testar?

Nosso teste consiste em uma pesquisa rápida feito com os clientes a fim de avaliar a relação
entre custo x benefício.

Com quem testar?

Maria Clara Araújo

Critérios de Validação

Estaremos certos se ao questionar nossos clientes, eles apresentarem respostas positivas em

relação ao custo do nosso serviço.

Aprendizado

Nós aprendemos que é de grande importância garantir com que nosso produto possa chegar
até nosso público alvo de forma satisfatória e com um custo justo.

Pág 34 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Um ótimo atendimento ao cliente é de extrema importância. Ouvir o cliente em
H2 qualquer aspecto, positivo ou negativo, ajuda a compreender melhor a aceitação
H2 do produto entre o consumidor final.

Status: Nível de Incerteza: Nível de Importância: Tema da Hipótese:

Validado Baixo Muito Alto Cliente

Experimento

Como testar?

Criar canais diretos com o cliente para entender sobre como o nosso produto está sendo
utilizado, em consonância à distribuição gratuita de informações de uso e aplicação do produto.

Com quem testar?

Jorge Henrique

Critérios de Validação

Estaremos certos se o grande números de clientes começarem usar a plataforma e elogiar

positivamente o produto, assim saberemos que nosso trabalho foi realizado com excelência.

Aprendizado

Nós aprendemos que a atenção ao cliente e fidelização também é um passo importante para
manter nosso produto no mercado e com qualidade.

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Canais de Aquisição

Avaliação de Canais

Canal de Aquisição Atratividade Alcance Cliente Relacionamento Viabilidade Média

Esperado Geral

Vendas 9 9 9 10 8 9

Marketing Viral 10 9 9 7 4 8

Feiras 10 7 9 7 6 8

Publicidade 7 8 7 7 9 8
Tradicional

E-mail Marketing 8 9 6 6 7 7

Plataformas 4 5 6 6 5 5
Existentes

Canais de Tração

Vendas, Marketing Viral, Feiras

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Experimentos

Vendas Ticket Médio: Custo de Aquisição de Cliente (CAC):

R$ 1.466.666,67 R$ 8.333,33

Como testar?
Os nosso vendedores receberam capacitação para uma melhor abordagem e contato com nossos
clientes.

Com quem testar?

Shara Batista Figueredo

Periodo de teste
Início: 12/12/2020 Término: 05/02/2021

Investimento Clientes obtidos Receita gerada

R$ 25.000,00 3 R$ 4.400.000,00

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 Marketing Ticket Médio: Custo de Aquisição de Cliente (CAC):
Viral R$ 1.100.000,00 R$ 3.000,00

Como testar?
Vídeos demonstrativos do funcionamento do motor, proposta de melhoramento para os

Com quem testar?

Maria Clara Araújo

Periodo de teste
Início: 12/12/2020 Término: 05/02/2021

Investimento Clientes obtidos Receita gerada

R$ 15.000,00 5 R$ 5.500.000,00

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 Feiras Ticket Médio: Custo de Aquisição de Cliente (CAC):
R$ 3.500.000,00 R$ 5.000,00

Como testar?
Apresentação das características do produto e demonstração dos benefícios e da tecnologia por trás do
motor movido à hidrogênio.

Com quem testar?

Henrique Amorim da Silva

Periodo de teste
Início: 12/12/2020 Término: 15/12/2020

Investimento Clientes obtidos Receita gerada

R$ 10.000,00 2 R$ 7.000.000,00

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Funil de Vendas

Topo do Funil

Ação de Orçamento Pessoas Pessoas Custo de Taxa de

Venda Investido Alcançadas Chamadas para Aquisição de Conversão
(R$) com a Ação a Ação Cliente (R$) (%)

Di Hidro 10.000,00 18 9 1111.11 0.50

Consolidado 10.000,00 18 9 1111.11 0.50

Gatilhos de passagem

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Meio do Funil
Chegaram da etapa anterior: 9 pessoas

Ação de Orçamento Pessoas Pessoas Custo de Taxa de

Venda Investido Alcançadas Chamadas para Aquisição de Conversão
(R$) com a Ação a Ação Cliente (R$) (%)

Di Hidro 10.000,00 9 9 1111.11 1.00

Consolidado 10.000,00 9 9 1111.11 1.00

Gatilhos de passagem

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Fundo do Funil
Chegaram da etapa anterior: 9 pessoas

Ação de Orçamento Pessoas Pessoas Custo de Taxa de

Venda Investido Alcançadas Chamadas para Aquisição de Conversão
(R$) com a Ação a Ação Cliente (R$) (%)

Di Hidro 5.000,00 9 9 555.56 1.00

Consolidado 5.000,00 9 9 555.56 1.00

Gatilhos de passagem

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Análise

Efetivaram/realizaram Custo Total de Taxa Total de

a compra: Aquisicao de Pessoas: Conversão:

9 pessoas R$ 2.777,78 1.00 %

Percentual de Pessoas que fizeram a Conversão

Percentual de Pessoas que passaram pelas Etapas do Funil

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Investimento fixo

Descrição Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$) %

Auto forno 1 1.500.000,00 1.500.000,00 32.00

Central de Usinagem 2 650.000,00 1.300.000,00 27.74

Empilhadeiras 5 23.000,00 115.000,00 2.45

Escritório Completo 4 8.000,00 32.000,00 0.68

Esteiras de montagem 1 140.000,00 140.000,00 2.99

Ferrametas 1 500.000,00 500.000,00 10.67

Galpão 1 850.000,00 850.000,00 18.14

Ponte rolante 1 250.000,00 250.000,00 5.33

Total 4.687.000,00 100.00

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Investimento pré-operacional

Descrição Valor total (R$) %

Criação e registro da marca 1.100,00 0.00

Gastos de legalização 2.810,00 0.01

Marketing para inauguração 1.200,00 0.00

Reformas e obras 44.150.000,00 99.84

Softwares de gestão 35.394,65 0.08

Taxas e licenças 2.700,00 0.01

Treinamento da equipe 20.300,00 0.05

Uniformes e crachás 6.525,00 0.01

Total 44.220.029,65 100.00

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Estoque Inicial

Descrição Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$) %

Correia para Transmissão por 420 9,02 3.788,40 0.87

metro

Esticador de correia 840 65,23 54.793,20 12.62

Metro de mangueira hidráulica 840 3,90 3.276,00 0.76

Minério de ferro por tonelada 42 4.917,90 206.551,80 47.58

Rolamentos 2520 45,20 113.904,00 26.24

Sensor de posição do acelerador 420 30,10 12.642,00 2.91

Sensor Lambda 420 29,45 12.369,00 2.85

Toneladas de aço 8.4 3.194,10 26.830,44 6.18

Total 434.154,84 100.00

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Capital de Giro

Prazos Médios de Recebimento

Prazo Média ponderada (dias) %

À vista 0 10.00

30 dias 9 30.00

45 dias 13.5 30.00

60 dias 18 30.00

Total 40.5 100.00

Prazos Médios de Pagamento

Prazo Média ponderada (dias) %

À vista 0 5.00

15 dias 3.75 25.00

30 dias 9 30.00

60 dias 24 40.00

Total 36.75 100.00

Resultados

Ciclo Financeiro 33.75 dias

Prazo Médio de Estoque 30 dias

Prazo Médio de Recebimento 40.5 dias

Prazo Médio de Pagamento 36.75 dias

Giro de Caixa Anual 10.67 dias

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Necessidade de Capital de Giro R$ 5.172.907,60

Desembolso Anual R$ 53.044.347,72

Reserva Finaceira R$ 200.000,00

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Investimento Total

Aplicação de Recursos

Fontes de Recursos

Descrição Valor (R$) %

Luiz Gustavo Batista Figueredo 2.000.000,00 11.11 %

Mariana Nogueira Ferreira 2.000.000,00 11.11 %

Carlos Mário de Freitas Resende Júnior 2.000.000,00 11.11 %

Ana Paula dos Santos Araújo 2.000.000,00 11.11 %

Matheus Silva Assis 2.000.000,00 11.11 %

Bárbara Borba Resende 2.000.000,00 11.11 %

Jhonatan Batista Goncalves 2.000.000,00 11.11 %

Larissa Coelho Lopes Dornelas 2.000.000,00 11.11 %

Higor Rhian Tameirão Viana 2.000.000,00 11.11 %

Total 18.000.000,00 100.00

Total dos investimentos

Descrição Valor (R$) %

Investimentos fixos 4.687.000,00 8.60

Investimentos pré-operacionais 44.220.029,65 81.12

Estoque inicial 434.154,84 0.80

Capital de giro 5.172.907,599 9.49

Total 54.514.092,089 100.00

Total das fontes de recursos

Descrição Valor (R$) %

Fontes de recurso próprio 18.000.000,00 33.02

Fontes de recurso de terceiros 36.514.092,089 66.98

Total 54.514.092,089 100.00

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Gráficos

Aplicação de Recursos

Fontes de Recursos

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Produtos e Serviços

Descrição Categoria Preço de Venda (R$)

Motor 1.0 Fabricação Própria 13.000,00

Motor 1.4 Fabricação Própria 16.000,00

Motor 1.6 Fabricação Própria 16.000,00

Motor 1.8 Fabricação Própria 18.000,00

Motor 2.0 Fabricação Própria 18.000,00

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Receita

Descrição Categoria Quant Preço de venda Valor total %

. (R$)

Motor 1.0 Produto de fabricação 80 13.000,00 1.040.000,00 15.38

própria

Motor 1.4 Produto de fabricação 100 16.000,00 1.600.000,00 23.67

própria

Motor 1.6 Produto de fabricação 100 16.000,00 1.600.000,00 23.67

própria

Motor 1.8 Produto de fabricação 70 18.000,00 1.260.000,00 18.64

própria

Motor 2.0 Produto de fabricação 70 18.000,00 1.260.000,00 18.64

própria

Total - 6.760.000,0 100.0

0 0

Projeção da Receita
Totais mensais
Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Descrição Valor (R$)

Mês 1 6.760.000,00

Mês 2 6.760.000,00

Mês 3 6.760.000,00

Mês 4 6.760.000,00

Mês 5 6.760.000,00

Mês 6 6.760.000,00

Mês 7 6.760.000,00

Mês 8 6.760.000,00

Mês 9 6.760.000,00

Mês 10 6.760.000,00

Mês 11 6.760.000,00

Mês 12 6.760.000,00

Totais anuais

Descrição Valor (R$)

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Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 81.120.000,00

Segundo Ano 81.120.000,00

Gráficos

Evolução da receita

Top 5 Geração de receita: Produtos e Serviços

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Receita de acordo com parcelamento

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Custos dos Produtos e Serviços

Produtos de Fabricação Própria

Motor 1.0 Preço de venda: R$ 13.000,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

Sensor de posição 1 30,10 3.35 .10

Metro de mangueira 1 metro 3,90 0.43 90

Sensor Lambda 1 29,45 3.27 .45

Aço 0.01 3.194,10 3.55 .94

Rolamentos 6 45,20 30.15 1.20

Esticador de correia 2 65,23 14.50 0.46

Correia 1 9,02 1.00 02

Minério de ferro 0.08 Toneladas 4.917,90 43.74 3.43

Total 100 899,503

Motor 1.4 Preço de venda: R$ 16.000,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

Sensor de posição do 1 30,10 3.00 .10

acelerador

Mangueira hidráulica 1.2 Metro 3,90 0.47 68

Sensor lambda 1 29,54 2.94 .54

Toneladas de aço 0.01 3.194,10 3.18 .94

Rolamentos 6 45,20 27.03 1.20

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Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

Esticador de correia 2 65,23 13.00 0.46

Correia 1.5 9,02 1.35 .53

Minério de Ferro 0.1 4.917,90 49.02 1.79

Total 100 1.003,241

Motor 1.6 Preço de venda: R$ 16.000,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

Sensor de posição do 1 30,10 2.90 .10

pedal

Mangueira hidráulica 1.5 3,90 0.56 85

Sensor Lambda 1 29,45 2.83 .45

Toneladas de aço 0.02 3.194,10 6.15 .88

Rolamentos 6 45,20 26.11 1.20

Esticador de correia 2 65,23 12.56 0.46

Correia para 1.8 metro 9,02 1.56 .24

trasnmissão

Minério de ferro 0.1 kg 4.917,00 47.33 1.70

Total 100 1.038,878

Motor 1.8 Preço de venda: R$ 18.000,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

Sensor de posição do 2 30,10 5.57 .20

acelerador

Mangueira Hidráulica 1.5 Metro 3,90 0.54 85

Sensor lambda 1 29,45 2.73 .45

Toneladas de aço 0.02 3.194,10 5.92 .88

Rolamentos 6 45,20 25.11 1.20

Esticador de correia 2 metro 45,20 8.37 .40

Correia 2 metro 9,02 1.67 .04

Tonelada de minério de 0.11 kg 4.917,90 50.09 0.97

ferro

Total 100 1.079,991

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Motor 2.0 Preço de venda: R$ 18.000,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

Senso de posição do 1 30,10 2.62 .10

acelerador

Mangueira hidráulica 2.5 Metro 3,90 0.85 75

sensor Lambda 1 29,45 2.57 .45

Toneladas de aço 0.02 Tonelada 3.194,10 5.57 .88

Rolamentos 6 45,20 23.63 1.20

Esticador de correa 2 65,23 11.37 0.46

Minério de ferro 0.12 Toneladas 4.917,90 51.43 0.15

Correia 2.5 metro 9,02 1.97 .55

Total 100 1.147,54

Pág 57 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos

Descrição Custo un. (R$) Quant. Custo total (R$) %

Motor 1.0 899,503 80 71.960,24 16.65

Motor 1.4 1.003,241 100 100.324,10 23.22

Motor 1.6 1.038,878 100 103.887,80 24.04

Motor 1.8 1.079,991 70 75.599,37 17.50

Motor 2.0 1.147,54 70 80.327,80 18.59

Total 432.099,31 100.00

Projeção do Custo de Mercadoria Vendida

Totais mensais
Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Descrição Valor (R$)

Mês 1 432.099,31

Mês 2 432.099,31

Mês 3 432.099,31

Mês 4 432.099,31

Mês 5 432.099,31

Mês 6 432.099,31

Mês 7 432.099,31

Mês 8 432.099,31

Mês 9 432.099,31

Mês 10 432.099,31

Mês 11 432.099,31

Mês 12 432.099,31

Totais anuais

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 5.185.191,72

Segundo Ano 5.185.191,72

Gráfico

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Evolução do Resultado Operacional

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Custos Variáveis
Descrição Receita (R$) Percentual (%) Total (R$)

Comissões 6.760.000,00 2.00 135.200,00

Previsão de inadimplência 6.760.000,00 8.00 540.800,00

Propaganda 6.760.000,00 3.00 202.800,00

Taxas de cartões 6.760.000,00 1.75 118.300,00

Total 997.100,00

Impostos

Descrição Receita (R$) Percentual (%) Total (R$)

COFINS - Contribuição Financeira 6.760.000,00 1.25 84.500,00

Social

CSLL - Contribuição Social 6.760.000,00 9.12 616.512,00

ICMS - Imposto de Circulação de 6.760.000,00 3.07 207.532,00

Mercadorias e Serviços

IPI - Imposto sobre Produtos 6.760.000,00 5.00 338.000,00

Industrializados

IR - Imposto de Renda 6.760.000,00 9.03 610.428,00

PIS - Programa de Integração 6.760.000,00 0.30 20.280,00

Social

Total 1.877.252,00

Projeção dos Custos Variáveis

Totais mensais
Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Descrição Valor (R$)

Mês 1 2.874.352,00

Mês 2 2.874.352,00

Mês 3 2.874.352,00

Mês 4 2.874.352,00

Mês 5 2.874.352,00

Mês 6 2.874.352,00

Mês 7 2.874.352,00

Mês 8 2.874.352,00

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Descrição Valor (R$)

Mês 9 2.874.352,00

Mês 10 2.874.352,00

Mês 11 2.874.352,00

Mês 12 2.874.352,00

Totais anuais

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 34.492.224,00

Segundo Ano 34.492.224,00

Pág 61 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Depreciação

Descrição Vida Val. residual Val. total Depreciação Depreciação

útil (R$) (R$) anual (R$) mensal (R$)

Auto forno 10 anos 150.000,00 1.500.000,00 135.000,00 11.250,00

Central de Usinagem 10 anos 130.000,00 1.300.000,00 117.000,00 9.750,00

Empilhadeiras 5 anos 23.000,00 115.000,00 18.400,00 1.533,333

Escritório Completo 10 anos 3.200,00 32.000,00 2.880,00 240,00

Esteiras de montagem 5 anos 28.000,00 140.000,00 22.400,00 1.866,667

Ferrametas 10 anos 50.000,00 500.000,00 45.000,00 3.750,00

Galpão 10 anos 85.000,00 850.000,00 76.500,00 6.375,00

Ponte rolante 10 anos 25.000,00 250.000,00 22.500,00 1.875,00

Total 439.680,00 36.640,00

Total 439.680,00 36.640,00

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Custos com Pessoal

Cargo N° Emprega- Salário Mensal Custo com Encargo Custo com Beneficios Custo Total
dos (R$) Salários (R$) Social (%) Encargos (R$) (R$) (R$)

Auxiliar de Escritório 5 1.600,00 8.000,00 35.68 3.154,40 300,00 11.154,40

Chefe de Manutenção 1 4.200,00 4.200,00 47.24 2.434,08 450,00 6.634,08

Engenheiro Mecânico 2 6.400,00 12.800,00 63.84 8.771,52 600,00 21.571,52

Estoquista 2 1.700,00 3.400,00 29.25 1.294,50 300,00 4.694,50

Moldador 5 1.750,00 8.750,00 32.13 3.111,375 300,00 11.861,375

Montadores 10 2.300,00 23.000,00 34.60 8.308,00 350,00 31.308,00

Projetista 2 2.850,00 5.700,00 32.30 2.241,10 400,00 7.941,10

Responsáveis pela 3 3.150,00 9.450,00 41.23 4.296,235 400,00 13.746,235

usinagem

Serviços Gerais 2 1.200,00 2.400,00 27.58 961,92 300,00 3.361,92

Sócio 9 15.000,00 135.000,00 68.50 93.175,00 700,00 228.175,00

Supervisor de Compras 1 4.520,00 4.520,00 53.87 2.884,924 450,00 7.404,924

Supervisor de Compras 1 4.520,00 4.520,00 53.87 2.884,924 450,00 7.404,924

Supervisor de Qualidade 1 4.120,00 4.120,00 51.25 2.561,50 450,00 6.681,50

Supervisor de Segurança 1 6.600,00 6.600,00 57.85 4.318,10 500,00 10.918,10

do Trabalho

Supervisor do RH 1 4.850,00 4.850,00 54.00 3.069,00 450,00 7.919,00

Supervisor Financeiro 1 4.150,00 4.150,00 52.00 2.608,00 450,00 6.758,00

Vendedor 3 3.570,00 10.710,00 45.20 5.240,92 400,00 15.950,92

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Cargo N° Emprega- Salário Mensal Custo com Encargo Custo com Beneficios Custo Total
dos (R$) Salários (R$) Social (%) Encargos (R$) (R$) (R$)

Total 403.485,50

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Custos Fixos

Descrição Valor total Porcentagem

Água 20.000,00 1.79

Aluguéis, condomínio e IPTU 10.000,00 0.90

Amortização de empréstimos 5.000,00 0.45

Depreciação 36.640,00 3.29

Encargos sociais sobre pró-labore 27.000,00 2.42

Encargos sociais sobre salários 151.315,50 13.58

Honorários contábeis 403.485,50 36.22

Juros 800,00 0.07

Luz 30.000,00 2.69

Manutenção 7.000,00 0.63

Marketing e propaganda 10.000,00 0.90

Materiais de limpeza 2.000,00 0.18

Material de escritório 3.000,00 0.27

Pró-labore 135.000,00 12.12

Salários 252.170,00 22.64

Seguros 3.000,00 0.27

Serviços de terceiros 12.000,00 1.08

Tarifas bancárias 2.000,00 0.18

Tarifas de operadoras de cartão 2.000,00 0.18

Telefone e internet 1.500,00 0.14

Total 1.113.911,00 100.00

Projeção dos Custos Fixos

Totais mensais
Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Descrição Valor (R$)

Mês 1 1.113.911,00

Mês 2 1.113.911,00

Mês 3 1.113.911,00

Mês 4 1.113.911,00

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Descrição Valor (R$)

Mês 5 1.113.911,00

Mês 6 1.113.911,00

Mês 7 1.113.911,00

Mês 8 1.113.911,00

Mês 9 1.113.911,00

Mês 10 1.113.911,00

Mês 11 1.113.911,00

Mês 12 1.113.911,00

Totais anuais

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 13.366.932,00

Segundo Ano 13.366.932,00

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DRE

1. Receita Total

Descrição Valor (R$) %

Vendas à Vista 676.000,00 10.00

Vendas à Prazo 6.084.000,00 90.00

Total 6.760.000,00 100.00

2. Custos Variáveis Totais

Descrição Valor (R$) %

CPR - Custos dos Produtos de Revenda 0,00 0.00

CMV - Custos das Mercadorias Vendidas 432.099,31 6.39

CSV - Custos dos Serviços Vendidos 0,00 0.00

Impostos Federais 1.669.720,00 24.70

Impostos Estaduais 207.532,00 3.07

Propaganda 202.800,00 3.00

Taxas de cartões 118.300,00 1.75

Comissões 135.200,00 2.00

Previsão de inadimplência 540.800,00 8.00

Total 3.306.451,31 48.91

3. Margem de Contribuição

Valor (R$) %

Total 3.453.548,69 51.09

4. Custos Fixos Totais

Descrição Valor (R$) %

Pró-labore 135.000,00 2.00

Encargos sociais sobre pró-labore 27.000,00 0.40

Salários 252.170,00 3.73

Encargos sociais sobre salários 151.315,50 2.24

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Descrição Valor (R$) %

Aluguéis, condomínio e IPTU 10.000,00 0.15

Água 20.000,00 0.30

Luz 30.000,00 0.44

Telefone e internet 1.500,00 0.02

Seguros 3.000,00 0.04

Manutenção 7.000,00 0.10

Depreciação 36.640,00 0.54

Honorários contábeis 403.485,50 5.97

Serviços de terceiros 12.000,00 0.18

Tarifas bancárias 2.000,00 0.03

Amortização de empréstimos 5.000,00 0.07

Juros 800,00 0.01

Tarifas de operadoras de cartão 2.000,00 0.03

Marketing e propaganda 10.000,00 0.15

Material de escritório 3.000,00 0.04

Materiais de limpeza 2.000,00 0.03

Total 1.113.911,00 16.48

5. Resultado Operacional

Valor (R$) %

Total 2.339.637,69 34.61

Projeção da DRE

Totais mensais
Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Descrição Valor (R$)

Mês 1 2.339.637,69

Mês 2 2.339.637,69

Mês 3 2.339.637,69

Mês 4 2.339.637,69

Mês 5 2.339.637,69

Mês 6 2.339.637,69

Mês 7 2.339.637,69

Pág 68 de 74 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Valor (R$)

Mês 8 2.339.637,69

Mês 9 2.339.637,69

Mês 10 2.339.637,69

Mês 11 2.339.637,69

Mês 12 2.339.637,69

Totais anuais

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 28.075.652,28

Segundo Ano 28.075.652,28

Gráficos

Evolução do Resultado Operacional

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Indicadores Financeiros

Resumo Financeiro

Descrição

Receita Anual R$ 81.120.000,00

Custos Variaveis -R$ 39.677.415,72

Margem de Contribuição R$ 41.442.584,28

Custos Fixos -R$ 13.366.932,00

Resultado R$ 28.075.652,00

Lucratividade Anual 34.61 %

Outros Indicadores

Descrição

Payback Simples 24 meses

Rentabilidade Anual 51.50 %

Pontos de Equilíbrio

Lucro Desejado: R$ 50.000.000,00

Descrição

PE Contabil R$ 26.163.499,71

PE Financeiro R$ 25.302.900,76

PE Econômico R$ 124.030.009,79

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Gráficos

Indicador de Lucratividade

Receitas x Custos

Margem de Contribuição x Custos Fixos

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Simulador de Resultados

Percentuais Aplicados
Cenário Otimista Cenário Pessimista
Receita maior em: 20% Receita menor em: 20%
Custo menor em: 5% Custo maior em: 5%
Investimento menor em: 10% Investimento maior em: 10%

Resumo

Descrição Cenário Provável Cenário Otimista Cenário Pessimista

Receita Anual R$ 81.120.000,00 R$ 97.344.000,00 R$ 64.896.000,00

Custos Variáveis -R$ 39.677.415,72 -R$ 37.693.544,93 -R$ 41.661.286,51

Margem de Contribuição R$ 41.442.584,28 R$ 59.650.455,07 R$ 23.234.713,49

Custos Fixos -R$ 13.366.932,00 -R$ 12.698.585,40 -R$ 14.035.278,60

Resultado R$ 28.075.652,00 R$ 46.951.869,67 R$ 9.199.434,89

Indicadores Financeiros

Descrição Cenário Provável Cenário Otimista Cenário Pessimista

Lucratividade Anual 34.61 % 48.23 % 14.18 %

Payback Simples 24 meses 13 meses 161 meses

Rentabilidade Anual 51.50 % 95.70 % 15.34 %

PE Contábil R$ 26.163.499,71 R$ 20.722.911,00 R$ 39.201.403,79

PE Financeiro R$ 25.302.900,76 R$ 20.005.394,11 R$ 37.973.350,28

PE Econômico R$ 124.030.009,79 R$ 102.318.263,32 R$ 178.854.505,49

Gráficos Cenário Otimista

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Avaliação das Pontuações

Margem de Contribuição x Custos Fixos

Receitas x Custos

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 Gráficos Cenário Pessimista

Avaliação das Pontuações

Margem de Contribuição x Custos Fixos

Receitas x Custos

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