RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Melonguane
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 9.200.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 27.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 9.200.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

 

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. (3.000.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. (3.000.000)

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. (3.000.000)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. (3.000.000)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

5.1.02.01.01.0024 Rp. 500.000 Rp. 0 Rp. (500.000)
Kantor

  [#] Rp. 500.000 Rp. (500.000)

  [-]      

Ballpoin Pilot
  Spesifikasi 12 Buah Buah 25.000 0 Rp. 300.000 Buah 25.000 0 Rp. 0 Rp. (300.000)
: BPT-P

Buku Agenda
K/M
  4 Buah Buah 50.000 0 Rp. 200.000 Buah 50.000 0 Rp. 0 Rp. (200.000)
Spesifikasi
: 100 Lbr

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

5.1.02.01.01.0025 Rp. 1.600.000 Rp. 500.000 Rp. (1.100.000)
Cover

Kertas HVS
A4 70 GR
  Spesifikasi 20 Rim Rim 80.000 0 Rp. 1.600.000 6.25 Rim Rim 80.000 0 Rp. 500.000 Rp. (1.100.000)
: A4, 70
GR

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan

5.1.02.01.01.0026 Rp. 1.900.000 Rp. 500.000 Rp. (1.400.000)
Cetak

  Tinta Printer 10 Dos Dos 65.000 0 Rp. 650.000 3.076923076923077 Dos 65.000 0 Rp. 200.000 Rp. (450.000)
Spesifikasi Dos
: Data
 Print
Warna

Tinta Printer
Spesifikasi
20.833333
  : Data Dos 60.000 0 Rp. 1.250.000 5 Dos Dos 60.000 0 Rp. 300.000 Rp. (950.000)
Dos
Print
Hitam

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.000.000 Rp.
(3.000.000)

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Tersedianya Bahan Logistik Kantor 1 Tahun Tersedianya Bahan Logistik Kantor 1 Tahun

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 9.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. (7.000.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. (7.000.000)

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 9.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. (7.000.000)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 9.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. (7.000.000)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. (3.000.000)

  [#] Rp. 5.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. (3.000.000)

  [-]      

Kudapan
(snack) 60 Orang /
  Org/Kali 25.000 0 Rp. 1.500.000 80 Orang / Kali Org/Kali 25.000 0 Rp. 2.000.000 Rp. 500.000
Spesifikasi Kali
: Box

  Makan 63.636364 Org/Kali 55.000 0 Rp. 3.500.000 Org/Kali 55.000 0 Rp. 0 Rp. (3.500.000)
Orang /
 Spesifikasi Kali
: Box

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 4.000.000 Rp. 0 Rp. (4.000.000)

Kudapan
(snack) tamu 50 Orang /
  Org/Kali 25.000 0 Rp. 1.250.000 Org/Kali 25.000 0 Rp. 0 Rp. (1.250.000)
Spesifikasi Kali
: Box

Makan tamu
50 Orang /
  Spesifikasi Org/Kali 55.000 0 Rp. 2.750.000 Org/Kali 55.000 0 Rp. 0 Rp. (2.750.000)
Kali
: Box

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 9.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.000.000 Rp.
(7.000.000)

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.000.000 Rp. 1.200.000 Rp. (2.800.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.000.000 Rp. 1.200.000 Rp. (2.800.000)

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.000.000 Rp. 1.200.000 Rp. (2.800.000)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.000.000 Rp. 1.200.000 Rp. (2.800.000)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan

5.1.02.01.01.0026 Rp. 4.000.000 Rp. 1.200.000 Rp. (2.800.000)
Cetak

  [#] Rp. 4.000.000 Rp. 1.200.000 Rp. (2.800.000)

  [-]      

  [?] 5 M2 60.000 0 Rp. 300.000 60.000 0 Rp. 0 Rp. (300.000)

  [?] 9250 400 0 Rp. 3.700.000 400 0 Rp. 0 Rp. (3.700.000)
Lembar

Fotocopy
HVS Hitam
Putih
Spesifikasi
  : Lbr 0 0 Rp. 0 3000 Lembar Lbr 400 0 Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000
Fotocopy
HVS
Hitam
Putih

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.200.000 Rp.
(2.800.000)

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. (5.000.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. (5.000.000)

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. (5.000.000)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. (5.000.000)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. (5.000.000)

  [#] Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. (5.000.000)

  [-]      

  Biaya 2 Orang / Orang/Hari 782.000 0 Rp. 1.564.000 1 Orang / Hari Orang/Hari 782.000 0 Rp. 782.000 Rp. (782.000)
Penginapan Hari
Perjalanan
 Dinas Luar
Daerah di
Sulawesi
Utara selain
di Kabupaten
Kepulauan
Sitaro Dan
Kabupaten
Sangihe
Spesifikasi
: Pejabat
Eselon
IV,& PNS
Gol. III
Serta
PPPK
Yang
Setara

Biaya
Transport
Pesawat
Manado- 2.84945455 1.424727272727273
  Orang / PP 2.750.000 0 Rp. 7.836.000 Orang / PP 2.750.000 0 Rp. 3.918.000 Rp. (3.918.000)
Melonguane Orang / PP Orang / PP
Spesifikasi
: Kelas
Ekonomi

Uang Makan
Spesifikasi
  : Propinsi 2 Hari Hari 150.000 0 Rp. 300.000 1 Hari Hari 150.000 0 Rp. 150.000 Rp. (150.000)
Sulawesi
Utara

Uang Saku
Spesifikasi
  : Propinsi 2 Hari Hari 150.000 0 Rp. 300.000 1 Hari Hari 150.000 0 Rp. 150.000 Rp. (150.000)
Sulawesi
Utara

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Rp.
(5.000.000)

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 27.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 9.200.000 Rp. (17.800.000)

  Kabupaten Kepulauan Talaud , Tanggal

 Kepala Dinas Kesehatan

dr. Kerry D. Monangin,ME

NIP. 196301181998031003

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Dr Yohanis B.K Kamagi,AP.,Msi 197506061993111002 Ketua ;  

Wakil Ketua/Kepala
2 Gustaf Atang, STP.,MM 197308142000031006  
BPKAD;

Wakil Ketua II/Kepala

3 Dr. IMEN DJ. MANAPODE, S.Pd, M.Pd 196806081993031010  
BAPELITBANG;

Anggota/Asisten
4 Spen T. Bawangun,ST.,MT 197307072000031005  
Administrasi Umum;

Anggota/Asisten
5 Ir. Leida Dachlan,MM 196612101993032001  
PEREKBANG;

Anggota/Asisten
6 Daud Malensang,S.os 196612121989021004  
Pemerintahan dan KESRA;

7 Ir. M.R Gumansalangi,ME 196401191990031011 Anggota/Inspektur;  

8 Elvis Lalombombuida,SE.,ME 198202242010011005 Sekretaris/Kabid  

Anggaran;