DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
Provinsi Kalimantan Selatan DPA RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Program : 3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 3.28.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN

Unit : 3.28.01.1.06.0002 - DINAS KEHUTANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp200.000.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp197.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan 100 Poin

Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp200.000.000

Keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket

Hasil Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan 100 %

kepegawaian

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Provinsi Kalimantan Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN (Rp)

5 BELANJA DAERAH Rp200.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp200.000.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp680.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp680.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp680.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp680.000

[ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa

Rp680.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Rp680.000

Honorarium Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa
Spesifikasi: Honorarium 1 Orang / Paket / Pekerjaan Rp680.000 0% Rp680.000
Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp199.320.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp99.320.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp99.320.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp25.536.000

[ # ] Alat Tulis Kantor

Rp25.536.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Aset Rp4.392.000

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN (Rp)

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Map Odner 90 Buah Rp48.800 0% Rp4.392.000
Besar

[ - ] Kegiatan Rutin Kantor Rp21.144.000

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Ballpoint 40 Buah Rp5.200 0% Rp208.000
Biasa

Alat Tulis Kantor

60 Buah Rp10.000 0% Rp600.000
Spesifikasi: Ballpoint Gel

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Binder Clip 50 Kotak Rp7.500 0% Rp375.000
107

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Binder Clip 51 Kotak Rp16.200 0% Rp826.200
155

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Binder Clip 50 Kotak Rp18.400 0% Rp920.000
200

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Binder Clip 30 Kotak Rp29.400 0% Rp882.000
260

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Buku Agenda 12 Buah Rp29.300 0% Rp351.600
Keluar/masuk

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Buku 12 Buah Rp13.100 0% Rp157.200
Ekspedisi

Alat Tulis Kantor

13 Set Rp22.800 0% Rp296.400
Spesifikasi: Cutter Besar

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Isi Staples 26 Kotak Rp18.000 0% Rp468.000
23/13

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Isi staples 40 Kotak Rp22.800 0% Rp912.000
No.10

Alat Tulis Kantor

8 Buah Rp2.100 0% Rp16.800
Spesifikasi: Isolasi Kecil

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Lakban Hitam 51 Buah Rp18.500 0% Rp943.500
1 1/2 inch

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Lakban Hitam 50 Buah Rp15.100 0% Rp755.000
1 inch

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Lakban 20 Buah Rp24.200 0% Rp484.000
Hitam2 inch

Alat Tulis Kantor

36 Buah Rp10.900 0% Rp392.400
Spesifikasi: Lem StikBesar

Alat Tulis Kantor

140 Buah Rp29.300 0% Rp4.102.000
Spesifikasi: Map Odner

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Map Plastik 11 Lusin Rp127.900 0% Rp1.406.900
Jepit Folder
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN (Rp)

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Penggaris besi 10 Buah Rp9.500 0% Rp95.000
30 CM Butterfly

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Penggaris besi 12 Buah Rp17.000 0% Rp204.000
50 CM star star

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Pensil 2B isi 15 Pak Rp63.500 0% Rp952.500
12

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Snelhechter 9 Pak Rp57.000 0% Rp513.000
(kertas)

Alat Tulis Kantor

8 Buah Rp9.000 0% Rp72.000
Spesifikasi: Stabilo

Alat Tulis Kantor

15 Buah Rp54.700 0% Rp820.500
Spesifikasi: Stapler HD 50

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Stapler Max 17 Buah Rp15.000 0% Rp255.000
HD 10

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Tinta Stempel 5 Buah Rp15.000 0% Rp75.000
Tanpa Bantalan

Alat Tulis Kantor

6 Lusin Rp85.700 0% Rp514.200
Spesifikasi: Tip ex Biasa

Alat Tulis Kantor

6 Set Rp11.900 0% Rp71.400
Spesifikasi: Tip ex Set

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Trigonal 48 Kotak Rp5.300 0% Rp254.400
clip/Papper Clip Kecil

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Trigonal 40 Kotak Rp20.500 0% Rp820.000
clip/Papper Clip Sedang

Peralatan Komputer
Lainya
12 Unit Rp200.000 0% Rp2.400.000
Spesifikasi: Usb/Flash
Disk Flashdisk 3

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp51.975.000

[ # ] Kertas dan Cover

Rp51.975.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Kegiatan Monitoring Perizinan/Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Rp1.600.000

Kertas dan Cover

4 Rim Rp400.000 0% Rp1.600.000
Spesifikasi: Kertas plotter

[ - ] Kegiatan Penatausahaan Kepegawaian Rp2.900.000

Kertas dan Cover

5 Rim Rp70.000 0% Rp350.000
Spesifikasi: Kertas A4

Kertas dan Cover

34 Rim Rp75.000 0% Rp2.550.000
Spesifikasi: Kertas F4

[ - ] Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Aset Rp4.350.000

Kertas dan Cover

15 Rim Rp70.000 0% Rp1.050.000
Spesifikasi: Kertas A4

Kertas dan Cover

20 Rim Rp75.000 0% Rp1.500.000
Spesifikasi: Kertas F4
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN (Rp)

Kertas dan Cover

Spesifikasi: Kertas NCR 30 Rim Rp60.000 0% Rp1.800.000
TOP F4

[ - ] Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Rp5.200.000

Kertas dan Cover

25 Rim Rp70.000 0% Rp1.750.000
Spesifikasi: Kertas A4

Kertas dan Cover

30 Rim Rp75.000 0% Rp2.250.000
Spesifikasi: Kertas F4

Kertas dan Cover

Spesifikasi: Kertas NCR 20 Rim Rp60.000 0% Rp1.200.000
TOP F4

[ - ] Kegiatan Rutin Kantor Rp35.925.000

Kertas dan Cover

130 Rim Rp70.000 0% Rp9.100.000
Spesifikasi: Kertas A4

Kertas dan Cover

Spesifikasi: Kertas Buffalo 7 Pak Rp50.000 0% Rp350.000
Warna

Kertas dan Cover

273 Rim Rp75.000 0% Rp20.475.000
Spesifikasi: Kertas F4

Kertas dan Cover

Spesifikasi: Kertas NCR 60 Rim Rp60.000 0% Rp3.600.000
TOP F4

Kertas dan Cover

Spesifikasi: Kertas Warna 40 Rim Rp60.000 0% Rp2.400.000
F4

[ - ] Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Monitoring Perizinan/Pemanfaatan Ruang Dalam KAwasan Hutan Produksi Rp2.000.000

Kertas dan Cover

5 Rim Rp400.000 0% Rp2.000.000
Spesifikasi: Kertas plotter

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp4.929.000

[ # ] Alat Tulis Kantor

Rp4.929.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Kegiatan Rutin Kantor Rp4.929.000

Bahan Cetak
Spesifikasi: Cetak Amplop 114 Lembar Rp6.000 0% Rp684.000
Besar Amplop Kedinasan

Bahan Cetak
Spesifikasi: Cetak Amplop 115 Lembar Rp3.000 0% Rp345.000
Kecil Amplop Kedinasan

Bahan Cetak
Spesifikasi: Cetak Amplop 39 Pak Rp100.000 0% Rp3.900.000
Sedang Kedinasan

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp16.880.000

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Rp16.880.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Souvenir/Cendramata Rp7.180.000

Suvenir/Cendera Mata
Spesifikasi: Bahan 35 Buah Rp30.000 0% Rp1.050.000
Bambu/Purun kerajinan tas

Suvenir/Cendera Mata
10 Liter Rp300.000 0% Rp3.000.000
Spesifikasi: Madu Kelulut

Suvenir/Cendera Mata
10 Liter Rp200.000 0% Rp2.000.000
Spesifikasi: Madu Manis
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN (Rp)

Suvenir/Cendera Mata
4 Kg Rp120.000 0% Rp480.000
Spesifikasi: Serbuk Kopi

Suvenir/Cendra Mata
10 Kg Rp35.000 0% Rp350.000
Spesifikasi: Beras Hitam

Suvenir/Cendra Mata
Spesifikasi: Teeh Hasil 10 Kotak Rp30.000 0% Rp300.000
Hutan Bukan Kayu

[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Pameran/Expo Rp9.700.000

Suvenir/Cendera Mata
Spesifikasi: Bahan 7 Buah Rp30.000 0% Rp210.000
Bambu/Purun kerajinan tas

Suvenir/Cendera Mata
Spesifikasi: Kerajinan 10 Buah Rp80.000 0% Rp800.000
Rotan

Suvenir/Cendera Mata
8 Liter Rp250.000 0% Rp2.000.000
Spesifikasi: Madu Hitam

Suvenir/Cendera Mata
5 Liter Rp300.000 0% Rp1.500.000
Spesifikasi: Madu Kelulut

Suvenir/Cendera Mata
5 Liter Rp200.000 0% Rp1.000.000
Spesifikasi: Madu Manis

Suvenir/Cendera Mata
4 Kg Rp120.000 0% Rp480.000
Spesifikasi: Serbuk Kopi

Suvenir/Cendra Mata
10 Kg Rp35.000 0% Rp350.000
Spesifikasi: Beras Hitam

Suvenir/Cendra Mata
1 Buah Rp500.000 0% Rp500.000
Spesifikasi: Figura Rotan

Suvenir/Cendra Mata
Spesifikasi: Kerajinan 10 Buah Rp50.000 0% Rp500.000
Manik

Suvenir/Cendra Mata
1 Buah Rp750.000 0% Rp750.000
Spesifikasi: Lampit Rotan

Suvenir/Cendra Mata
Spesifikasi: Minyak Kayu 5 Botol Rp25.000 0% Rp125.000
Putih

Suvenir/Cendra Mata
Spesifikasi: Minyak 5 Botol Rp50.000 0% Rp250.000
Kemiri

Suvenir/Cendra Mata
5 Botol Rp25.000 0% Rp125.000
Spesifikasi: Minyak Serai

Suvenir/Cendra Mata
Spesifikasi: Permen Gula 14 Per Bungkus Rp15.000 0% Rp210.000
Aren

Suvenir/Cendra Mata
Spesifikasi: Serbuk Gula 3 Kg Rp100.000 0% Rp300.000
Aren

Suvenir/Cendra Mata
2 Kg Rp75.000 0% Rp150.000
Spesifikasi: Serbuk Jahe

Suvenir/Cendra Mata
Spesifikasi: Serbuk Kayu 3 Kg Rp100.000 0% Rp300.000
Manis

Suvenir/Cendra Mata
Spesifikasi: Sirup Kayu 3 Liter Rp50.000 0% Rp150.000
Manis
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp100.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp100.000.000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp100.000.000

[ # ] Beban Jasa Konsultasi Event Organizer

Rp50.000.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Belanja Jasa Desain dan Dekorasi Stand Pameran / Expo Dalam Daerah Rp50.000.000

Beban Jasa
Penyelenggaraan Acara 1 Kali Rp50.000.000 0% Rp50.000.000
Spesifikasi: Dekorasi

[ # ] Belanja Beban Sewa Tempat Pameran / Expo

Rp50.000.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Sewa Stand Pameran/Expo Dalam Daerah Rp50.000.000

Beban Jasa
Penyelenggaraan Acara
1 Kali Rp50.000.000 0% Rp50.000.000
Spesifikasi: Sewa stand
Pameran 10

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp200.000.000

Banjarbaru ,tanggal 02 Januari 2024

Kepala SKPD

FATHIMATUZZAHRA, S.Hut, MP
NIP: 196805191999032001

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Ir. MIFTAHUL CHAIR, S.T., M.T

NIP. 196809291998031010

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Kepala Badan Perencanaan

1. DR. Ir. ARIADI NOOR, M.Si. 196812261994031006
Pembangunan Daerah

H. SUBHAN NOR YAUMIL, Kepala Badan Pendapatan Daerah

2. 197104211998031009
S.E.,M.M. Provinsi Kalimantan Selatan

Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan

3. AKHMAD FYDAYEEN, S.H.,M.Si. 197002021996031002
Selatan

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran

4. FATKHAN, S.E.M.M. 197505182010011001 Daerah Pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Kepala Bidang Perbendaharaan,

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. H. IDRIS, SE, M.Si. 196904251990021002
Daerah pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah