Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD
Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja dan
Unit
Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Realisasi
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Target Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Tahun Daerah s/d tahun ... Anggaran
No. Sasaran Program / Kegiatan (Outcome) /Kegiatan Anggaran Renja Perangkat Daerah
pada Tahun 2020-2025 sampai dengan Berjalan (Tahun n-1) yang (akhir tahun Renstra
(Output) Daerah yang dievaluasi Penanggu
Renja Perangkat dievaluasi I II III IV pelaksanaan Renja Perangkat
ng Jawab
Daerah Tahun 2021 Perangkat Daerah Daerah s/d
tahun...) Tahun... (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(6+12) 14=13/5x100% 15
K (Rp) (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp)
URUSAN WAJIB
93.873.050 56.724.668.051,00 144.294.108,00
PELAYANAN DASAR
DINAS PEKERJAAN UMUM
1.610.273.000.000,00 69.477.390.074,00 65.228.524.447,00 848.364.198,00 4.181.882.108,00 13.214.525.247,00 38.335.602.390,00 56.580.373.943,00 126.057.764.017,00 3,51%
DAN PENATAAN RUANG

Terwujudnya
Administrasi PROGRAM PELAYANAN
I. Perangkat Daerah ADMINISTRASI 35.201.000.000,00 6.484.317.775,00 5.041.367.982,00 848.364.198,00 1.625.602.858,00 1.181.460.696,00 1.352.451.808,00 5.007.879.560,00 11.492.197.335,00 32,65%
yang Efektif, Efisien PERKANTORAN
dan Akuntabel

Perencanaan,
Penganggaran, dan
700.000.000,00 - - - - - - - - 0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat 1. Jumlah Renstra DPUTR 5 Dokumen 100.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Perangkat Daerah
2. Jumlah RENJA DPUTR 5 Dokumen
3. Jumlah Perjanjian Kinerja 70 Dokumen
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil
5 Dokumen 37.500.000,00 - - 0,00% DPUTR
Dokumen RKA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan
Perubahan Dokumen RKA- Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Dokumen 37.500.000,00 - - 0,00% DPUTR
SKPD Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan
Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Laporan 37.500.000,00 - - 0,00% DPUTR
Dokumen DPA- SKPD
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
dan Laporan Hasil
Perubahan Dokumen DPA- 5 Laporan 37.500.000,00 - - 0,00% DPUTR
Koordinasi Penyusunan
SKPD
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah LAPKIN 5 Laporan 75.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah Data LPPD 5 Dokumen
SKPD Jumlah Data LKPJ 5 Dokumen
Jumlah Laporan BM 60 Laporan
Jumlah Laporan EPRA 60 Laporan
Jumlah Laporan Evaluasi
20 Laporan
Renja
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi
15 Laporan 375.000.000,00 -
Daerah Kinerja Perangkat
Administrasi Keuangan
22.850.000.000,00 4.978.144.856,00 4.309.356.474,00 805.091.198,00 1.549.598.858,00 1.100.813.196,00 825.853.222,00 4.281.356.474,00 9.259.501.330,00 40,52%
Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan
Menerima Gaji dan 3180 Orang 22.500.000.000,00 4.978.144.856,00 12 Bulan 4.309.356.474,00 3 Bulan 805.091.198,00 3 Bulan 1.549.598.858,00 3 Bulan 1.100.813.196,00 3 Bulan 825.853.222,00 12 Bulan 4.281.356.474,00 9.259.501.330,00 41,15% DPUTR
Tunjangan ASN
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen
Penyediaan administrasi
Penatausahaan dan
pelaksanaan tugas ASN 3 Dokumen 180.000.000,00 - - - DPUTR
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan
Penatausahaan dan
dan Pengujian / Verifikasi 3 Dokumen 75.000.000,00 - - - DPUTR
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi
Akuntansi SKPD dan Pelaksanaan Akuntansi 3 Dokumen 15.000.000,00 - - - DPUTR
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Keuangan Akhir Laporan Hasil
4 Laporan 20.000.000,00 - - - DPUTR
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
 Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja dan
Unit
Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Realisasi
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Target Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Tahun Daerah s/d tahun ... Anggaran
No. Sasaran Program / Kegiatan (Outcome) /Kegiatan Anggaran Renja Perangkat Daerah
pada Tahun 2020-2025 sampai dengan Berjalan (Tahun n-1) yang (akhir tahun Renstra
(Output) Daerah yang dievaluasi Penanggu
Renja Perangkat dievaluasi I II III IV pelaksanaan Renja Perangkat
ng Jawab
Daerah Tahun 2021 Perangkat Daerah Daerah s/d
tahun...) Tahun... (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(6+12) 14=13/5x100% 15
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Bulanan
Laporan Keuangan
60 Laporan 60.000.000,00 - - - DPUTR
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD
1. Jumlah Laporan Bulanan 20 Laporan
2. Jumlah Laporan Triwulan 10 Laporan
3. Jumlah Laporan Semester

Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan

Analisis Prognosis Realisasi dan Analisis Prognosis
Anggaran Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat 185.000.000,00 - - - - - - - - 0,00%
Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi
Laporan Barang Milik Darah dan Penyusunan Laporan
60 Laporan 150.000.000,00 - - - DPUTR
pada SKPD Barang Milik Daerah pada
SKPD
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan
Darah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik 5 Laporan 25.000.000,00 - - - DPUTR
Daerah pada SKPD
Penyusunan Perencanaan
Jumlah Rencana Kebutuhan
Kebutuhan Barang Milik 5 Dokumen 10.000.000,00 - - - DPUTR
Barang Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian
1.092.500.000,00 - 172.715.000,00 - - - 172.420.000,00 172.420.000,00 172.420.000,00 15,78%
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut 265 Paket 397.500.000,00 - 53 Orang 75.600.000,00 53 Orang 75.600.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00 19,02% DPUTR
beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
Jumlah Dokumen Pendataan
Pendataan dan Pengolahan
dan Pengolahan 60 Dokumen 180.000.000,00 - - - 0,00% DPUTR
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan
1 Kegiatan 15.000.000,00 1 Kegiatan 67.115.000,00 1 Kegiatan 66.820.000,00 66.820.000,00 66.820.000,00 445,47% DPUTR
Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem
Informasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Monitoring,
Monitoring, Evaluasi dan
Evaluasi, dan Penilaian 10 Dokumen 50.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan
25 Pelatihan 200.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang
Peraturan Perundang- Mengikuti Bimbingan Teknis
50 Kegiatan 250.000.000,00 6 Orang 30.000.000,00 6 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 12,00% DPUTR
undangan Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Administrasi Umum
4.822.500.000,00 1.051.262.783,00 331.234.308,00 - 8.602.000,00 26.391.000,00 295.138.586,00 330.131.586,00 1.381.394.369,00 6,85%
Perangkat Daerah
Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Jasa Peralatan
Perlengkapan 15 Kegiatan 112.500.000,00 579.397.000,00 12 Bulan 115.069.800,00 6 Bulan 8.602.000,00 3 Bulan 10.040.000,00 3 Bulan 96.130.651,00 12 Bulan 114.772.651,00 694.169.651,00 617,04% DPUTR
dan Perlengkapan Kantor
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah
Rumah Tangga yang 5 Paket 25.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Tangga
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik
60 Paket 300.000.000,00 35.830.910,00 55 Paket 34.030.000,00 - - - 55 Paket 33.995.000,00 55 Paket 33.995.000,00 69.825.910,00 23,28% DPUTR
Kantor Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan
Cetakan dan Penggandaan 60 Paket 360.000.000,00 125.424.940,00 Paket 25.046.448,00 - - Paket 16.351.000,00 Paket 8.154.500,00 Paket 24.505.500,00 149.930.440,00 41,65% DPUTR
dan Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan
Bacaan dan Peraturan
dan Peraturan Perundang- 60 Dokumen 90.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Perundang-Undangan yang
undangan
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi 50
Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Kunjungan Tamu Kunjungan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Penyelenggaraan Rapat 200 Lap. 9 Lap. 9 Lap. 9 Lap.
Koordinasi dan Konsultasi 3.000.000.000,00 310.609.933,00 157.088.060,00 156.858.435,00 156.858.435,00 467.468.368,00 15,58% DPUTR
Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Perjalanan Perjalanan Perjalanan
SKPD
SKPD
1. Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis Penatausahaan Arsip
1 Dokumen 30.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
pada SKPD Dinamis
pada SKPD
2. Jumlah Arsip berdasarkan
3 Dokumen 30.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Bidang
Dukungan Pelaksanaan Sistem
1. Jumlah Dokumen
Pemerintahan Berbasis 25 Dokumen 625.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Dukungan Pelaksanaan
Elektronik pada SKPD
2. Jumlah Database
-
Elektronik
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 1.081.000.000,00 259.693.000,00 - - - - - - 259.693.000,00 24,02%
Pemerintah Daerah
 Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja dan
Unit
Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Realisasi
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Target Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Tahun Daerah s/d tahun ... Anggaran
No. Sasaran Program / Kegiatan (Outcome) /Kegiatan Anggaran Renja Perangkat Daerah
pada Tahun 2020-2025 sampai dengan Berjalan (Tahun n-1) yang (akhir tahun Renstra
(Output) Daerah yang dievaluasi Penanggu
Renja Perangkat dievaluasi I II III IV pelaksanaan Renja Perangkat
ng Jawab
Daerah Tahun 2021 Perangkat Daerah Daerah s/d
tahun...) Tahun... (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(6+12) 14=13/5x100% 15
Jumlah Unit Peralatan dan
Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya yang 29 Unit 375.000.000,00 244.003.000,00 - - 244.003.000,00 1,00% DPUTR
Mesin Lainnya
Disediakan
Jumlah Paket Mebel yang
Pengadaan Mebel 106.000.000,00 15.690.000,00 - 15.690.000,00 14,80% DPUTR
Disediakan
Jumlah Unit Aset Tetap
Pengadaan aset tetap lainnya 1 Unit 600.000.000,00 - - -
Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan 1.165.000.000,00 195.217.136,00 180.969.800,00 36.500.000,00 58.800.000,00 44.216.500,00 39.020.000,00 178.536.500,00 373.753.636,00 32,08%
Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Surat
Jasa Surat 250 Jasa 25.000.000,00 - - 0,00%
Menyurat
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan jasa komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber
60 Bulan 240.000.000,00 15.217.136,00 12 Bulan 22.269.800,00 - - 9 Bulan 5.016.500,00 3 Bulan 15.020.000,00 12 Bulan 20.036.500,00 35.253.636,00 14,69% DPUTR
sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Tercapainya Kebutuhan Jasa
25 Orang 900.000.000,00 180.000.000,00 12 Bulan 158.700.000,00 3 Bulan 36.500.000,00 3 Bulan 58.800.000,00 3 Bulan 39.200.000,00 3 Bulan 24.000.000,00 12 Bulan 158.500.000,00 338.500.000,00 37,61% DPUTR
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan

Jumlah Tenaga Administrasi

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 3.305.000.000,00 - 47.092.400,00 6.773.000,00 8.602.000,00 10.040.000,00 20.020.000,00 45.435.000,00 45.435.000,00 1,37%
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 5 Unit 100.000.000,00 7 Unit 47.092.400,00 2 Unit 6.773.000,00 2 Unit 8.602.000,00 2 Unit 10.040.000,00 1 Unit 20.020.000,00 7 Unit 45.435.000,00 45.435.000,00 45,44% DPUTR
Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Jumlah Mebel yang
Pemeliharaan Mebel 5 Unit 5.000.000,00 - - 0,00%
Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin
10 Unit 100.000.000,00 - - 0,00%
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya
10 Aset 100.000.000,00 - - 0,00%
Lainnya yang Dipelihara
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Prasarana Gedung Kantor
Gedung Kantor dan Bangunan 4 Unit 2.400.000.000,00 - - 0,00%
atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Pendukung
Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor atau 1 Unit 600.000.000,00 - - 0,00%
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Terciptanya
1. Presentase Infrastruktur
Infrastruktur PROGRAM PENGELOLAAN
II. Mitigasi Bencana Bidang 36.000.000.000,00 1.253.228.822,00 3.611.776.500,00 - 75.393.400,00 1.056.224.992,00 1.957.253.410,00 3.088.871.802,00 4.342.100.624,00 12,06%
Pelayanan Dasar SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pekerjaan Umum
Yang Berkualitas
Pengelolaan SDA dan 1. Panjang
Bangunan Pengaman Turap/Talud/Bronjong
Pantai pada Wilayah Sungai yang terbangun di wilayah 25.150.000.000,00 903.926.600,00 969.491.000,00 - - 380.410.132,00 588.281.900,00 968.692.032,00 1.872.618.632,00 7,45%
(WS) dalam 1 (satu) rawan longsor, abrasi,
Daerah Kabupaten/Kota banjir (m)
Penyusunan Rencana Teknis Jumlah Rencana Teknis dan
dan Dokumen Lingkungan Dokumen Lingkungan Hidup
Hidup untuk Konstruksi untuk Konstruksi Pengendali 25 17 8 25
40 Dokumen 400.000.000,00 160.006.000,00 49.105.632,00 110.895.000,00 160.000.632,00 160.000.632,00 40,00% DPUTR
Pengendali Banjir, Lahar, Banjir, Lahar, Drainase Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Drainase Utama Perkotaan Kawasan, dan Pengaman
dan Pengaman Pantai Pantai yang Disusun
Panjang Tanggul Sungai yang
Pembangunan Tanggul Sungai 250 Kegiatan 3.750.000.000,00 Kegiatan - - 0,00%
dibangun
Panjang Seawall dan
Pembangunan Seawall dan
Bangunan Pengaman
Bangunan Pengaman Pantai 500 Meter 7.500.000.000,00 903.926.600,00 80 Meter 809.485.000,00 63 Meter 331.304.500,00 10 Meter 477.386.900,00 73 Meter 808.691.400,00 1.712.618.000,00 22,83% DPUTR
Pantai Lainnya yang
Lainnya
Dibangun
Panjang Tanggul Sungai
Rehabilitasi Tanggul Sungai 150 Meter 2.250.000.000,00 - - - 0,00%
yang Direhabilitasi
Rehabilitasi Seawall dan Panjang Seawall dan
Bangunan Pengaman Pantai Bangunan Pengaman Pantai 750 Meter 11.250.000.000,00 - - - 0,00%
Lainnya Lainnya yang Direhabilitasi
1. Jumlah Sumber Mata Air
Pengelolaan SDA dan 8.050.000.000,00 349.302.222,00 - - - - - - 349.302.222,00 4,34%
Yang Terlindungi
Bangunan Pengaman
2. Presentase Sempadan
Pantai pada Wilayah Sungai
Pantai dan Sungai Yang
(WS) das
Bebas Bangunan Liar
 Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja dan
Unit
Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Realisasi
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Target Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Tahun Daerah s/d tahun ... Anggaran
No. Sasaran Program / Kegiatan (Outcome) /Kegiatan Anggaran Renja Perangkat Daerah
pada Tahun 2020-2025 sampai dengan Berjalan (Tahun n-1) yang (akhir tahun Renstra
(Output) Daerah yang dievaluasi Penanggu
Renja Perangkat dievaluasi I II III IV pelaksanaan Renja Perangkat
ng Jawab
Daerah Tahun 2021 Perangkat Daerah Daerah s/d
tahun...) Tahun... (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(6+12) 14=13/5x100% 15

Penyusunan Pola dan Jumlah Pola dan Rencana

Rencana Pengelolaan SDA Pengelolaan SDA WS
3 Dokumen 300.000.000,00 349.302.222,00 5 Dokumen - 349.302.222,00 116% DPUTR
WS Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Disusun

Normalisasi/Restorasi/Pemelih Panjang Sungai yang

15 Km 3.750.000.000,00 - - - 0%
araan Sungai Dinormalisasi/Direstorasi
Pembangunan Infrastruktur
Jumlah Infrastruktur untuk
untuk Melindungi 8 Km 4.000.000.000,00 - - 0%
Melindungi Mata Air
Mata Air
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada 1. Presentase Irigasi
Daerah Irigasi yang Luasnya Kabupaten Dalam Kondisi 2.800.000.000,00 - 2.642.285.500,00 - 75.393.400,00 675.814.860,00 1.368.971.510,00 2.120.179.770,00 2.120.179.770,00 75,72%
dibawah 1000 ha dalam 1 Baik
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Panjang Jaringan Irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Permukaan yang 8 Km 2.000.000.000,00 2.931 Meter 2.582.285.500,00 850 Meter 75.393.400,00 1150 Meter 675.814.860,00 931 Meter 1.308.971.510,00 2.931 Meter 2.060.179.770,00 2.060.179.770,00 103,01% DPUTR
Permukaan
Direhabilitasi
Panjang Jaringan Irigasi
Operasi dan Pemeliharan
Permukaan yang 8 Km 800.000.000,00 170 Meter 60.000.000,00 170 Meter 60.000.000,00 170 Meter 60.000.000,00 60.000.000,00 7,50% DPUTR
Jaringan Irigasi Permukaan
Dioperasikan dan Dipelihara
Terciptanya PROGRAM PENGELOLAAN
Presentase Rumah
Infrastruktur DAN PENGEMBANGAN
III. Tangga Yang Terlayani Air 92.820.000.000,00 3.941.540.361,00 7.916.663.544,00 - 50.414.600,00 1.434.274.100,00 5.565.188.258,00 7.049.876.958,00 10.991.417.319,00 11,84%
Pelayanan Dasar SISTEM PENYEDIAAN AIR
Minum
Yang Berkualitas MINUM
Pengelolaan dan 1. Presentase Jaringan Air
Pengembangan Sistem Minum Dalam Kondisi 92.820.000.000,00 3.941.540.361,00 7.916.663.544,00 - 50.414.600,00 1.434.274.100,00 5.565.188.258,00 7.049.876.958,00 10.991.417.319,00 11,84%
Penyediaan Air Minum Layak
(SPAM) di Daerah 2. Jumlah SR Yang
Kabupaten/Kota Terbangun
Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan, 5 Dokumen
Kebijakan, Strategi dan Teknis Strategi dan Teknis
250.000.000,00 292.766.365,00 234 SR 309.690.200,00 35 SR 50.414.600,00 110 SR 140.372.350,00 89 SR 107.698.814,00 234 SR 298.485.764,00 591.252.129,00 236,50% DPUTR
SPAM SPAM yang disusun

Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi 5 Kegiatan

Pembangunan/Peningkatan/Pe Pembangunan/Peningkatan/P 7
1.000.000.000,00 344.891.000,00 7 Kegiatan 112.000.000,00 7 Kegiatan 111.588.300,00 111.588.300,00 456.479.300,00 45,65% DPUTR
rluasan/Perbaikan SPAM Kegiatan
erluasan/Optimali sasi SPAM
Tersedianya Jaringan Pipa
Air bersih,
Pembangunan SPAM Jaringan
tersediannya sarana dan
Perpipaan di Kawasan 3425 SR 68.500.000.000,00 3.303.882.996,00 234 SR 7.494.973.344,00 39 SR 1.293.901.750,00 165 SR 5.345.901.144,00 204 SR 6.639.802.894,00 9.943.685.890,00 14,52% DPUTR
prasarana air bersih,
Perdesaan
Tersedianya Sambungan
Rumah
Perbaikan SPAM Jaringan Jumlah sambungan 994 SR
Perpipaan di Kawasan rumah yang terlayani
Perdesaan melalui Kegiatan Padat - - - #DIV/0!
Karya/SPAM Berbasis
Masyarakat
Perbaikan SPAM Jaringan Jumlah unit SPAM
Perpipaan di Kawasan Berbasis Masyarakat yang
2307 SR 23.070.000.000,00 - - 0,00%
Perdesaan mendapatkan operasi dan
pemeliharaan
Terciptanya
PROGRAM PENGELOLAAN Presentase Rumah
Infrastruktur
IV. DAN PENGEMBANGAN Tangga Yang Terlayani 57.860.000.000,00 - 3.952.074.000,00 - - 777.512.000,00 3.104.252.200,00 3.881.764.200,00 3.881.764.200,00 6,71%
Pelayanan Dasar
SISTEM AIR LIMBAH Sanitasi Yang Layak
Yang Berkualitas
Pengelolaan dan 1. Presentase Sanitasi
Pengembangan Sistem Air dalam Kondisi Layak
57.860.000.000,00 - 3.952.074.000,00 - - 777.512.000,00 3.104.252.200,00 3.881.764.200,00 3.881.764.200,00 6,71%
Limbah Domestik dalam 2. Jumlah Sanitasi Yang
Daerah Kabupaten/Kota Terbangun (SR)
Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan,
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Strategi dan Teknis SPALD
Sistem Pengelolaan Air Limbah
dalam Daerah 5 Dokumen 2.500.000.000,00 121.445.000,00 24.980.000,00 52.555.000,00 77.535.000,00 77.535.000,00 3,10% DPUTR
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Disusun
Supervisi Jumlah Dokumen Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi/Pen
Kegiatan
ingkatan/Perluasan Sistem Pembangunan/Rehabilitasi/P
Pengelolaan Air Limbah eningkatan/ Perluasan Sistem 5 Dokumen 1.000.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 9,60% DPUTR
Domestik Terpusat Skala Kota
Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat Skala
Kota
Pembangunan/Penyediaan Jumlah Rumah Tangga yang
Sistem Pengelolaan Air Tersambung dengan Sistem
Limbah Terpusat Skala Kota Pengelolaan Air Limbah 150 KK 1.500.000.000,00 - - 0,00%
Domestik Terpusat Skala
Kota
Pembangunan/Penyediaan Sub Jumlah Rumah Tangga yang
Sistem Pengolahan Setempat memiliki Tangki Septik 1250 KK 12.500.000.000,00 - - 0,00%
 Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja dan
Unit
Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Realisasi
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Target Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Tahun Daerah s/d tahun ... Anggaran
No. Sasaran Program / Kegiatan (Outcome) /Kegiatan Anggaran Renja Perangkat Daerah
pada Tahun 2020-2025 sampai dengan Berjalan (Tahun n-1) yang (akhir tahun Renstra
(Output) Daerah yang dievaluasi Penanggu
Renja Perangkat dievaluasi I II III IV pelaksanaan Renja Perangkat
ng Jawab
Daerah Tahun 2021 Perangkat Daerah Daerah s/d
tahun...) Tahun... (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(6+12) 14=13/5x100% 15
Sosialisasi dan Pemberdayaan Jumlah kelompok Masyarakat
Masyarakat Dalam Rangka yang Mendapatkan
Penyediaan Sistem Sosialisasi dan
Pengelolaan Air Limbah Pemberdayaan Masyarakat
75 Kelompok 750.000.000,00 - - 0,00%
Domestik Rangka Penyediaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik

Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Unit Sistem

Sistem Pengelolaan Air Pengelolaan Air Limbah
2335 Unit 23.350.000.000,00 1 Unit 724.501.000,00 1 Unit 698.101.200,00 1 Unit 698.101.200,00 698.101.200,00 2,99% DPUTR
Limbah Domestik Domestik yang Diperasikan
dan Dipelihara
Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan/Rehabilitasi/P
/Peningkatan/Perluasan eningkatan/Perluasan Sistem 1376
13.760.000.000,00 - - 0,00%
Sistem Pengelolaan Air Pengelolaan Air Limbah Supervisi
Limbah Domestik Terpusat Domestik Terpusat Skala
Skala Permukiman Permukiman
Pembangunan/Penyediaan Tersedianya Sarana dan
10 Uniut/
Sistem Pengelolaan Air Limbah Prasarana Air Sanitasi yang 125 Unit 2.500.000.000,00 3.010.128.000,00 2 Unit 752.532.000,00 8 Unit 2.257.596.000,00 10 Unit 3.010.128.000,00 3.010.128.000,00 120,41% DPUTR
5-10 KK
Terpusat Skala Permukiman memadai

Terciptanya
PROGRAM PENGELOLAAN Presentase Infrastruktur
Infrastruktur
V. DAN PENGEMBANGAN Mitigasi Bencana Bidang 52.230.000.000,00 214.696.100,00 300.000.000,00 - - 149.782.000,00 149.782.000,00 299.564.000,00 514.260.100,00 0,57%
Pelayanan Dasar
SISTEM DRAINASE Pekerjaan Umum
Yang Berkualitas
Pengelolaan dan
Jumlah Kawasan Strategis
Pengembangan Sistem
Yang Memiliki Drainase
Drainase yang Terhubung
Dalam Kondisi 52.230.000.000,00 214.696.100,00 300.000.000,00 - - 149.782.000,00 149.782.000,00 299.564.000,00 514.260.100,00 0,57%
Langsung dengan Sungai
Baik/Pembuangan Aliran
dalam Daerah
Air Tidak Tersumbat
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan,
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Strategi dan Teknis Sistem
5 Dokumen 125.000.000,00 - - 0,00%
Sistem Drainase Perkotaan Drainase Perkotaan yang
Disusun
Penyusunan Outline Plan pada Jumlah Outline Plan pada
Kawasan Genangan Kawasan Genangan yang 3 Dokumen 75.000.000,00 - - 0,00%
Disusun
Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi
Pembangunan/Peningkatan/Re Pembangunan/Peningkatan/R
4 Dokumen 80.000.000,00 - - 0,00%
habilitasi Sistem Drainase ehabilitasi Sistem Drainase
Perkotaan Perkotaan
Tersedianya Saluran
Pembangunan Sistem
Drainase Perkotaan Yang 1000 Meter 8.500.000.000,00 214.696.100,00 - 214.696.100,00 2,53% DPUTR
Drainase Perkotaan
bebas dari limbah Domestik

Rehabilitasi Saluran Drainase Panjang Saluran Drainase

Perkotaan Perkotaan yang Dilakukan 500 Meter 8.500.000.000,00 - - 0,00%
Rehabilitasi
Operasi Pemeliharaan Sistem Panjang Saluran
Drainase Drainase yang
1000 Meter 8.500.000.000,00 - - 0,00%
Dioperasikan
dan Dipelihara
Tersedianya Saluran
Pembangunan Sistem
Drainase Lingkungan Yang 1000 Meter 13.500.000.000,00 285 Meter 300.000.000,00 146 Meter 149.782.000,00 146 Meter 149.782.000,00 292 Meter 299.564.000,00 299.564.000,00 2,22% DPUTR
Drainase Lingkungan
bebas dari limbah Domestik
Rehabilitasi Saluran Drainase Panjang Saluran Drainase
Lingkungan Lingkungan yang Dilakukan 700 Meter 12.950.000.000,00 - - 0,00%
Rehabilitasi
Terciptanya
Pemanfaatan Tata
PROGRAM PENATAAN
VI. Ruang yang Aman, 11.430.000.000,00 9.204.654.255,00 28.142.979.325,00 - 344.537.500,00 7.120.461.303,00 16.701.269.885,00 24.166.268.688,00 33.370.922.943,00 211,43%
BANGUNAN GEDUNG
Nyaman, Bersih
dan Sehat
Penyelenggaraan 1. Jumlah Bangunan dan
11.430.000.000,00 9.204.654.255,00 28.142.979.325,00 - 344.537.500,00 7.120.461.303,00 16.701.269.885,00 24.166.268.688,00 33.370.922.943,00 211,43%
Bangunan Gedung di Gedung Yang Terdata
Wilayah Daerah 2. Jumlah IMB Yang
Kabupaten/Kota, Pemberian Ditertibkan oleh
Izin Pemerintah
Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Jumlah Kawasan
dan Sertifikat Laik Fungsi
Strategis Yang Terkelola
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Jumlah Bangunan dan
Ijin Mendirikan Bangunan Gedung Yang Terdata 160 750.000.000,00 - - -
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi Jumlah Penyelenggaraan
(SLF), peran Tenaga Ahli Penerbitan Persyaratan
Bangunan Gedung (TABG), Bangunan Gedung (PBG),
Pendataan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
serta Implementasi SIMBG - - 0,00%
peran Tim Profesi Ahli (TPA),
Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi
SIMBG
 Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja dan
Unit
Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Realisasi
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Target Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Tahun Daerah s/d tahun ... Anggaran
No. Sasaran Program / Kegiatan (Outcome) /Kegiatan Anggaran Renja Perangkat Daerah
pada Tahun 2020-2025 sampai dengan Berjalan (Tahun n-1) yang (akhir tahun Renstra
(Output) Daerah yang dievaluasi Penanggu
Renja Perangkat dievaluasi I II III IV pelaksanaan Renja Perangkat
ng Jawab
Daerah Tahun 2021 Perangkat Daerah Daerah s/d
tahun...) Tahun... (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(6+12) 14=13/5x100% 15
Perencanaan, Pembangunan, Jumlah Dokumen
Pengawasan dan Perencanaan, Pembangunan,
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Pengawasan dan 12 10 12
17 Dokumen 255.000.000,00 9.204.654.255 2.034.315.221,00 2 Kegiatan 167.982.193,00 300.453.387,00 468.435.580,00 9.673.089.835,00 3793,37% DPUTR
Renovasi, Ubahsuai, serta Pemanfaatan Bangunan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Daerah
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan yang
22
terbangun dalam Kondisi 17 Unit 8.500.000.000,00 24 Kegiatan 11.740.797.700,00 74.842.500,00 699.381.000,00 2 Kegiatan 8.915.558.680,00 24 Kegiatan 9.689.782.180,00 9.689.782.180,00 114,00% DPUTR
Kegiatan
Layak Huni
Jumlah Lokasi Strategis yang
melakukan pembangunan
2 Lokasi 1.000.000.000,00 - 0,00%
Bangunan Gedung

Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Jumlah Rumah Tinggal

Rumah Tinggal Tunggal dan Tunggal dan Rumah Deret
Rumah Deret dalam rangka yang Telah Dilakukan 60 Unit 300.000.000,00 - - - 0,00%
Penerbitan Sertifikat Laik Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
Fungsi
Rehabilitasi, Renovasi dan Jumlah Rumah Tinggal
Ubahsuai Bangunan Gedung Tunggal dan Rumah Deret
untuk Kepentingan yang Telah Dilakukan 125 Kegiatan 625.000.000,00 48 Kegiatan 14.367.866.404,00 1 Kegiatan 269.695.000,00 11 Kegiatan 6.253.098.110,00 36 Kegiatan 7.485.257.818,00 48 Kegiatan 14.008.050.928,00 14.008.050.928,00 2241,29% DPUTR
Strategis Daerah Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
Kabupaten/Kota
Terciptanya
Pemanfaatan Tata PROGRAM PENATAAN
1. Presentase Kawasan
VII. Ruang yang Aman, BANGUNAN DAN 6.140.000.000,00 999.791.500,00 1.389.505.000,00 - - 99.805.000,00 1.287.260.000,00 1.387.065.000,00 2.386.856.500,00 22,59%
Strategis Yang Tertata
Nyaman, Bersih LINGKUNGANNYA
dan Sehat

Penyelenggaraan Penataan 1. Jumlah Kawasan

Bangunan dan Strategis Yang Terbangun
6.140.000.000,00 999.791.500,00 1.389.505.000,00 - - 99.805.000,00 1.287.260.000,00 1.387.065.000,00 2.386.856.500,00 22,59%
Lingkungannya di Daerah 2. Jumlah Kawasan
Kabupaten/Kota Strategis Yang Terkelola
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Terbangunnya Infrastruktur
Sistem Penataan Bangungan 3 Dokumen 60.000.000,00 206.756.700,00 1 Dokumen 9.505.000,00 1 Dokumen 9.500.000,00 1 Dokumen 9.500.000,00 216.256.700,00 360,43% DPUTR
Desa yang mantap
dan Lingkungan di
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Rencana, Kebijakan,
Supervisi
Strategi dan Teknis
Penataan/Pemeliharaan 13.225.000,00 1 Dokumen 15.000.000,00 1 Dokumen 14.935.000,00 1 Dokumen 14.935.000,00 28.160.000,00 0,00% DPUTR
Sistem Penataan
Bangunan dan Lingkungan
Bangunan dan Lingkungan
di Kabupaten/Kota
Jumlah Supervisi
Penataan/Pemeliharaan
Bangunan dan Lingkungan di
Kawasan Cagar Budaya dan
Penataan Bangunan dan
Tradisional Bersejarah, 4 Kawasan 6.000.000.000,00 683.706.000,00 9 Kawasan 1.365.000.000,00 1 Kawasan 99.805.000,00 8 Kawasan 1.262.825.000,00 9 Kawasan 1.362.630.000,00 2.046.336.000,00 34,11% DPUTR
Lingkungan
Kawasan Pariwisata,
Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan
Strategis Lainnya
Monitoring Jumlah Penataan Bangunan
Penataan/Pemeliharaan dan Lingkungan di Kawasan
Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya dan
Tradisional Bersejarah,
8 Dokumen 80.000.000,00 96.103.800,00 - 96.103.800,00 120,13% DPUTR
Kawasan Pariwisata,
Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan
Strategis Lainnya
PROGRAM 1. Presentase Panjang
Terwujudnya PENYELENGGARAAN Jaringan Jalan Dalam
Konektivitas antar JALAN
VIII. Kondisi Mantap 1.315.992.000.000,00 47.319.994.159,00 14.721.948.096,00 - 2.085.933.750,00 1.380.865.556,00 8.092.678.229,00 11.559.477.535,00 58.879.471.694,00 4,47%
Wilayah yang
Mantap 2. Panjang Jarigan Jalan
Yang Terbangun
Penyelenggaraan Jalan 1. Panjang Jalan 1.315.992.000.000,00 47.319.994.159,00 - 14.721.948.096,00 - 2.085.933.750,00 1.380.865.556,00 8.092.678.229,00 11.559.477.535,00 58.879.471.694,00 4,47%
Kabupaten/Kota Kabupaten Yang
Terpelihara (km)
2. Jumlah Jembatan
Kabupaten Yang Unit
Terpelihara (km)
3. Panjang Jalan
Kabupaten Yang
Terbangun (km)
3. Jumlah Jembatan
Kabupaten Yang Unit
Terbangun
Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, dan Strategi pelaksanaan Advis dan
Pengembangan Jaringan Jalan Layanan Teknis, Kajian
5 Dokumen 250.000.000,00 1.062.580.511,00 125.000.000,00 2.449.000,00 122.182.900,00 124.631.900,00 1.187.212.411,00 474,88% DPUTR
serta Perencanaan Teknis Kebijakan, Bantuan Teknis,
Penyelenggaraan Jalan dan Bimbingan Teknis,
Jembatan Pengelolaan Pengendalian
Pembebasan Lahan/Tanah Luas Lahan yang Tersedia
5.000 M2 5.000.000.000,00 - - 0,00%
untuk Penyelenggaraan Jalan untuk Penyelenggaraan Jalan
 Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja dan
Unit
Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Realisasi
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Target Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Tahun Daerah s/d tahun ... Anggaran
No. Sasaran Program / Kegiatan (Outcome) /Kegiatan Anggaran Renja Perangkat Daerah
pada Tahun 2020-2025 sampai dengan Berjalan (Tahun n-1) yang (akhir tahun Renstra
(Output) Daerah yang dievaluasi Penanggu
Renja Perangkat dievaluasi I II III IV pelaksanaan Renja Perangkat
ng Jawab
Daerah Tahun 2021 Perangkat Daerah Daerah s/d
tahun...) Tahun... (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(6+12) 14=13/5x100% 15
Jumlah Data dan Informasi
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Terkait Kondisi 10 Dokumen 500.000.000,00 378.961.000,00 1 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 99.900.000,00 1 Dokumen 99.900.000,00 478.861.000,00 95,77% DPUTR
Jalan/Jembatan
Panjang Jalan yang
Pembangunan Jalan 34.36 Km 36.078.000.000,00 45.192.104.305,00 1.07 Km 1.290.000.000,00 0,507 Km 665.000.000,00 0,503 Km 607.836.600,00 1,07 Km 1.272.836.600,00 46.464.940.905,00 128,79% DPUTR
Dibangun
Panjang Jalan yang
878,58
Rekonstruksi Jalan Dilakukan Rekonstruksi Jalan 12 Km 48.276.000.000,00 1,627 Km 7.851.788.811,00 146 Meter 1.191.855.500,00 100 Meter 433.721.749,00 632 Meter 4.190.024.831,00 5.815.602.080,00 5.815.602.080,00 12,05% DPUTR
Meter
prasarana transportasi

Panjang Jalan yang

Rehabilitasi Jalan 100,50 Km 404.311.500.000,00 - - 0,00%
DIrehabilitasi
Panjang Jalan yang
Pemeliharaan Berkala Jalan Dilakukan Pemeliharaan 5 Km 13.845.000.000,00 - - 0,00%
Secara Berkala
Panjang Jalan yang
Pemeliharaan Rutin Jalan Dilakukan Pemeliharaan 5 Km 2.100.000.000,00 3,6 Km 392.447.275,00 0,9 Km 44.983.350,00 0,9 Km 97.463.925,00 2,3 Km 249.754.000,00 3,6 Km 392.201.275,00 392.201.275,00 18,68% DPUTR
Secara Rutin
Panjang Jembatan yang
Pembangunan Jembatan 5 Unit 397.765.000.000,00 - - 0,00%
Dibangun
Panjang Jembatan yang
Penggantian Jembatan 3 Meter 825.000.000,00 - - 0,00%
Dilakukan Penggantian
Panjang Jembatan yang
Rehabilitasi Jembatan 3 Meter 555.000.000,00 - - 0,00%
Dilakukan Rehabilitasi
Panjang Jembatan yang
Pemeliharaan Rutih Jembatan Dilakukan Pemeliharaan 3 Meter 225.000.000,00 - - 0,00%
Secara Rutin
Panjang Jembatan yang
Pemeliharaan Berkala
Dilakukan Pemeliharaan 3 Meter 450.000.000,00 - - 0,00%
Jembatan
Secara Berkala
Jumlah Dokumen Hasil
Pengawasan Teknis
Pengawasan
Penyelenggaraan 5 Dokumen 500.000.000,00 686.348.343,00 5 Dokumen 724.590.630,00 1 Dokumen 74.757.500,00 1 Dokumen 182.230.882,00 3 Dokumen 466.498.400,00 5 Dokumen 723.486.782,00 1.409.835.125,00 281,97% DPUTR
Penyelenggaraan
Jalan/Jembatan
Jalan/Jembatan
Pembangunan Jalan Strategis Panjang Jalan Strategis
5 Km 500.000.000,00 - - 0,00%
Desa Desa yang Dibangun
Rekonstruksi Jalan Strategis Panjang Jalan Strategis
5 Km 500.000.000,00 - - 0,00%
Desa Desa yang Direkonstruksi
Meningkatkan Aksesibilitas,
Rehabilitasi/Pemeliharaan kapasitas dan keselamatan
105 Km 404.311.500.000,00 1.55 Km 4.238.121.380,00 1,16 Km 774.337.400,00 0,39 Km 2.356.481.498,00 1,55 Km 3.130.818.898,00 3.130.818.898,00 0,77% DPUTR
Berkala Jalan terhadap pelayanan sarana
dan prasarana transportasi
Terciptanya
Pemanfaatan Tata
PENYELENGGARAAN
IX. Ruang yang Aman, 2.600.000.000,00 59.167.102,00 152.210.000,00 - - 14.139.600,00 125.466.600,00 139.606.200,00 198.773.302,00 7,65%
PENATAAN RUANG
Nyaman, Bersih
dan Sehat
Koordinasi dan 1. Materi Teknis RTRW
1.650.000.000,00 43.304.102,00 152.210.000,00 - - 14.139.600,00 125.466.600,00 139.606.200,00 182.910.302,00 11,09%
Sinkronisasi Perencanaan yang ditetapkan
Tata Ruang Daerah 2. Materi Teknis RRTR
Kabupaten/Kota yang ditetapkan
Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Koordinasi
Penyusunan RTRW dan Sinkronisasi penyusunan 2 Dokumen 750.000.000,00 43.304.102,00 7 Dokumen 152.210.000,00 3 Dokumen 14.139.600,00 4 Dokumen 125.466.600,00 7 Dokumen 139.606.200,00 182.910.302,00 24,39% DPUTR
Kabupaten/Kota RTRW Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Terlaksananya sinkronisasi
Penyusunan RRTR 2 Dokumen 750.000.000,00 - - - 0,00%
dan penyusunan RRTR
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Peningkatan Peran
Peningkatan pemahaman
Masyarakat dalam Penataan 5 Dokumen 150.000.000,00 - - 0,00%
dan tanggung jawab
Ruang
Masyarakat
Penetapan Rencana Tata 1. Jumlah Perda yang
Ruang Wilayah (RTRW) dan ditetapkan
750.000.000,00 15.863.000,00 - - - - - - 15.863.000,00 3172600,00%
Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Persetujuan Jumlah Dokumen

Substansi, Evaluasi, Konsultasi Persetujuan Substansi,
3 Dokumen 300.000.000,00 15.863.000,00 1 Dokumen - 15.863.000,00 5,29% DPUTR
Evaluasi dan Penetapan Evaluasi dan Penetapan
RTRW Kabupaten/Kota RTRW Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Persetujuan Jumlah Dokumen

Substansi, Evaluasi, Konsultasi Persetujuan Substansi,
- - 0,00%
Evaluasi dan Penetapan RRTR Evaluasi dan Penetapan
Kabupaten/Kota RRTR Kabupaten/Kota
1 Dokumen 100.000.000
Penetapan Kebijakan dalam Jumlah Dokumen Kebijakan
rangka Pelaksanaan Penataan Perda/Perkada selain RTRW - - 0,00%
Ruang Kabupaten/Kota 2 Dokumen 200.000.000
Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah Dokumen Sosialisasi
Peraturan Perundang- Kebijakan dan Peraturan
- - 0,00%
undanfgan Bidang Penataan Perundang-undangan Bidang
Ruang Penataan ruang 6 Dokumen 150.000.000
 Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja dan
Unit
Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Realisasi
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Target Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Tahun Daerah s/d tahun ... Anggaran
No. Sasaran Program / Kegiatan (Outcome) /Kegiatan Anggaran Renja Perangkat Daerah
pada Tahun 2020-2025 sampai dengan Berjalan (Tahun n-1) yang (akhir tahun Renstra
(Output) Daerah yang dievaluasi Penanggu
Renja Perangkat dievaluasi I II III IV pelaksanaan Renja Perangkat
ng Jawab
Daerah Tahun 2021 Perangkat Daerah Daerah s/d
tahun...) Tahun... (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(6+12) 14=13/5x100% 15
Koordinasi dan 1. Jumlah IMB Yang
Sinkronisasi Pengendalian Ditertibkan oleh 200.000.000,00 - - - - - - - - 0,00%
Pemanfaatan Ruang Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota 2. Presentase Sempadan
Pantai dan Sungai yang
Bebas Bangunan Liar
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi
20 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen - - -
Penataan Ruang Pelaksanaan
Terbentuknya Forum
-
Penataan Ruang -
Rata-rata capaian kinerja (%) 1,30% 6,41% 20,26% 58,77% 86,74% 7,83%
Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan pimpinan dan kerjasama yang cukup baik dari setiap tim
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Koordinasi yang kurang baik & prosedur pencairan yang lambat, kurangnya fasilitas/operasional penunjang kegiatan dan realisasi penyerapan kegiatan fisik dana pinjaman
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Membangun koordinasi yang baik, meningkatkan inisiatif
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota berikutnya*) : Meningkatkan koordinasi dengan tiap bidang

Disusun :
Melonguane, 1 Maret 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

JOHN RIANTO MAJAMPOH, ST., MT

Pembina Tkt I / IVB
NIP. 19751228 200312 1 008
 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No. Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) /Kegiatan Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yang Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
2025 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2022 Penanggun
Program/Kegiatan (Output) Tahun lalu (2022) Dievaluasi (2022) Dievaluasi (2022) s/d Tahun 2022
g Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% 12 13

K (Rp) (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp) K (Rp)
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
DINAS PEKERJAAN UMUM
1.610.273.000.000,00 69.477.390.074,00 65.228.524.447,00 56.580.373.943,00 - 34,470 126.057.764.017,00 3,51%
DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PELAYANAN
I. ADMINISTRASI 35.201.000.000,00 6.484.317.775,00 5.041.367.982,00 5.007.879.560,00 - 10,826 11.492.197.335,00 32,65%
PERKANTORAN

Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi 700.000.000,00 - - - - - - 0,00%
Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat 1. Jumlah Renstra DPUTR 5 Dokumen 100.000.000,00 - - - 0,00% DPUTR
Perangkat Daerah
2. Jumlah RENJA DPUTR 5 Dokumen
3. Jumlah Perjanjian Kinerja 70 Dokumen
Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
5 Dokumen 37.500.000,00 - - 0,00% DPUTR
Dokumen RKA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan Dokumen RKA- Laporan Hasil Koordinasi 5 Dokumen 37.500.000,00 - - 0,00% DPUTR
SKPD Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Hasil Koordinasi 5 Laporan 37.500.000,00 - - 0,00% DPUTR
Dokumen DPA- SKPD
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
dan Laporan Hasil 37.500.000,00 - 0,00% DPUTR
Perubahan Dokumen DPA- 5 Laporan -
Koordinasi Penyusunan
SKPD
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah LAPKIN 5 Laporan 75.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah Data LPPD 5 Dokumen
SKPD Jumlah Data LKPJ 5 Dokumen
Jumlah Laporan BM 60 Laporan
Jumlah Laporan EPRA 60 Laporan
Jumlah Laporan Evaluasi
20 Laporan
Renja
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi
15 Laporan 375.000.000,00 - 0,00% DPUTR
Daerah Kinerja Perangkat
Administrasi Keuangan
22.850.000.000,00 4.978.144.856,00 4.309.356.474,00 4.281.356.474,00 - 0,994 9.259.501.330,00 40,52%
Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan 22.500.000.000,00 4.978.144.856,00 12 Bulan 4.309.356.474,00 12 Bulan 4.281.356.474,00 0,994 9.259.501.330,00 41,15% DPUTR
Menerima Gaji dan 3180 Orang
Tunjangan ASN
Tunjangan ASN
 Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No. Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) /Kegiatan Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yang Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
2025 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2022 Penanggun
Program/Kegiatan (Output) Tahun lalu (2022) Dievaluasi (2022) Dievaluasi (2022) s/d Tahun 2022
g Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% 12 13

Jumlah Dokumen
Penyediaan administrasi
Penatausahaan dan
pelaksanaan tugas ASN 3 Dokumen 180.000.000,00 - - - DPUTR
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan
Penatausahaan dan
dan Pengujian / Verifikasi 3 Dokumen 75.000.000,00 - - - DPUTR
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi
Akuntansi SKPD dan Pelaksanaan Akuntansi 3 Dokumen 15.000.000,00 - - - DPUTR
SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan
SKPD dan Laporan
Laporan Keuangan Akhir 20.000.000,00 - - - DPUTR
Hasil Koordinasi 4 Laporan
Tahun SKPD
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Bulanan
Laporan Keuangan 60.000.000,00 - - - DPUTR
60 Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD
1. Jumlah Laporan Bulanan 20 Laporan
2. Jumlah Laporan Triwulan 10 Laporan
3. Jumlah Laporan Semester

Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan

Analisis Prognosis Realisasi dan Analisis Prognosis
Anggaran Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat 185.000.000,00 - - - - 0,00%
Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi
Laporan Barang Milik Darah dan Penyusunan Laporan 150.000.000,00 - - - DPUTR
60 Laporan
pada SKPD Barang Milik Daerah pada
SKPD
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan
Darah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik 5 Laporan 25.000.000,00 - - - DPUTR
Daerah pada SKPD
Penyusunan Perencanaan
Jumlah Rencana Kebutuhan
Kebutuhan Barang Milik 5 Dokumen 10.000.000,00 - - - DPUTR
Barang Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian
1.092.500.000,00 - 172.715.000,00 172.420.000,00 - 2,996 172.420.000,00 15,78%
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut 265 Paket 397.500.000,00 - 53 Orang 75.600.000,00 75.600.000,00 1,000 75.600.000,00 19,02% DPUTR
beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
Jumlah Dokumen Pendataan
Pendataan dan Pengolahan 180.000.000,00 - - - 0,00% DPUTR
dan Pengolahan 60 Dokumen
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan
1 Kegiatan 15.000.000,00 1 Kegiatan 67.115.000,00 66.820.000,00 0,996 66.820.000,00 445,47% DPUTR
Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem
Informasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan
Monitoring, Evaluasi, dan 10 Dokumen 50.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Penilaian Kinerja Pegawai
Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Tugas dan
Berdasarkan Tugas dan 25 Pelatihan 200.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Fungsi yang Mengikuti
Fungsi
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi 50 Kegiatan 250.000.000,00 6 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 1,000 30.000.000,00 12,00% DPUTR
Perundang-undangan
Peraturan Perundang-
Undangan
 Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No. Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) /Kegiatan Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yang Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
2025 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2022 Penanggun
Program/Kegiatan (Output) Tahun lalu (2022) Dievaluasi (2022) Dievaluasi (2022) s/d Tahun 2022
g Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% 12 13

Administrasi Umum
4.822.500.000,00 1.051.262.783,00 331.234.308,00 330.131.586,00 - 3,973 1.381.394.369,00 6,85%
Perangkat Daerah
Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Jasa Peralatan 112.500.000,00 579.397.000,00 12 Bulan 115.069.800,00 12 Bulan 114.772.651,00 0,997 694.169.651,00 617,04% DPUTR
Perlengkapan 15 Kegiatan
dan Perlengkapan Kantor
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah 25.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Rumah Tangga yang 5 Paket
Tangga
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 300.000.000,00 35.830.910,00 55 Paket 34.030.000,00 55 Paket 33.995.000,00 0,999 69.825.910,00 23,28% DPUTR
60 Paket
Kantor Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan
Cetakan dan Penggandaan 60 Paket 360.000.000,00 125.424.940,00 Paket 25.046.448,00 Paket 24.505.500,00 0,978 149.930.440,00 41,65% DPUTR
dan Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan
Bacaan dan Peraturan 90.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
dan Peraturan Perundang- 60 Dokumen
Perundang-Undangan yang
undangan
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi 50
Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Kunjungan Tamu Kunjungan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Penyelenggaraan Rapat 200 Lap. 9 Lap. 9 Lap.
Koordinasi dan Konsultasi 3.000.000.000,00 310.609.933,00 157.088.060,00 156.858.435,00 0,999 467.468.368,00 15,58% DPUTR
Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Perjalanan Perjalanan
SKPD
SKPD
1. Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis Penatausahaan Arsip 30.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
1 Dokumen
pada SKPD Dinamis
pada SKPD
2. Jumlah Arsip berdasarkan
3 Dokumen 30.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Bidang
Dukungan Pelaksanaan
1. Jumlah Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis 25 Dokumen 625.000.000,00 - - 0,00% DPUTR
Dukungan Pelaksanaan
Elektronik pada SKPD
2. Jumlah Database -
Elektronik
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 1.081.000.000,00 259.693.000,00 - - - - 259.693.000,00 24,02%
Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Peralatan dan
Pengadaan Peralatan dan 375.000.000,00 244.003.000,00 - - 244.003.000,00 1,00% DPUTR
Mesin Lainnya yang 29 Unit
Mesin Lainnya
Disediakan
Jumlah Paket Mebel yang
Pengadaan Mebel 106.000.000,00 15.690.000,00 - 15.690.000,00 14,80% DPUTR
Disediakan
Jumlah Unit Aset Tetap
Pengadaan aset tetap lainnya 1 Unit 600.000.000,00 - - -
Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan 1.165.000.000,00 195.217.136,00 180.969.800,00 178.536.500,00 - 1,898 373.753.636,00 32,08%
Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Surat 25.000.000,00 - - 0,00%
Jasa Surat 250 Jasa
Menyurat
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan jasa komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber 240.000.000,00 15.217.136,00 12 Bulan 22.269.800,00 12 Bulan 20.036.500,00 0,900 35.253.636,00 14,69% DPUTR
60 Bulan
sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Tercapainya Kebutuhan Jasa 900.000.000,00 180.000.000,00 12 Bulan 158.700.000,00 12 Bulan 158.500.000,00 0,999 338.500.000,00 37,61% DPUTR
25 Orang
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan

Jumlah Tenaga Administrasi

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 3.305.000.000,00 - 47.092.400,00 45.435.000,00 - 0,965 45.435.000,00 1,37%
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
 Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No. Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) /Kegiatan Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yang Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
2025 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2022 Penanggun
Program/Kegiatan (Output) Tahun lalu (2022) Dievaluasi (2022) Dievaluasi (2022) s/d Tahun 2022
g Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% 12 13

Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya
Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak 100.000.000,00 7 Unit 47.092.400,00 7 Unit 45.435.000,00 0,965 45.435.000,00 45,44% DPUTR
Kendaraan Dinas Jabatan 5 Unit
Kendaraan Perorangan Dinas
yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas
dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Jumlah Mebel yang
Pemeliharaan Mebel 5 Unit 5.000.000,00 - - 0,00%
Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin
10 Unit 100.000.000,00 - - 0,00%
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya 100.000.000,00 - - 0,00%
10 Aset
Lainnya yang Dipelihara
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Prasarana Gedung Kantor
Gedung Kantor dan 4 Unit 2.400.000.000,00 - - 0,00%
atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Prasarana Pendukung
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau 1 Unit 600.000.000,00 - - 0,00%
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi

1. Presentase Infrastruktur
PROGRAM PENGELOLAAN
II. Mitigasi Bencana Bidang 36.000.000.000,00 1.253.228.822,00 3.611.776.500,00 3.088.871.802,00 - 3,797 4.342.100.624,00 12,06%
SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pekerjaan Umum

Pengelolaan SDA dan 1. Panjang

Bangunan Pengaman Pantai Turap/Talud/Bronjong
pada Wilayah Sungai (WS) yang terbangun di wilayah 25.150.000.000,00 903.926.600,00 969.491.000,00 968.692.032,00 - 1,999 1.872.618.632,00 7,45%
dalam 1 (satu) rawan longsor, abrasi,
Daerah Kabupaten/Kota banjir (m)
Penyusunan Rencana Teknis Jumlah Rencana Teknis dan
dan Dokumen Lingkungan Dokumen Lingkungan Hidup
Hidup untuk Konstruksi untuk Konstruksi Pengendali 25 25
40 Dokumen 400.000.000,00 160.006.000,00 160.000.632,00 1,000 160.000.632,00 40,00% DPUTR
Pengendali Banjir, Lahar, Banjir, Lahar, Drainase Dokumen Dokumen
Drainase Utama Perkotaan Kawasan, dan Pengaman
dan Pengaman Pantai Pantai yang Disusun
Pembangunan Tanggul Panjang Tanggul Sungai
250 Kegiatan 3.750.000.000,00 Kegiatan - - 0,00%
Sungai yang dibangun
Panjang Seawall dan
Pembangunan Seawall dan
Bangunan Pengaman
Bangunan Pengaman Pantai 500 Meter 7.500.000.000,00 903.926.600,00 80 Meter 809.485.000,00 73 Meter 808.691.400,00 0,999 1.712.618.000,00 22,83% DPUTR
Pantai Lainnya yang
Lainnya
Dibangun
Panjang Tanggul Sungai
Rehabilitasi Tanggul Sungai 150 Meter 2.250.000.000,00 - - - 0,00%
yang Direhabilitasi
Rehabilitasi Seawall dan Panjang Seawall dan
Bangunan Pengaman Pantai Bangunan Pengaman Pantai 750 Meter 11.250.000.000,00 - - - 0,00%
Lainnya Lainnya yang Direhabilitasi
1. Jumlah Sumber Mata Air
Pengelolaan SDA dan 8.050.000.000,00 349.302.222,00 - - - - 349.302.222,00 4,34%
Yang Terlindungi
Bangunan Pengaman Pantai
2. Presentase Sempadan
pada Wilayah Sungai (WS)
Pantai dan Sungai Yang
das
Bebas Bangunan Liar
Jumlah Pola dan Rencana
Penyusunan Pola dan
Pengelolaan SDA WS
Rencana Pengelolaan SDA
Kewenangan 3 Dokumen 300.000.000,00 349.302.222,00 5 Dokumen - 349.302.222,00 116% DPUTR
WS Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota
Disusun
Normalisasi/Restorasi/Pemelih Panjang Sungai yang
15 Km 3.750.000.000,00 - - - 0%
araan Sungai Dinormalisasi/Direstorasi
Pembangunan Infrastruktur
Jumlah Infrastruktur untuk
untuk Melindungi 8 Km 4.000.000.000,00 - - 0%
Melindungi Mata Air
Mata Air
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada 1. Presentase Irigasi
Daerah Irigasi yang Luasnya Kabupaten Dalam Kondisi 2.800.000.000,00 - 2.642.285.500,00 2.120.179.770,00 - 1,798 2.120.179.770,00 75,72%
dibawah 1000 ha dalam 1 Baik
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
 Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No. Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) /Kegiatan Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yang Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
2025 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2022 Penanggun
Program/Kegiatan (Output) Tahun lalu (2022) Dievaluasi (2022) Dievaluasi (2022) s/d Tahun 2022
g Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% 12 13

Panjang Jaringan Irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Permukaan yang 8 Km 2.000.000.000,00 2.931 Meter 2.582.285.500,00 2.931 Meter 2.060.179.770,00 0,798 2.060.179.770,00 103,01% DPUTR
Permukaan
Direhabilitasi
Panjang Jaringan Irigasi
Operasi dan Pemeliharan
Permukaan yang 8 Km 800.000.000,00 170 Meter 60.000.000,00 170 Meter 60.000.000,00 1,000 60.000.000,00 7,50% DPUTR
Jaringan Irigasi Permukaan
Dioperasikan dan Dipelihara
PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN Presentase Rumah Tangga
III. 92.820.000.000,00 3.941.540.361,00 7.916.663.544,00 7.049.876.958,00 - 2,846 10.991.417.319,00 11,84%
SISTEM PENYEDIAAN AIR Yang Terlayani Air Minum
MINUM
Pengelolaan dan 1. Presentase Jaringan Air
Pengembangan Sistem Minum Dalam Kondisi 92.820.000.000,00 3.941.540.361,00 7.916.663.544,00 7.049.876.958,00 - 2,846 10.991.417.319,00 11,84%
Penyediaan Air Minum Layak
(SPAM) di Daerah 2. Jumlah SR Yang
Kabupaten/Kota Terbangun
Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, 5 Dokumen
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Kebijakan, Strategi dan 250.000.000,00 292.766.365,00 234 SR 309.690.200,00 234 SR 298.485.764,00 0,964 591.252.129,00 236,50% DPUTR
SPAM Teknis
SPAM yang disusun
Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi 5 Kegiatan
Pembangunan/Peningkatan/P Pembangunan/Peningkatan/ 1.000.000.000,00 344.891.000,00 7 Kegiatan 112.000.000,00 7 Kegiatan 111.588.300,00 0,996 456.479.300,00 45,65% DPUTR
erluasan/Perbaikan SPAM Perluasan/Optimali sasi
SPAM
Tersedianya Jaringan Pipa
Air bersih,
Pembangunan SPAM Jaringan
tersediannya sarana dan 68.500.000.000,00 3.303.882.996,00 234 SR 7.494.973.344,00 204 SR 6.639.802.894,00 0,886 9.943.685.890,00 14,52% DPUTR
Perpipaan di Kawasan 3425 SR
prasarana air bersih,
Perdesaan
Tersedianya Sambungan
Rumah
Perbaikan SPAM Jaringan Jumlah sambungan 994 SR
Perpipaan di Kawasan rumah yang terlayani
Perdesaan melalui Kegiatan Padat - - -
Karya/SPAM Berbasis
Masyarakat
Perbaikan SPAM Jaringan Jumlah unit SPAM
Perpipaan di Kawasan Berbasis Masyarakat yang
2307 SR 23.070.000.000,00 - -
Perdesaan mendapatkan operasi dan
pemeliharaan
PROGRAM PENGELOLAAN Presentase Rumah Tangga
IV. DAN PENGEMBANGAN Yang Terlayani Sanitasi 57.860.000.000,00 - 3.952.074.000,00 3.881.764.200,00 - 3,602 3.881.764.200,00 6,71%
SISTEM AIR LIMBAH Yang Layak
Pengelolaan dan 1. Presentase Sanitasi
Pengembangan Sistem Air dalam Kondisi Layak
57.860.000.000,00 - 3.952.074.000,00 3.881.764.200,00 - 3,602 3.881.764.200,00 6,71%
Limbah Domestik dalam 2. Jumlah Sanitasi Yang
Daerah Kabupaten/Kota Terbangun (SR)
Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis Kebijakan, Strategi dan
Sistem Pengelolaan Air Teknis SPALD dalam 5 Dokumen 2.500.000.000,00 121.445.000,00 77.535.000,00 0,638 77.535.000,00 3,10% DPUTR
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
Supervisi Jumlah Dokumen Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi/Pe Kegiatan
ningkatan/Perluasan Sistem Pembangunan/Rehabilitasi/P
Pengelolaan Air Limbah eningkatan/ Perluasan 5 Dokumen 1.000.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 1,000 96.000.000,00 9,60% DPUTR
Domestik Terpusat Skala Kota Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Terpusat
Skala Kota
Pembangunan/Penyediaan Jumlah Rumah Tangga yang
Sistem Pengelolaan Air Tersambung dengan Sistem
Limbah Terpusat Skala Kota Pengelolaan Air Limbah 150 KK 1.500.000.000,00 - -
Domestik Terpusat Skala
Kota
Pembangunan/Penyediaan Jumlah Rumah Tangga yang
Sub Sistem Pengolahan memiliki Tangki Septik 1250 KK 12.500.000.000,00 - -
Setempat
Sosialisasi dan Pemberdayaan Jumlah kelompok
Masyarakat Dalam Rangka Masyarakat yang
Penyediaan Sistem Mendapatkan Sosialisasi dan
Pengelolaan Air Limbah Pemberdayaan Masyarakat 75 Kelompok 750.000.000,00 - -
Domestik Rangka Penyediaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
 Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No. Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) /Kegiatan Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yang Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
2025 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2022 Penanggun
Program/Kegiatan (Output) Tahun lalu (2022) Dievaluasi (2022) Dievaluasi (2022) s/d Tahun 2022
g Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% 12 13

Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Unit Sistem
Sistem Pengelolaan Air Pengelolaan Air Limbah
2335 Unit 23.350.000.000,00 1 Unit 724.501.000,00 1 Unit 698.101.200,00 0,964 698.101.200,00 2,99% DPUTR
Limbah Domestik Domestik yang Diperasikan
dan Dipelihara
Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan/Rehabilitasi/P
/Peningkatan/Perluasan eningkatan/Perluasan 1376 13.760.000.000,00 - -
Sistem Pengelolaan Air Sistem Pengelolaan Air Supervisi
Limbah Domestik Terpusat Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman Skala
Pembangunan/Penyediaan
Tersedianya Sarana dan
Sistem Pengelolaan Air 10 Uniut/
Prasarana Air Sanitasi yang 125 Unit 2.500.000.000,00 3.010.128.000,00 10 Unit 3.010.128.000,00 1,000 3.010.128.000,00 120,41% DPUTR
Limbah Terpusat Skala 5-10 KK
memadai
Permukiman

PROGRAM PENGELOLAAN Presentase Infrastruktur

V. DAN PENGEMBANGAN Mitigasi Bencana Bidang 52.230.000.000,00 214.696.100,00 300.000.000,00 299.564.000,00 - 0,999 514.260.100,00 57,35%
SISTEM DRAINASE Pekerjaan Umum

Pengelolaan dan
Jumlah Kawasan Strategis
Pengembangan Sistem
Yang Memiliki Drainase
Drainase yang Terhubung
Dalam Kondisi 52.230.000.000,00 214.696.100,00 300.000.000,00 299.564.000,00 - 0,999 514.260.100,00 57,35%
Langsung dengan Sungai
Baik/Pembuangan Aliran
dalam Daerah
Air Tidak Tersumbat
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana,
Kebijakan, Strategi dan TeknisKebijakan, Strategi dan
5 Dokumen 125.000.000,00 - -
Sistem Drainase Perkotaan Teknis Sistem Drainase
Perkotaan yang Disusun
Penyusunan Outline Plan Jumlah Outline Plan pada
pada Kawasan Genangan Kawasan Genangan yang 3 Dokumen 75.000.000,00 - -
Disusun
Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi
Pembangunan/Peningkatan/R Pembangunan/Peningkatan/
4 Dokumen 80.000.000,00 - -
ehabilitasi Sistem Drainase Rehabilitasi Sistem Drainase
Perkotaan Perkotaan
Tersedianya Saluran
Pembangunan Sistem 8.500.000.000,00 214.696.100,00 - 214.696.100,00 2,53% DPUTR
Drainase Perkotaan Yang 1000 Meter
Drainase Perkotaan
bebas dari limbah Domestik
Rehabilitasi Saluran Drainase Panjang Saluran Drainase
Perkotaan Perkotaan yang Dilakukan 500 Meter 8.500.000.000,00 - -
Rehabilitasi
Operasi Pemeliharaan Sistem Panjang Saluran
Drainase Drainase yang
1000 Meter 8.500.000.000,00 - -
Dioperasikan
dan Dipelihara
Tersedianya Saluran
Pembangunan Sistem 13.500.000.000,00 285 Meter 300.000.000,00 292 Meter 299.564.000,00 0,999 299.564.000,00 2,22% DPUTR
Drainase Lingkungan Yang 1000 Meter
Drainase Lingkungan
bebas dari limbah Domestik
Rehabilitasi Saluran Drainase Panjang Saluran Drainase
Lingkungan Lingkungan yang Dilakukan 700 Meter 12.950.000.000,00 - -
Rehabilitasi

PROGRAM PENATAAN
VI. 11.430.000.000,00 9.204.654.255,00 28.142.979.325,00 24.166.268.688,00 - 2,031 33.370.922.943,00 211,43%
BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan 1. Jumlah Bangunan dan

11.430.000.000,00 9.204.654.255,00 28.142.979.325,00 24.166.268.688,00 - 2,031 33.370.922.943,00 211,43%
Gedung di Wilayah Daerah Gedung Yang Terdata
Kabupaten/Kota, Pemberian 2. Jumlah IMB Yang
Izin Ditertibkan oleh
Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah
dan Sertifikat Laik Fungsi
3. Jumlah Kawasan
Bangunan Gedung
Strategis Yang Terkelola

Penyelenggaraan Penerbitan Jumlah Bangunan dan

160 750.000.000,00 - - -
Ijin Mendirikan Bangunan Gedung Yang Terdata
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi Jumlah Penyelenggaraan
(SLF), peran Tenaga Ahli Penerbitan Persyaratan
Bangunan Gedung (TABG), Bangunan Gedung (PBG),
Pendataan Bangunan Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
Gedung, serta Implementasi - -
peran Tim Profesi Ahli (TPA),
SIMBG Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi
SIMBG
 Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No. Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) /Kegiatan Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yang Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
2025 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2022 Penanggun
Program/Kegiatan (Output) Tahun lalu (2022) Dievaluasi (2022) Dievaluasi (2022) s/d Tahun 2022
g Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% 12 13

Perencanaan, Pembangunan, Jumlah Dokumen
Pengawasan dan Perencanaan,
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Pembangunan, Pengawasan 17 Dokumen 12 12
255.000.000,00 9.204.654.255 2.034.315.221,00 468.435.580,00 0,230 9.673.089.835,00 3793,37% DPUTR
Renovasi, Ubahsuai, serta dan Pemanfaatan Bangunan Kegiatan Kegiatan
Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Daerah
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan yang
terbangun dalam Kondisi 17 Unit 8.500.000.000,00 24 Kegiatan 11.740.797.700,00 24 Kegiatan 9.689.782.180,00 0,825 9.689.782.180,00 114% DPUTR
Layak Huni
Jumlah Lokasi Strategis
yang melakukan
2 Lokasi 1.000.000.000,00 -
pembangunan Bangunan
Gedung
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Jumlah Rumah Tinggal
Rumah Tinggal Tunggal dan Tunggal dan Rumah Deret
Rumah Deret dalam rangka yang Telah Dilakukan 60 Unit 300.000.000,00 - - -
Penerbitan Sertifikat Laik Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Fungsi
Rehabilitasi, Renovasi dan Jumlah Rumah Tinggal
Ubahsuai Bangunan Gedung Tunggal dan Rumah Deret
untuk Kepentingan yang Telah Dilakukan 125 Kegiatan 625.000.000,00 48 Kegiatan 14.367.866.404,00 48 Kegiatan 14.008.050.928,00 0,975 14.008.050.928,00 2241,29% DPUTR
Strategis Daerah Pemeriksaan Kelaikan
Kabupaten/Kota Fungsi

PROGRAM PENATAAN
1. Presentase Kawasan
VII. BANGUNAN DAN 6.140.000.000,00 999.791.500,00 1.389.505.000,00 1.387.065.000,00 - 2,993 2.386.856.500,00 22,59%
Strategis Yang Tertata
LINGKUNGANNYA

Penyelenggaraan Penataan 1. Jumlah Kawasan

Bangunan dan Strategis Yang Terbangun
6.140.000.000,00 999.791.500,00 1.389.505.000,00 1.387.065.000,00 - 2,993 2.386.856.500,00 22,59%
Lingkungannya di Daerah 2. Jumlah Kawasan
Kabupaten/Kota Strategis Yang Terkelola

Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis Terbangunnya Infrastruktur
Sistem Penataan Bangungan Desa yang mantap 3 Dokumen 60.000.000,00 206.756.700,00 1 Dokumen 9.505.000,00 1 Dokumen 9.500.000,00 0,999 216.256.700,00 360,43% DPUTR
dan Lingkungan di
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Rencana, Kebijakan,
Supervisi
Strategi dan Teknis 13.225.000,00 1 Dokumen 15.000.000,00 1 Dokumen 14.935.000,00 0,996 28.160.000,00 0,00% DPUTR
Penataan/Pemeliharaan
Sistem Penataan
Bangunan dan Lingkungan
Bangunan dan
Lingkungan di
Jumlah Supervisi
Penataan/Pemeliharaan
Bangunan dan Lingkungan
di Kawasan Cagar Budaya
Penataan Bangunan dan 6.000.000.000,00 683.706.000,00 9 Kawasan 1.365.000.000,00 9 Kawasan 1.362.630.000,00 0,998 2.046.336.000,00 34,11% DPUTR
dan Tradisional Bersejarah, 4 Kawasan
Lingkungan
Kawasan Pariwisata,
Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan
Strategis Lainnya
Monitoring Jumlah Penataan Bangunan
Penataan/Pemeliharaan dan Lingkungan di Kawasan
Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya dan
Tradisional Bersejarah, 80.000.000,00 96.103.800,00 - 96.103.800,00 120,13% DPUTR
8 Dokumen
Kawasan Pariwisata,
Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan
Strategis Lainnya
PROGRAM 1. Presentase Panjang
PENYELENGGARAAN Jaringan Jalan Dalam
VIII. JALAN Kondisi Mantap 1.315.992.000.000,00 47.319.994.159,00 14.721.948.096,00 11.559.477.535,00 - 6,460 58.879.471.694,00 4,47%
2. Panjang Jarigan Jalan
Yang Terbangun
Penyelenggaraan Jalan 1. Panjang Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten Yang 1.315.992.000.000,00 47.319.994.159,00 - 14.721.948.096,00 11.559.477.535,00 - 6,460 58.879.471.694,00 4,47%
Terpelihara (km)
2. Jumlah Jembatan
Kabupaten Yang Unit
Terpelihara (km)
3. Panjang Jalan
Kabupaten Yang
Terbangun (km)
3. Jumlah Jembatan
Kabupaten Yang Unit
Terbangun
 Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No. Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) /Kegiatan Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yang Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
2025 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2022 Penanggun
Program/Kegiatan (Output) Tahun lalu (2022) Dievaluasi (2022) Dievaluasi (2022) s/d Tahun 2022
g Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% 12 13

Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, dan Strategi pelaksanaan Advis dan
Pengembangan Jaringan Layanan Teknis, Kajian 5 Dokumen 250.000.000,00 1.062.580.511,00 125.000.000,00 124.631.900,00 0,997 1.187.212.411,00 474,88% DPUTR
Jalan serta Perencanaan Kebijakan, Bantuan Teknis,
Teknis Penyelenggaraan Jalan Bimbingan Teknis,
dan Jembatan Pengelolaan Pengendalian
Luas Lahan yang Tersedia
Pembebasan Lahan/Tanah 5.000 M2 5.000.000.000,00 -
untuk Penyelenggaraan -
untuk Penyelenggaraan Jalan
Jalan
Jumlah Data dan Informasi
Survey Kondisi 500.000.000,00 378.961.000,00 100.000.000,00 1 Dokumen 99.900.000,00 0,999 478.861.000,00 95,77% DPUTR
Terkait Kondisi 10 Dokumen 1 Dokumen
Jalan/Jembatan
Jalan/Jembatan
Panjang Jalan yang
Pembangunan Jalan 34.36 Km 36.078.000.000,00 45.192.104.305,00 1.07 Km 1.290.000.000,00 1,07 Km 1.272.836.600,00 0,987 46.464.940.905,00 128,79% DPUTR
Dibangun
Panjang Jalan yang
878,58
Rekonstruksi Jalan Dilakukan Rekonstruksi 12 Km 48.276.000.000,00 1,627 Km 7.851.788.811,00 5.815.602.080,00 0,741 5.815.602.080,00 12,05% DPUTR
Meter
Jalan
Panjang Jalan yang
Rehabilitasi Jalan 100,50 Km 404.311.500.000,00 - -
DIrehabilitasi
Panjang Jalan yang
Pemeliharaan Berkala Jalan Dilakukan Pemeliharaan 5 Km 13.845.000.000,00 - -
Secara Berkala
Panjang Jalan yang
Pemeliharaan Rutin Jalan Dilakukan Pemeliharaan 5 Km 2.100.000.000,00 3,6 Km 392.447.275,00 3,6 Km 392.201.275,00 0,999 392.201.275,00 18,68% DPUTR
Secara Rutin
Panjang Jembatan yang
Pembangunan Jembatan 5 Unit 397.765.000.000,00 - -
Dibangun
Panjang Jembatan yang
Penggantian Jembatan 3 Meter 825.000.000,00 - -
Dilakukan Penggantian
Panjang Jembatan yang
Rehabilitasi Jembatan 3 Meter 555.000.000,00 - -
Dilakukan Rehabilitasi
Panjang Jembatan yang
Pemeliharaan Rutih Jembatan Dilakukan Pemeliharaan 3 Meter 225.000.000,00 - -
Secara Rutin
Panjang Jembatan yang
Pemeliharaan Berkala
Dilakukan Pemeliharaan 3 Meter 450.000.000,00 - -
Jembatan
Secara Berkala
Jumlah Dokumen Hasil
Pengawasan Teknis
Pengawasan 500.000.000,00 686.348.343,00 724.590.630,00 5 Dokumen 723.486.782,00 0,998 1.409.835.125,00 281,97% DPUTR
Penyelenggaraan 5 Dokumen 5 Dokumen
Penyelenggaraan
Jalan/Jembatan
Jalan/Jembatan
Pembangunan Jalan Strategis Panjang Jalan Strategis
5 Km 500.000.000,00 - -
Desa Desa yang Dibangun
Rekonstruksi Jalan Strategis Panjang Jalan Strategis 500.000.000,00 - -
5 Km
Desa Desa yang Direkonstruksi
Meningkatkan Aksesibilitas,
Rehabilitasi/Pemeliharaan kapasitas dan keselamatan
105 Km 404.311.500.000,00 1.55 Km 4.238.121.380,00 1,55 Km 3.130.818.898,00 0,739 3.130.818.898,00 0,77% DPUTR
Berkala Jalan terhadap pelayanan sarana
dan prasarana transportasi

PENYELENGGARAAN
IX. 2.600.000.000,00 59.167.102,00 152.210.000,00 139.606.200,00 - 0,917 198.773.302,00 7,65%
PENATAAN RUANG

Koordinasi dan Sinkronisasi 1. Materi Teknis RTRW

1.650.000.000,00 43.304.102,00 152.210.000,00 139.606.200,00 - 0,917 182.910.302,00 11,09%
Perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan
Daerah Kabupaten/Kota 2. Materi Teknis RRTR
yang ditetapkan
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
dan Sinkronisasi 750.000.000,00 43.304.102,00 7 Dokumen 152.210.000,00 7 Dokumen 139.606.200,00 0,917 182.910.302,00 24,39% DPUTR
Penyusunan RTRW 2 Dokumen
penyusunan RTRW
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Terlaksananya sinkronisasi
Penyusunan RRTR 2 Dokumen 750.000.000,00 - - -
dan penyusunan RRTR
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Peningkatan Peran
Peningkatan pemahaman
Masyarakat dalam Penataan 5 Dokumen 150.000.000,00 - -
dan tanggung jawab
Ruang
Masyarakat
Penetapan Rencana Tata 1. Jumlah Perda yang
Ruang Wilayah (RTRW) dan ditetapkan
750.000.000,00 15.863.000,00 - - 15.863.000,00 2,12%
Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota
 Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No. Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) /Kegiatan Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yang Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
2025 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2022 Penanggun
Program/Kegiatan (Output) Tahun lalu (2022) Dievaluasi (2022) Dievaluasi (2022) s/d Tahun 2022
g Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% 12 13

Pelaksanaan Persetujuan
Jumlah Dokumen
Substansi, Evaluasi,
Persetujuan Substansi,
Konsultasi Evaluasi dan 3 Dokumen 300.000.000,00 15.863.000,00 1 Dokumen - 15.863.000,00 5,29% DPUTR
Evaluasi dan Penetapan
Penetapan RTRW
RTRW Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan
Jumlah Dokumen
Substansi, Evaluasi,
Persetujuan Substansi,
Konsultasi Evaluasi dan 1 Dokumen 100.000.000 - -
Evaluasi dan Penetapan
Penetapan RRTR
RRTR Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam Jumlah Dokumen Kebijakan
rangka Pelaksanaan Penataan Perda/Perkada selain RTRW 2 Dokumen 200.000.000 - -
Ruang Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah Dokumen Sosialisasi
Peraturan Perundang- Kebijakan dan Peraturan 6 Dokumen 150.000.000 - -
undanfgan Bidang Penataan Perundang-undangan
Ruang Bidang Penataan ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi 1. Jumlah IMB Yang

Pengendalian Pemanfaatan Ditertibkan oleh 200.000.000,00 - - - - 0,00%
Ruang Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota 2. Presentase Sempadan
Pantai dan Sungai yang
Bebas Bangunan Liar
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi
20 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen - - -
Penataan Ruang Pelaksanaan
Terbentuknya Forum
-
Penataan Ruang -

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

JOHN RIANTO MAJAMPOH, ST., MT

Pembina Tkt I / IVB
NIP. 19751228 200312 1 008