PRC Audit Interne

Procédure Code N° :5248
Logo Processus d’audit interne Fait le 26/10/2018

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OBJET
Cette procédure décrit les étapes du déroulement des audits qualités en conformité avec le système
de management de la qualité et la norme ISO 9001 V 2015.
Champs d’application
Cette procédure s’applique sur l’ensemble des activités du SMQ de …….
Documents de référence
Norme ISO 9001 version 2015
Définition et Abréviations
Audit : Processus méthodique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des preuves

objectives et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères
d’audit sont satisfaits.
Plan d’audit : Description des activités et des dispositions nécessaires pour réaliser un audit.
DG : Directeur général
PS : Pilote Processus
RQ : Responsable Qualité
DQSE : Directrice qualité sécurité et environnement
Liste de diffusion
La Direction Générale
Direction qualité sécurité et environnement
Les pilotes des processus

Procédure Code N° :5248
Processus d’audit interne Fait le 26/10/2018

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Méthodologie
QUOI QUI COMMENT DOC

Etablissement du Plan RQSE L’auditeur dresse un programme détaillé des Plan d’audit
d’Audit activités à auditer et diffuse le programme
d’audit.
Validation du Plan d’Audit DG Le responsable QSE remet le planning au Plan d’audit

Directeur pour approbation et validation.
Désignation du RA et des DG Le RQSE en concertation avec le directeur Plan d’audit

Auditeurs désigne l’auditeur et définit les responsabilités Liste des
en assurant l’objectivité et l’impartialité de auditeurs
l’activité à auditer.
Réunion d’ouverture Auditeur L’auditeur annonce le plan et le but d’audit Plan d’audit
Audités dans une réunion d’ouverture en précisant :
Liste des
 Les objectifs et le champ participants
d’application de l’audit
 L’équipe d’audit
 La démarche qui sera adoptée pour
l’audit.
Déroulement d’audit Auditeur Le RA s’assure de l’exécution de l’audit en
Audités respectant la déontologie de l’audit qualité par
soumission de questionnaire et recueil des
preuves.
Réunion de synthèse Auditeur -Passer en revue les constats d'audit et de Fiche d’écart
Audités préparer la rédaction des écarts qui seront
présentés en réunion de clôture.
Réunion de clôture Auditeur

L’auditeur achève la phase active par une Fiche d’écart
réunion de clôture ou sont annoncés :
 Des appréciations générales
 Les écarts découverts
Elaboration du rapport Auditeur

d’audit -L’auditeur remet le rapport d’audit au
responsable qualité. Rapport
d’audit
Diffusion du rapport RQ -Le responsable qualité assure la diffusion du
d’audit rapport d’audit aux personnes concernées.
Rapport
d’audit
Mise en place des actions
correctives RQ -Le responsable qualité s’assure de la mise en Fiche
PP œuvre des actions correctives suite au rapport d’amélioratio
d’audit suivant la procédure maitrise des non- n
conformités, et ce afin de préserver la
conformité du SMQ avec la norme.
Listes des participants aux audits Code N° :5248

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Réunion d’ouverture Déroulement d’audit Réunion de clôture
Date de la réunion :
NOMS PRENOMS ACTIVITE CONCERNEE

VISA
VISA RESPONSABLE D’AUDIT

Enregistrement Code N° :5248

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Entité auditée : Fiche N° de l’audit N° du :
Ecart constaté :
Eléments de preuves :
Nom du RA : Nom du RPA :

Visa : Visa :
Date : Date :
RA : Responsable d’audit RPA : Responsable du processus/activité audité
Actions Correctives proposée(s) :
Date cible : Responsable Visa RPA et Date :

de l’action
N° de la fiche d’amélioration : du : . . / . . / . . . .
Avis du RA sur la réponse de l’entité auditée :
Ecart levé □ Ecart levé mais à suivre □ Ecart non levé □

lors du prochain audit
Visa RA et date : Visa RD et date :

Clôture constat d’audit (efficacité confirmée)
Nom du RPA Visa Date
Nom du RD Visa Date

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Norme ISO 9000 version 2015

Norme ISO 19011 version 2011

Audit : Processus méthodique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des preuves

DQSE : Directrice qualité sécurité et environnement

Direction qualité sécurité et environnement

Les pilotes des processus

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QUOI QUI COMMENT DOC

Validation du Plan d’Audit DG Le responsable QSE remet le planning au Plan d’audit

Désignation du RA et des DG Le RQSE en concertation avec le directeur Plan d’audit

Réunion de clôture Auditeur

Elaboration du rapport Auditeur

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Réunion d’ouverture Déroulement d’audit Réunion de clôture

NOMS PRENOMS ACTIVITE CONCERNEE

VISA RESPONSABLE D’AUDIT

Processus d’audit interne Fait le 26/10/2018

Entité auditée : Fiche N° de l’audit N° du :

Nom du RA : Nom du RPA :

Date cible : Responsable Visa RPA et Date :

Avis du RA sur la réponse de l’entité auditée :

Ecart levé □ Ecart levé mais à suivre □ Ecart non levé □

Visa RA et date : Visa RD et date :

Nom du RPA Visa Date

Nom du RD Visa Date

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