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    (Formato) Indicadores de Gestión

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    Oscar Silva
    Este documento presenta los indicadores e informes que diferentes responsables deben entregar para el cierre de 2019. Incluye métricas de investigación y desarrollo, liberación a producción, costos, materiales, comportamiento de costos de campaña, avances de proyectos de sistemas y control presupuestal. El formato a usar incluye colores corporativos, cuadros, gráficos y una máscara resumen para el control presupuestal.

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    Este documento presenta los indicadores e informes que diferentes responsables deben entregar para el cierre de 2019. Incluye métricas de investigación y desarrollo, liberación a producción, costos, materiales, comportamiento de costos de campaña, avances de proyectos de sistemas y control presupuestal. El formato a usar incluye colores corporativos, cuadros, gráficos y una máscara resumen para el control presupuestal.

    Título original

    [Formato] Indicadores de Gestión

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    Este documento presenta los indicadores e informes que diferentes responsables deben entregar para el cierre de 2019. Incluye métricas de investigación y desarrollo, liberación a producción, costos, materiales, comportamiento de costos de campaña, avances de proyectos de sistemas y control presupuestal. El formato a usar incluye colores corporativos, cuadros, gráficos y una máscara resumen para el control presupuestal.

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    de 27

    Indicadores

    Cierre 2019
    ______
    Investigación y Desarrollo
    Responsables
    y Entregables
    Responsables

    Rodrigo de las Casas


    • Comparativo de componentes desarrollados/modelados en 3D (metal blanco, bronce, plástico) 2017 –
    2020
    • Q de diseños dibujados por número de elementos por campaña, numero de PTS y SKUs 2017 – 2020
    • Q de dibujos totales
    - Q de dibujos aprobados sin modificación
    - Q de dibujos modificados
    - Q de dibujos adicionales
    • Tiempos en dibujo y mesa por complejidad de componente 2017 – 2020***
    ***Según lo solicitado por SB
    Responsables

    Verónica Paz
    • Liberación a Producción
    • Liberación Total
    - Liberación Perú
    - Liberación Colombia
    • Liberación a Demanda
    • Costos Preliminares
    • Costos Definitivos
    – Costos Definitivos Perú
    – Costos Definitivos Colombia
    • Gestión de Costos – Mejoras significativas y ahorros
    ***Según lo solicitado por SB
    Responsables

    Verónica Paz
    • Costos con piedras MP vs Piedras Yanbal a nivel de PT por Campaña***
    • Comparativo de PT Final (comprado) vs lo que hacemos***
    *** Según lo solicitado por SB
    Responsables

    Raúl Rodas
    • Q de piedras o componentes plásticos (nuevos o recolor) 2017 - 2020
    • Q de formulaciones (pintura epóxica, plásticos y poliéster) 2017 -2020
    ***Considerar para ciertas piedras plásticas hacemos dos formulaciones para obtener el acabado
    Esfuerzos reales
    • Merma (Residuos Sólidos)
    Responsables

    Betsabé Cabezas
    • Q de Materiales Específicos Nuevos 2017 - 2020
    • Q total de Materiales 2017 – 2020
    • Informe de Materiales por proveedor, familia y campaña
    • Gestión de Mermas
    Responsables

    Renzo Diez
    • Comportamiento del costo de campaña 2017 - 2020
    Responsables

    Victor Bellota
    • Implementación de Sistemas – Proyecto Atenea (avance de ejecuciones por módulo)
    Responsables

    Froilan Solis
    • Proyectos de Soporte Corporativo (VEC, Promos, entre otros) – Avances/Estatus
    • Q de proyectos especiales trabajados por año 2017 – 2020 – Avances/Estatus
    Responsables

    Vanessa Rivas
    • Control presupuestal del mes
    - Gasto real del mes
    - Gasto acumulado
    - Desviación estándar
    - Diferencias sobre el Business Plan en el mes
    - Diferencias sobre el Business Plan en el acumulado
    - Cierre de año
    • Consolidación final de presentaciones
    Logros
    2019
    [Nombre de Equipo]
    Logros 2019
    • Resaltar los principales logros, contribuciones e iniciativas de su equipo durante el año 2019.
    • Colocar fotografías y demás sustentos para dinamizar la presentación (si se tuvieran).
    Aprendizajes
    [Nombre de Equipo]
    Aprendizajes 2019
    • Colocar las Oportunidades de Mejora identificadas y el Plan de Acción correctivo o actividades a seguir.
    [Nombre de Equipo]
    Aprendizajes 2019
    Gantt de Planificación de Actividades – Formato Enviado

    * Imagen referencial
    Formato a Usar
    Colores
    principales
    Naranja Nude El naranja es el color principal de la marca.
    El nude acompaña al naranja sin quitarle
    protagonismo.
    El naranja en opacidad nunca reemplazará
    al naranja Yanbal. Se utilizará como
    acompañamiento en los casos en los que
    sea necesario.
    Degradé El degradé es un recurso permitido y se
    puede aplicar a todas nuestras piezas de
    Naranja opacidad 1 comunicación. El color rojo NO debe ser
    usado fuera del degradé.
    Naranja opacidad 2
    Colores
    secundarios
    Amarillo Magenta Morado Los colores secundarios se utilizarán siempre
    en menor proporción que los colores
    principales.
    ¡Te serán de mucha utilidad en los gráficos!

    Azul Turquesa Verde


    Cuadros y gráficos

    Ejemplo 2019
    60

    40

    20

    0
    Perú Colombia Ecuador Bolivia

    Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

    70
    60
    50
    40
    2018 2019 30
    20
    10
    0
    Perú Colombia Ecuador Bolivia
    Perú Colombia Ecuador Bolivia Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
    Cierre de Año
    -
    Avance de Proyectos de Sistemas
    Avance de Proyectos de Sistemas

    01 02 03
    Estatus Actual de Próximos Pasos Setbacks Riesgos &
    Proyecto Atenea Contingencias
    (Detalle de (Detalle de
    Ejemplo Sprint acciones acciones (Detalle de
    concretas) concretas) acciones
    concretas)
    Formato M1 Actividades – Enviado

    * Imagen referencial
    Avance de Proyectos de Sistemas

    Gantt de ejecución actualizado en Project (mostrando desviaciones del plan original si hubiese)

    * Imagen referencial
    Cierre de Año
    -
    Control Presupuestal
    Control Presupuestal del Mes

    Máscara Resumen

    Versión 2

    AGOSTO ACUMULADO Proyec. BP vs BP vs Des %


    BP Total
    % BP % Real % Real BP USD Real USD Real USD BP USD Real USD Real USD % BP % Real % Real Cierre Real Real BP
    Cuenta Principales Glosas 2019
    2019 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2019 2018 2019 Dif Mes Dif YTD Proyec.
    61170501 Muestras y prototipos 7,34% 3,04% 6% 12.000 4.797 8.265 7,70% 5,76% 8% 96.000 68.839 83.984 144.000 116.839 7.203 27.161 0
    61250601 Mantenimiento de maquinaria y equipo planta. 0,00% 0,01% 0% - 19 204 0,03% 0,03% 0% 370 319 749 30.719 30.668 -19 51 0
    61270201 Movilidad 0,31% 0,31% 0% 500 487 437 0,32% 0,40% 0% 4.000 4.824 3.370 5.788 6.612 13 -824 -0
    61270602 Accesorio de fabricación 0,00% 0,00% 0% - - 485 0,06% 0,01% 0% 762 132 485 762 132 - 630 1

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