Línea de tiempo: Funciona en Excel 2013 o superior.

No mover ni
cambiar el tamaño.

Esta forma representa una

segmentación de datos. La
segmentación de datos se
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.

Si la forma se modificó en
una versión anterior de Excel
o si el libro se guardó en
Excel 2003 o una versión Co
anterior, no se puede usar la
segmentación de datos.
Creaming / S

Esta forma representa una

segmentación de datos. La Extensión de
segmentación de datos se
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores. Lo
Si la forma se modificó en
una versión anterior de
Excel o si el libro se guardó
en Excel 2003 o una versión
anterior, no se puede usar la
segmentación de datos. Nuevo s

Push -

Reducción de líneas ex

Reposicion
 FechaLínea
dedeeltiempo:
cambiar Inicio:Funciona en Excel 2013 o superior. No mover ni
tamaño. Duración:

01/09/202 23
0
4/29/... 6/18/...
Diagrama de Gantt
8/7/... 9/26/... 11/15/... 1/4/...

Cal

Cober...

Creaming / Skim...

Extensión de la l...

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Nuevo serv...

Push - Em...

Reducción de líneas existe...

Reposicionami...
 Estrategia de Ventas
8/10/2020
Fecha Actual:
13 o superior. No mover ni
Duración: Fecha de Fin:

235 23/04/202
1
antt
/... 1/4/... 2/23/... 4/14/...

Normal

A tiempo
 Nombre del Proyecto Estrategia de Ventas
Fecha Actual 11/13/2020

Estrategias Fecha de inicio Duración Fecha de finalización

Extensión de la línea 11/7/2020 30 12/6/2020

Nuevo servicio 3/15/2021 40 4/23/2021
Calidad 10/1/2020 160 3/9/2021
Reposicionamiento 11/20/2020 40 12/29/2020
Reducción de líneas existentes 9/1/2020 60 10/30/2020
Creaming / Skimming 2/1/2021 60 4/1/2021
Low price 11/15/2020 60 1/13/2021
Cobertura 12/25/2020 40 2/2/2021
Push - Empuje 1/1/2021 90 3/31/2021
Mixta 1/3/2021 40 2/11/2021
% Completado a hoy Asignado a Presupuesto Programado

0% Departamento de producción $ 16,367.00

0% Dpto. producción y ventas $ -
0% Gerencial General $ 3,803,896.00
0% Departamento de ventas $ -
0% Departamento de ventas $ -
0% Dpto. finanzas y ventas $ -
0% Dpto. finanzas y ventas $ 1,648,217.39
0% Departamento de ventas $ -
0% Departamento de ventas $ 2,100,000.00
0% Gerencia General y Dpto. de ventas $ 1,120,000.00
 Avance en días Avance en días (según
Presupuesto Ejecutado
(según %) fecha actual)
$ - 0 7
$ - 0 0
$ - 0 44
$ - 0 0
$ - 0 74
$ - 0 0
$ - 0 0
$ - 0 0
$ - 0 0
$ - 0 0
 Estrategias d
Marketing Mix Estrategia

Extensión de la línea
Nuevo servicio
Producto
Calidad
Reposicionamiento
Creaming / Skimming
Precio
Low price
Mixta
Plaza
Cobertura
Promoción Push - Empuje
Total

Costo
Estrategia Extensión de la línea
CHEESECAKE DE CHOCOLATE
Cantidad Ingredientes

Base
Domo
10 gr cocoa
5 Paquete de galletas de chocolate
380 gr queso crema
380 gr crema de leche
230 gr de azucar
22 gr gelatina
200 gr leche
50 gr chantilly
80 gr cobertura chocolate
Costo Total

Estrategia Calidad
CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN SANITARIA - INVIMA

Resolución 0719 de 2015 Riesgo / Variedades

Grupo (Pan y productos de
panaderia); Categoría (Panes
elaborados con diferentes tipo
de harina; Subcategoría
Bajo / Variedades de 21 en adelante
(Productos de panaderia dulce:
tortas, galletas dulces,
pasteles, bizcochos, donuts,
panecillos dulces).

Estrategia Low price

PAQUETES DE PRODUCTO - COMBO
Porcentaje de inversión Promedio precio de compra

10%

Promedio unidades de compra $ 14,522

1,135
 Estrategias de Ventas
Tácticas Priorización Costo

Ofertar un nuevo sabor de cheescake (Chocolate) 9 $ 16,367

Tercerización de productos o maquila 2 $ -
Certificación ante el INVIMA 1 $ 3,803,896
Asignar un nombre característico a cada producto 3 $ -
Precio dinámico en redes sociales 8 $ -
Paquetes de productos - combo 7 $ 1,648,217
Implementación nuevo canal de distribución moderno
5 $ 1,120,000
(Uber, Rappi)
Selectiva (Proximidad por localidad) 6 $ -
Publicidad redes sociales (Instagram, Facebook) 4 $ 2,100,000
Total

Costos
Extensión de la línea Estrategia
KE DE CHOCOLATE PUBLICIDAD REDES SOCIALES (INS
Costo Plan de activación de marca
por redes sociales
$ 102
(200 dólares
$ 1,112 mensuales*precio del dólar
$ 235 a pesos colombianos)
$ 1,210
$ 8,740
$ 2,258 $ 700,000
$ 748
$ 317
$ 356
$ 89 Estrategia
$ 1,201 ALIANZA ESTRATÉGICA (
$ 16,367 Porcentaje dcto.

Calidad
PECCIÓN SANITARIA - INVIMA 16%

Costo
 $ 3,803,896

Low price
PRODUCTO - COMBO
Costo

$ 1,648,217
 Retorno Asesor comercial

-
-
1015%
-
-
160%
-

101%

-
125%
1401%

Push - Empuje
PUBLICIDAD REDES SOCIALES (INSTAGRAM, FACEBOOK)
Duración Costo

3 $ 2,100,000

Mixta
ALIANZA ESTRATÉGICA (RAPPI, UBER)
Costo
Promedio de ventas

$ 7,000,000 $ 1,120,000
 P*Q

Nº Producto Precio Q Total

1 Torta amapola x12 UND $ 9,886 30 $ 296,580

2 Torta de manzana x 12 UND $ 14,400 10 $ 144,000
3 Torta de ciruela X 12 UND $ 11,543 5 $ 57,715
4 Torta de banano x 12 UND $ 10,593 5 $ 52,965
5 Torta integral x 12 UND $ 6,138 35 $ 214,830
6 Torta de almojabana x 12 UND $ 13,885 10 $ 138,850
7 Torta de Chocolate x 12 UND $ 8,539 25 $ 213,475
8 Torta de Choco-vainilla x 12 UND $ 9,886 10 $ 98,860
9 Torta Piña Coco x 12 UND $ 10,593 5 $ 52,965
10 Mantecada x 10 UND $ 4,758 30 $ 142,740
11 Galletas de avena $ 500 100 $ 50,000
Eclairs rellenos de arequipe o crema
12 $ 400 0 $ -
pastelera
Repollas rellenos de arequipe o
13 $ 400 0 $ -
crema pastelera

14 Galletas de chips de chocolate $ 355 150 $ 53,250

Postres de Maracuyá, galletas oreo,

Limón, Milkyway, Frutos rojos,
15 Baileys, guanabana, melocotón, $ 15,000 30 $ 450,000
tiramisú o culaquier sabor o
combinación de saborX 12 UND

16 Pastel Gloria y Pasabocas $ 400 0 $ -

Croissant de jamón y queso, solo
17 queso, solo jamon, bocadillo, o $ 500 20 $ 10,000
arequipe
Torta de café y frutos secos x 12
18 $ 10,593 10 $ 105,930
UND
19 Masato x 4 litro $ 3,500 10 $ 35,000

Tres leches de maracuyá, frutos

rojos, tiramisú, arequipe, chocolate,
20 limón, milkyway, baileys, o el sabor $ 1,700 100 $ 170,000
que quiera el cliente x UND en
domo personal

Cheesecakes de Maracuyá, galletas

oreo, Limón, Milkyway, Frutos rojos,
21 Baileys, guanabana, melocotón o $ 15,000 30 $ 450,000
culaquier sabor o combinación de
sabor x 12 UND

22 Suspiros (Merengues) x UND $ 100 500 $ 50,000

23 Tiramisú X 12 UND $ 17,000 20 $ 340,000
TOTAL $ 165,669 1,135 $ 3,127,160
 % 80000000
Año Ventas anuales
Crecimiento
70000000
2017 $ 9,600,000
2018 $ 36,000,000 275% 60000000
2019 $ 72,000,000 100%
-69% 50000000
2020 $ 22,000,000
40000000

30000000

20000000

10000000

0
1 2
 Proporción cartera
Precio ajustado Ventas reales Ganancia negocio
$ 15,500 $ 465,000 $ 168,420 7%
$ 22,500 $ 225,000 $ 81,000 3%
$ 21,000 $ 105,000 $ 47,285 2%
$ 22,500 $ 112,500 $ 59,535 2%
$ 18,000 $ 630,000 $ 415,170 10%
$ 32,000 $ 320,000 $ 181,150 5%
$ 21,000 $ 525,000 $ 311,525 8%
$ 21,000 $ 210,000 $ 111,140 3%
$ 22,500 $ 112,500 $ 59,535 2%
$ 13,500 $ 405,000 $ 262,260 6%
$ 1,100 $ 110,000 $ 60,000 2%

$ 900 $ - $ - 0%

$ 700 $ - $ - 0%

$ 600 $ 90,000 $ 36,750 1%

$ 28,000 $ 840,000 $ 390,000 13%

$ 900 $ - $ - 0%

$ 900 $ 18,000 $ 8,000 0%

$ 21,000 $ 210,000 $ 104,070 3%

$ 8,000 $ 80,000 $ 45,000 1%

$ 3,400 $ 340,000 $ 170,000 5%

$ 29,600 $ 888,000 $ 438,000 14%

$ 400 $ 200,000 $ 150,000 3%

$ 29,000 $ 580,000 $ 240,000 9%
$ 334,000 $ 6,466,000 $ 3,338,840 100%
80000000 3

70000000 2.5

60000000 2

50000000 1.5

40000000 1

30000000 0.5

20000000 0

10000000 -0.5

0 -1
1 2 3 4
 PRODUCTOS PARA B2C

Producto JG REPOSTERIA TORTAS GAMBA

Torta amapola x12 UND $ 24,000 $ 25,000

Torta de manzana x 12 UND $ 35,000 $ 38,000
Torta de ciruela X 12 UND $ 32,000 $ 35,000
Torta de banano x 12 UND $ 32,000 $ 35,000
Torta integral x 12 UND $ 23,000 $ 25,000
Torta de almojabana x 12 UND $ 40,000 $ 40,000
Torta de Chocolate x 12 UND $ 28,000 $ 30,000
Torta de Choco-vainilla x 12 UND $ 30,000 $ 33,000
Torta Piña Coco x 12 UND $ 30,000 N/A
Mantecada x 10 UND $ 13,500 $ 15,000
Galletas de avena $ 1,600 $ 1,300
Eclairs rellenos de arequipe o crema $ 1,800 N/A
pastelera
Repollas rellenos de arequipe o $ 1,200 N/A
crema pastelera

Galletas de chips de chocolate $ 1,000 $ 1,000

Postres de Maracuyá, galletas oreo,

Limón, Milkyway, Frutos rojos, $ 35,000 $ 35,000
Baileys, guanabana, melocotón,
tiramisú o culaquier sabor o
combinación de saborX 12 UND
Pastel Gloria y Pasabocas $ 1,500 N/A

Croissant de jamón y queso, solo

queso, solo jamon, bocadillo, o $ 1,500 $ 1,300
arequipe
Torta de café y frutos secos x 12 $ 30,000 N/A
UND
Masato x 4 litro $ 8,000 N/A

Tres leches de maracuyá, frutos

rojos, tiramisú, arequipe, chocolate, $ 3,400 $ 3,500
limón, milkyway, baileys, o el sabor
que quiera el cliente x UND en
domo personal

Cheesecakes de Maracuyá, galletas

oreo, Limón, Milkyway, Frutos rojos,
Baileys, guanabana, melocotón o $ 50,000 $ 60,000
culaquier sabor o combinación de
sabor x 12 UND

Suspiros (Merengues) x UND $ 500 $ 500

Tiramisú X 12 UND $ 48,000 $ 60,000
TOTAL $ 471,000 $ 438,600
 Proyección l
Estrategia

Promedio ventas
% Crecimiento Ventas
mensuales
1 mes 2 - 12 meses
$ 7,000,000
50% 20%

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

$ 7,000,000 $ 10,500,000 $ 12,600,000 $ 15,120,000 $ 18,144,000

Estrategia

% Crecimiento % Total porcentaje Promedio ventas

% Dcto Ventas crecimiento mensuales

16% 10% 6% $ 7,000,000

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

$ 7,000,000 $ 7,420,000 $ 7,865,200 $ 8,337,112 $ 8,837,339

Estrategia

% Dcto % Crecimiento % Total porcentaje Promedio ventas

Ventas crecimiento mensuales

17% 10% 7% $ 7,000,000

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

$ 7,000,000 $ 7,490,000 $ 8,014,300 $ 8,575,301 $ 9,175,572

Con

Inversión
asesor Promedio ventas
comercial a mensuales
12 meses
8.33 $ 7,000,000
 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
$ 7,000,000 $ 7,581,000.00 $ 8,210,223.00 $ 8,891,671.51 $ 9,629,680.24

Costo de asesor
Costo de asesor Ventas totales a
$ 1,420,000 comercial a 12 $ 17,040,000
comercial 12 meses
meses
Proyección lineal - Ventas
Calidad

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

$ 21,772,800 $ 26,127,360 $ 31,352,832 $ 37,623,398 $ 45,148,078

Mixta

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

$ 9,367,579 $ 9,929,634 $ 10,525,412 $ 11,156,937 $ 11,826,353

Push - Empuje

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

$ 9,817,862 $ 10,505,112 $ 11,240,470 $ 12,027,303 $ 12,869,214

Contratación de Asesor Comercial

 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
$ 10,428,943.70 $ 11,294,546.03 $ 12,231,993.35 $ 13,247,248.80 $ 14,346,770.45

Costo de la
Comisiones asesor
$ 153,450,623 inversión a 12 $ 136,410,623 $ 15,345,062
comercial
meses
 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
$ 54,177,694 $ 65,013,232 $ 78,015,879 $ 422,595,274

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

$ 12,535,934 $ 13,288,090 $ 14,085,375 $ 132,174,964

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

$ 13,770,060 $ 14,733,964 $ 15,765,341 $ 140,984,500
 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
$ 15,537,552.40 $ 16,827,169.25 $ 18,223,824.30 $ 153,450,623

ROI $ 121,065,561
 Proyección ventas - Producto (Calidad)
$90,000,000
$80,000,000
$70,000,000
$60,000,000
$50,000,000
$40,000,000
$30,000,000
$20,000,000
$10,000,000
$-
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes Mes Mes
10 11 12

Proyección ventas - Distribución (Mixta)

$16,000,000

$14,000,000

$12,000,000

$10,000,000

$8,000,000

$6,000,000

$4,000,000

$2,000,000

$-
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes Mes Mes
10 11 12

Proyección ventas - Push (Promoción)

$18,000,000
$16,000,000
$14,000,000
$12,000,000
$10,000,000
$8,000,000
$6,000,000
$4,000,000
$2,000,000
$-
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes Mes Mes
10 11 12
$6,000,000
$4,000,000
$2,000,000
$-
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes Mes Mes
10 11 12

proyección ventas - asesor comercial

$20,000,000
$18,000,000
$16,000,000
$14,000,000
$12,000,000
$10,000,000
$8,000,000
$6,000,000
$4,000,000
$2,000,000
$-
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tabla de Gantt
Data
Estrategias Sum - Fecha de inicio Sum - Avance en días (según %)
Calidad 10/1/2020 0
Cobertura 12/25/2020 0
Creaming / Skimming 2/1/2021 0
Extensión de la línea 11/7/2020 0
Low price 11/15/2020 0
Mixta 1/3/2021 0
Nuevo servicio 3/15/2021 0
Push - Empuje 1/1/2021 0
Reducción de líneas existentes 9/1/2020 0
Reposicionamiento 11/20/2020 0

Fechas de Inicio y de Fin

Data
Estrategias Sum - Fecha de inicio Sum - Fecha de finalización
Calidad 10/1/2020 3/9/2021
Cobertura 12/25/2020 2/2/2021
Creaming / Skimming 2/1/2021 4/1/2021
Extensión de la línea 11/7/2020 12/6/2020
Low price 11/15/2020 1/13/2021
Mixta 1/3/2021 2/11/2021
Nuevo servicio 3/15/2021 4/23/2021
Push - Empuje 1/1/2021 3/31/2021
Reducción de líneas existentes 9/1/2020 10/30/2020
Reposicionamiento 11/20/2020 12/29/2020

Fecha de Inicio Fecha Final

01/09/2020 4/23/2021

Evaluación de Presupuesto
Data
Sum - Presupuesto Programado Sum - Presupuesto Ejecutado
$ 8,688,480.39 $ -

$ 8,688,480 0 Normal

Porcentaje de Avance

Data
Sum - Avance en días (según %) Sum - Duración

0 620
0% 100%

Comparación de Avance
Data
Sum - Avance en días (según %) Sum - Avance en días (según fecha actual)
0 46

A tiempo
0 0
Duración
235