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    PISCIGRANJA

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    RICHAR ANTONIO VARGAS VEGA
    El proyecto consiste en la instalación de una piscigranja en Cusco para producir y comercializar 12 toneladas de carne de trucha en el primer año y 18 toneladas anuales en los años siguientes, aprovechando la demanda insatisfecha en la región. El estudio de mercado muestra una alta probabilidad de compra del producto. Se requiere una inversión inicial de S/235,745 que será financiada parcialmente con un préstamo bancario.

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    PISCIGRANJA

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    RICHAR ANTONIO VARGAS VEGA
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    El proyecto consiste en la instalación de una piscigranja en Cusco para producir y comercializar 12 toneladas de carne de trucha en el primer año y 18 toneladas anuales en los años siguientes, aprovechando la demanda insatisfecha en la región. El estudio de mercado muestra una alta probabilidad de compra del producto. Se requiere una inversión inicial de S/235,745 que será financiada parcialmente con un préstamo bancario.

    Título original

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    El proyecto consiste en la instalación de una piscigranja en Cusco para producir y comercializar 12 toneladas de carne de trucha en el primer año y 18 toneladas anuales en los años siguientes, aprovechando la demanda insatisfecha en la región. El estudio de mercado muestra una alta probabilidad de compra del producto. Se requiere una inversión inicial de S/235,745 que será financiada parcialmente con un préstamo bancario.

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    PISCIGRANJA

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    RICHAR ANTONIO VARGAS VEGA
    El proyecto consiste en la instalación de una piscigranja en Cusco para producir y comercializar 12 toneladas de carne de trucha en el primer año y 18 toneladas anuales en los años siguientes, aprovechando la demanda insatisfecha en la región. El estudio de mercado muestra una alta probabilidad de compra del producto. Se requiere una inversión inicial de S/235,745 que será financiada parcialmente con un préstamo bancario.

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    de 22

    PROYECTO DE

    PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
    CARNE DE TRUCHA

    PRESENTADOR POR: NORMA MEZA MAMANI


    0BJETIVOS DEL PROYECTO.

    Implementar un criadero de truchas en optimas


    condiciones.
    Satisfacer las necesidades y las expectativas del
    mercado.
    Generar rentabilidad para los accionistas.
    Generar puestos de trabajo en la regin.
    UBICACION.

    DEPARTAMENTO : CUSCO
    PROVINCIA : URUBAMBA
    DISTRITO : OLLANTAYTAMBO
    LOCALIDAD : WILLOC
    DESCRIPCIN.
    Elproyecto consiste en la instalacin de una
    piscigranja, donde se producir y
    comercializar carne de trucha, dirigida al
    mercado de los restaurantes turisticos del
    departamento del Cusco.

    La produccin se realizar a partir de


    alevinos, es decir, la empresa se dedicar a
    realizar el engorde ms no a la reproduccin.
    ANLISIS DE LA DEMANDA.
    Poblacin Total = 160(5)(360)
    = 288000
    Demanda Real = 288000(0.64)
    = 184320 Kg. anuales
    Oferta Total = 65 (1000)
    = 65000 Kg. anuales
    DEMANDA INSATISFECHA = 184320 - 65000
    DEMANDA INSATISFECHA = 119320 Kg. anuales
    RESTAURANTES TURISTICOS
    POR CATEGORIA
    CIUDAD DEL CUSCO

    140
    120
    100
    80
    60
    40
    20
    0
    3 TENEDORES 2 TENEDORES 1 TENEDOR

    1999 2000
    TOTAL ARRIBOS MENSUALES 2000

    40000
    35000
    30000
    25000
    20000
    15000
    10000
    5000
    0

    OCTUBRE
    SETIEMBRE

    NOBIEMBRE

    DICIEMBRE
    AGOSTO
    ENERO

    FEBRERO

    MAYO

    JUNIO
    MARZO

    JULIO
    ABRIL

    NACIONAL EXTRANJERO
    ANLISIS DE LA OFERTA.
    En la D.R.P. se encuentran legalmente reconocidas
    129 centros de produccin, de las cuales,
    actualmente se encuentran operativas slo el 50%,
    los que individualmente producen aprox. 1 TM.
    Los mayores productores de carne de trucha se
    encuentran en la localidades de Langui,
    Pomacanchi, Espinar, Chumbivilcas, dentro de la
    regin, pero stos no cubren en su totalidad la
    demanda existente.
    NRO. DE PISCIGRANJAS
    10
    12
    14

    0
    2
    4
    6
    Acomayo 8

    Anta

    Calca

    Canas

    Canchis

    CONCESION
    Cusco

    Chumbivilcas
    POR PROVINCIAS

    Espinar

    La Convenvin
    AUTORIZACION

    Paruro
    DIRECCION REGIONAL DE PESQUERIA

    Paucartambo

    Quispicanchis
    AUTORIZACIONES Y CONCESIONES OTORGADAS POR LA

    Urubamba
    OFERTA DEL PROYECTO.
    Frente a esta realidad y a la existencia de
    demanda insatisfecha, se estima producir 12
    toneladas en el AO 1, y 18 Toneladas para los
    AOS 2, 3, 4 y 5, los que permitirn cubrir
    parte de la demanda insatisfecha. existente.
    RESULTADO ESTUDIO DE MERCADO.

    PROBABILIDAD DE COMPRA DEL PRODUCTO

    100,0%
    100,0% 85,7%
    80,0%
    80,0%
    60,0% 3 TENEDORES
    2 TENEDORES
    40,0% 1 TENEDOR
    20,0% 14,3%
    20,0%
    0
    0,0%
    SI COMPRARIA NO COMPRARIA
    ESTUDIO TECNICO
    DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

    ADQUISICIN DE ALEVINOS

    TRANSPORTE

    ESTABULACION

    ALIMENTACION, CONTROL DE
    CRECIMIENTO, SELECCION Y
    LIMPIEZA

    COSECHA

    EMBALAJE
    ORGANIGRAMA DE LA PISCIGRANJA
    ARCO IRIS S.A.C.
    JUNTAGENERAL
    JUNTA GENERALDE
    DEACCIONISTAS
    ACCIONISTAS

    GERENCIA GENERAL

    SEC.ABASTECIMIENTO
    SEC. ABASTECIMIENTO

    OPERARIO11
    OPERARIO

    DPTO.PRODUCCION
    DPTO. PRODUCCION DPTO.COMERCIALIZACION
    DPTO. COMERCIALIZACION

    OPERARIO11
    OPERARIO VENDEDOR11
    VENDEDOR
    22
    FIJACION DEL PRECIO DEL VENTA
    Precio Mark Up

    COSTOS FIJOS SUB_TOTAL COSTOS VARIABLES SUB_TOTAL


    S/. S/.
    Sueldo del Administrador 6600,00 Materia Prima 10800,00
    Sueldo del Vendedor 3600,00 Alimento balanceado 45000,00
    Sueldo de Operarios 11160,00 Sulfato de cobre 30,00
    Alquiler 2400,00 Material de embalaje 300,00
    Servicios (agua, luz, telfono) 3540,00 Suministros 300,00
    Depreciacin 5497,50 Publicidad 1000,00
    Honorario del Asesor 1200,00
    COSTO FIJO TOTAL 32797,50 COSTO VARIABLE TOTAL 58630,00
    Produccin Real = 12000 Kl. Anuales
    Margen de utilidad = 28%.
    CVU = 4.89
    CFU = 2.73
    Costo total unitario = 7.62
    Precio Mark Up = 7.62
    1 - 0.28

    Precio Mark Up = S/. 10.51


    PROYECCION DE INGRESOS.

    INGRESO POR GIRO


    (En Nuevos Soles S/.)

    AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
    CANTIDAD (KG) 12000 18000 18000 18000 18000
    PRECIO UNITARIO 10.51 10.51 10.51 10.51 10.51
    TOTAL VENTAS 126106.90 189160.34 189160.34 189160.34 189160.34
    PROYECCION DE EGRESOS.
    EGRESOS
    (Nuevos Soles S/.)

    MOVIMIENTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
    Materia Prima 56130,00 84105,00 84105,00 84105,00 84105,00
    Mano de Obra Directa 11160,00 11160,00 11880,00 11880,00 11880,00
    Gastos Indirectos de Fabricacin 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
    Sub Total Costo de Produccion 68490,00 96465,00 97185,00 97185,00 97185,00
    Gastos Administrativos 12840,00 12980,00 13580,00 13580,00 13580,00
    Gastos de Ventas 5476,00 4751,00 5111,00 5111,00 5111,00
    Depreciacin 5497,50 5497,50 5497,50 5497,50 5497,50
    Total Egresos 92303,50 119693,50 121373,50 121373,50 121373,50
    INVERSION REQUERIDA
    TOTAL INVERSIONES
    (En Nuevos Soles S/.)

    ITEM MONTO
    Obras Fsicas y Terrenos 126268,00
    Equipo 20571,00
    Capital de trabajo 86806,00
    Activos Intangibles 2100,00
    TOTAL INVERSIONES 235745,00
    ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

    Prestamo : S/. 140000.00


    Tasa Anual de Interes : 15%
    Forma de Pago : Trimestral
    Periodo de Gracia : 1 ao
    Periodo de Pago : 6 aos
    T.E.T. : 0.035558076
    Cuota Constante (R) : S/. 8769.37
    INDICADORES FINANCIEROS

    PRINCIPALES INDICADORES

    VAN TIR
    FLUJO DE CAJA ECONOMICO 1107,17 18,083%
    FLUJO DE CAJA FINANCIERO 216299,41 83,442%
    ESTADOS FINANCIEROS.
    ESTADO DE PERDIDAS I GANANCIAS

    AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
    INGRESOS
    Ingresos por ventas 126106,90 189160,34 189160,34 189160,34 189160,34
    TOTAL INGRESOS 126106,90 189160,34 189160,34 189160,34 189160,34
    EGRESOS
    Compra de Materias Primas 56130,00 84105,00 84105,00 84105,00 84105,00
    Mano de Obra Directa 11160,00 11160,00 11880,00 11880,00 11880,00
    Costos Indirectos de Fabricacin 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
    Sub_Total Costos de Produccin68490,00 96465,00 97185,00 97185,00 97185,00
    UTILIDAD BRUTA 57616,90 92695,34 91975,34 91975,34 91975,34
    Gastos de Administracin 12840,00 12980,00 13580,00 13580,00 13580,00
    Gastos de Ventas 5476,00 4751,00 5111,00 5111,00 5111,00
    UTILIDAD OPERATIVA 39300,90 74964,34 73284,34 73284,34 73284,34
    Intereses del Prestamo 19912,52 19084,32 16685,35 13926,53 10753,89
    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO19388,37 55880,02 56599,00 59357,82 62530,46
    Impuesto 5816,51 16764,01 16979,70 17807,34 18759,14
    UTILIDAD NETA 13571,86 39116,02 39619,30 41550,47 43771,32
    PUNTO DE EQUILIBRIO.

    En cantidad En Soles

    32797.50 32797 .50


    PE PE
    4 . 89
    10.51 4.89 1
    10 .51

    PE 5833Kg. PE S / .61294 .92

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