HSEQ-GEN1-M-1 Manual Del SIG. V19

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONFIPETROL Código: HSEQ-GEN1-M-1

Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 2 de 21
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO ......................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................... 3
1. OBJETIVO DEL MANUAL ................................................................................................................ 3
2. ABREVIATURAS Y VOCABULARIO ............................................................................................... 3
3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................................... 4
4. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .................................................................. 5
4.1. Alcance Sistema de Gestión de la Energía ................................................................................... 6
4.1.1. Limites: (Frontera física local u organizacional) ..................................................................... 6
4.2. No Aplicabilidad ............................................................................................................................. 6
5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .......................................................................................... 7
5.1. Objetivos y directrices de la organización (GG-GEN1-PO-13) ...................................................... 7
5.1.1. Misión (GG-GEN1-PO-13) ...................................................................................................... 7
5.1.2. Visión (GG-GEN1-PO-13) ....................................................................................................... 7
5.1.3. Política de Sostenibilidad (GG-GEN1-PO-1) .......................................................................... 7
5.2. Comprensión del Contexto de la Organización ............................................................................. 9
5.3. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ................................ 9
6. ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .......................................................... 9
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.............................................................................................. 10
8. GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES .................................................................... 11
9. REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y DE OTRA ÍNDOLE ......................................... 11
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN SST ........... 11
11. PLAN DE EMERGENCIA ............................................................................................................... 12
12. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES .............................................. 12
13. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA .................................................................... 13
13.1. Elaboración y actualización de Información Documentada ......................................................... 14
14. AUDITORÍA Y REVISIÓN .............................................................................................................. 15
15. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ................................................................................................ 15
16. SEGURIDAD VIAL ......................................................................................................................... 15
17. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ............................................................................ 16
18. ANEXOS ......................................................................................................................................... 17
18.1. ANEXO 1. EQUIVALENCIA MANUAL DEL SIG-REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS .............. 17
18.2. ANEXO 2. EQUIVALENCIA OTROS REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS ............................... 19
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
INTRODUCCIÓN
Confipetrol ha estructurado e implementado un Sistema Integrado de Gestión (SIG) con el fin de mejorar
los resultados y fortalecer la calidad de su servicio. Para lograrlo, cuenta con el compromiso de la Alta
Dirección y orienta el desarrollo de sus actividades bajo un modelo que parte de la planificación estratégica
y se despliega a través de la gestión por procesos, empleando recursos humanos, tecnológicos,
económicos, etc. integrados en equipos eficientes, para asumir cada actividad o proyecto con la
importancia y compromiso necesarios asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos.
El Sistema Integrado de Gestión de Confipetrol cumple los requisitos de las Normas Internacionales
vigentes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 en sus versiones vigentes, adicionalmente se
alinea con los requisitos establecidos en la norma ISO 14064 para el cálculo de huella de carbono. De
igual forma, Confipetrol se rige por la normativa nacional aplicable en cada uno de los países donde opera.
Teniendo en cuenta que Confipetrol es una empresa socialmente responsable, el Sistema Integrado de
Gestión se direcciona bajo el enfoque de la guía ISO 26000 (Guía de Responsabilidad Social), definiendo
políticas y procedimientos que conforman el Plan Estratégico de Responsabilidad Social y que su vez son
pieza fundamental para alcanzar la certificación en la norma SGE21 (Sistema de Gestión Ética y
Socialmente Responsable).
Adicionalmente, Confipetrol formaliza su Sistema de Aseguramiento de Seguridad de Procesos con base

en los lineamientos del CCPS (Center of Chemical Process Safety), los estándares OSHA 3132/33,
alineando al Sistema Integrado de Gestión (HSEQ) con los estándares internacionales de PSM (Process
Safety Management), integrando los lineamientos asociados dentro del Procedimiento Sistema de Gestión
de seguridad de Procesos (SGSP) – O&M-IMC12-P-1 aplicable para Colombia.
El Manual del Sistema Integrado de Gestión contiene el enfoque de los elementos transversales para la
planeación, implementación y mejora organizacional, convirtiéndose en una herramienta de consulta para
los trabajadores de la organización en sus diferentes niveles.
El presente Manual busca representar de forma clara y coherente la estructura y los elementos de los
Sistemas de Gestión en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente, Energía y Responsabilidad
Social Empresarial de CONFIPETROL con los cuales se asegura la prestación de todos los servicios
resultantes de la interacción de los procesos definidos en la organización, garantizando la identificación,
evaluación y control de los riesgos y aspectos adversos de las actividades.
1. OBJETIVO DEL MANUAL
El presente manual tiene como objetivo consolidar aspectos relevantes y lineamientos del Sistema de
gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente, Gestión Energética, Seguridad de
Procesos y Responsabilidad Social Empresarial de Confipetrol, buscando asegurar la prestación de todos
los servicios resultantes de la interacción de los procesos definidos en la Organización, garantizando la
identificación, evaluación y control de los riesgos y aspectos adversos de las actividades.
2. ABREVIATURAS Y VOCABULARIO
 AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias objetivas”

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de
auditoría”.
 CALIDAD: Capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: Combinaciones de cuestiones internas y externas que pueden
tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de los objetivos.
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
 EBITDA: es un indicador financiero que hace referencia a las ganancias de la compañía antes de
intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
 EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste
es tolerable o no.
 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
 MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del SIG para lograr mejoras en el
desempeño en seguridad, salud en el Trabajo, ambiente y calidad, de forma coherente con las
políticas de la organización.
 NO CONFORMIDAD: Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos,
reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de
daños en el producto o servicio suministrado, enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente
de trabajo o una combinación de estos
 OBJETIVOS: Propósitos que una organización determina para cumplir en términos de desempeño al
SIG.
 ORGANIZACIÓN: Compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de
ellas, ya sea pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración.
 PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, verse afectado percibirse como
afectada por una decisión o actividad.
 PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las
personas o partes interesadas, daño a la propiedad, al ambiente o una combinación de éstos.
 PLAN DE ACCIÓN: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proceso o actividad.
 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): La responsabilidad que tenemos ante los
impactos que nuestras decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente,
mediante un comportamiento ético y transparente.
 RIESGO: Efecto de la Incertidumbre
 RIESGO PARA LA SST: combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones
peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden
causar los eventos o exposiciones.
 RUC®: Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente para Contratistas del Sector de Hidrocarburos.
 SIG: Sistema Integrado de Gestión.
 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
CONFIPETROL se crea en el año 2005 de la mano de un selecto grupo de empresarios nacionales del
sector de los hidrocarburos, los cuáles aunando esfuerzos y conocimientos se comprometieron con la
estructuración y desarrollo de una organización nacional capaz de competir con los conglomerados
internacionales que en el momento copaban el mercado, difícil tarea teniendo en cuenta el escepticismo
existente alrededor de la industria nacional, sin embargo, ese mismo año y como fruto del conocimiento,
empeño y confiabilidad de sus directivos CONFIPETROL obtiene su primer contrato para la prestación
de servicios de mantenimiento integral en la Superintendencia de Operaciones del Rio propiedad de
ECOPETROL S.A., la calidad del servicio prestado evidenciada por los indicadores de gestión obtenidos
permitieron que este primer paso se convirtiera en la entrada de CONFIPETROL a otras
Superintendencias de ECOPETROL a nivel nacional, a firmas internacionales de explotación de
hidrocarburos como CEPSA de COLOMBIA y al sector del transporte de gas con la Transportadora de
Gas Internacional - TGI. El rápido ascenso de CONFIPETROL en el mercado auguraba grandes
expectativas, expectativas fundamentadas en una empresa ahora sólida, experimentada y especializada
que más allá de prestar servicios de operación y mantenimiento consiguió introducir avances tecnológicos
al país con la aplicación de modernas técnicas de confiabilidad y predictivas de diagnóstico que la
enorgullecen como Organización por contribuir decididamente con la competitividad nacional.
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
En marzo del año 2016 CONFIPETROL en Perú adquirió la empresa conocida como SKANSKA, la cual
era el referente nacional en la prestación de servicios de Operación y Mantenimiento, inicialmente en los
reconocidos campos de hidrocarburos del lote X en el norte el país con la compañía Petrobras, y
posteriormente en la selva, acompañando a la argentina PLUSPETROL. Plataforma, que le sirvió de base
para incursionar en el sector energético con organizaciones como EDEGEL y en la operación y
mantenimiento de infraestructura minera, primer renglón de la economía peruana, con empresas del
renombre y prestigio de Antamina, Cerro Verde, Chinalco, Nexa y Antapaccay, entre otras. Impulsando
así, el proceso de internacionalización que años atrás se había iniciado en Perú y en Bolivia con Repsol,
y que continúa en el año 2021 con la incursión de CONFIPETROL en Chile a través de ENEL, una de las
empresas eléctricas más importantes del país, y posteriormente con empresas del rubro minero como
ENAMI y Minera Florida, dando cumplimiento a la visión del directorio de la compañía.
Hoy CONFIPETROL, se encuentra catalogada como una de las empresas más grandes en la prestación
de servicios de Operación y Mantenimiento de América Latina, siendo reconocido su crecimiento como
uno de los más acelerados de las empresas del sector; este crecimiento se fundamenta en un talento
humano conformado por profesionales altamente calificados y certificados con capacidad de responder
eficazmente al exigente sector; talento que crece y se capacita conforme aumentan las necesidades,
actualmente jalonado por el auge de una producción segura y respetuosa con el medio ambiente,
compromisos éticos y de calidad que CONFIPETROL cumple rigurosamente.
En el corto plazo CONFIPETROL gracias al talento humano que la conforma y a la decisión y tenacidad
de sus directivos, se constituirá como la más grande compañía prestadora de servicios industriales a nivel
de América Latina, exigiéndose de esa manera como una empresa líder que además de otorgar valor a
sus trabajadores y accionistas en un marco de responsabilidad social, seguirá agregando valor a sus
clientes mediante sus cinco pilares de la calidad:
 Capacidad de respuesta
 No Accidentalidad
 Empatía
 Buen entorno
 Confiabilidad
4. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El alcance general del Sistema Integrado de Gestión de CONFIPETROL incluye las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo enmarcado en el Decreto 1072 de 2015 1, Plan Estratégico de Seguridad Vial enmarcado en
la Resolución 40595 de 2022 2, Seguridad de Procesos, otras normas y requisitos que lo regulen o que
apliquen en otros países de operación, para la prestación de Servicios Integrales de Operación y
Mantenimiento con la aplicación de técnicas modernas en Sostenibilidad y Confiabilidad y diagnostico
predictivo, dirigido a los Sectores Industriales, Gas, Petroquímico, Petrolero, Energético y Minero, con
respuesta inmediata a las necesidades de los Grupos de Interés.
Destacándonos por nuestra excelencia organizacional, al ofrecer servicios integrales de operación y

mantenimiento que emplean técnicas modernas en sostenibilidad y confiabilidad
Este Manual aplica para todos procesos y proyectos que realice CONFIPETROL en el territorio de
Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela y Ecuador y donde desarrolle sus actividades, teniendo en
cuenta las áreas de influencia social y los impactos ambientales que puedan generarse en las zonas
aledañas.
1
Aplica para Colombia
2
Aplica para Colombia
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
Se han considerado las necesidades y expectativas de los clientes, proveedores, trabajadores propios y
de los contratistas, y otras partes interesadas, así como los requisitos legales, reglamentarios y otros
requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, ambientales, contractuales y los definidos en la
legislación que sean aplicables a la organización y dependiendo del país en el que se encuentren los
proyectos.
4.1. Alcance Sistema de Gestión de la Energía
Con base a la actividad económica de Confipetrol, el Sistema de Gestión de Eficiencia Energética (SGE),
contempla para:
a. Colombia. - Gestión energética para las actividades administrativas, operativas y de transporte
terrestre de maquinaria, equipos, herramientas, personas e insumos de mantenimiento.
b. Perú. - Gestión energética para las actividades administrativas, unidades de transporte terrestre,
equipos de movimiento de tierras y equipos de aplicaciones industriales.
c. Chile. - Gestión energética para las actividades administrativas, operativas y de transporte
terrestre de maquinaria, equipos, herramientas, personas e insumos de mantenimiento.
4.1.1. Limites: (Frontera física local u organizacional)
Los límites para Sistema de Gestión de la Energía se encuentran definidos en el Plan de Eficiencia
Energética HSEQ-GAM1-PL-1 según el alcance de cada país.
4.2. No Aplicabilidad
Para el Sistema Integrado de Gestión aplican los numerales identificados en la ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 e ISO 50001 en sus versiones vigentes exceptuando el numeral 8.3 Diseño y Desarrollo de los
Productos y Servicios de la norma ISO 9001, ya que CONFIPETROL no realiza diseños debido a que el
objeto social de la organización es la prestación del servicio de operación y mantenimiento de acuerdo con
el alcance definido y sus actividades se realizan a partir de las especificaciones dadas por el cliente.
Con respecto al SGEn (ISO 50001), quedan excluidas la captura de información, medición y seguimiento
al recurso energético:
Para Colombia:
• Las instalaciones propias o temporales asociadas a la operación donde Confipetrol no suministre
el recurso energético.
• Las actividades de transporte donde Confipetrol no suministre el combustible.
• Las actividades de transporte que Confipetrol tercerice con comunidades.
Para Perú:
• Las instalaciones asociadas a la operación donde Confipetrol no suministre ni este bajo su control
operativo ni financiero el recurso energético.
• Las actividades de transporte donde Confipetrol no administre/controle el combustible.
• Los campamentos que utiliza Confipetrol para el pernocte de sus colaboradores.
• Todos los vehículos y equipos en condición de alquilados.
• Los contratos que tengan una duración inferior a un año y/o intermitentes o se desarrollen
actividades puntuales.
• Todos los servicios en los que el medio de transporte sea aéreo, marítimo, fluvial y/o contratado
y/o administrado por el Cliente.
• Todos los servicios en los que el Cliente nos proporcione los vehículos y/o equipos para la
ejecución de las labores.
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Los principios y protocolos para guiar las decisiones con el fin de lograr resultados racionales, es decir, un
resultado en coherencia con los estándares del SIG, se determinan en las Políticas Corporativas. La
Administración de la Compañía es responsable de implementar estas Políticas al igual que se espera que
los empleados y contratistas se comprometan plenamente, en responsabilidad mutua y que cooperen en
el cumplimiento de estas políticas.
5.1. Objetivos y directrices de la organización (GG-GEN1-PO-13)
El Compromiso de Confipetrol con nuestras partes interesadas está inmerso en nuestra misión y es
consistente con la visión de nuestra organización. Estos compromisos se encuentran establecidos en
nuestra Política de Sostenibilidad y con base en estos se han definido los siguientes objetivos integrales y
relacionados con la planeación estratégica de la Organización, la seguridad, salud en el trabajo, ambiente,
calidad y responsabilidad social empresarial – RSE:
 Optimizar la gestión integral de riesgos para salvaguardar a las personas, infraestructura, medio
ambiente, activos, finanzas y reputación de la organización, al tiempo que se capitalizan las
oportunidades para un crecimiento sostenible y resiliente.
 Exceder las expectativas y satisfacer las necesidades de las partes interesadas al cumplir con
los compromisos y gestionar eficazmente las peticiones y reclamaciones dentro de los plazos
establecidos.
 Desarrollar y fidelizar un equipo altamente competente y comprometido mediante la promoción
del aprendizaje continuo, el fortalecimiento de habilidades y la adopción de nuevas tecnologías.
 Promover la mejora continua en nuestro Sistema Integrado de Gestión, mediante la evaluación
constante y apropiada de los procesos.
 Lograr un crecimiento sostenible, conservando y potenciando el margen EBITDA, a través de
la consecución de objetivos financieros en los procesos de la organización, respaldados por
una gestión eficaz de los activos y recursos
5.1.1. Misión (GG-GEN1-PO-13)
En Confipetrol nos comprometemos a ser el socio estratégico de nuestros clientes en los Sectores
Industriales de Latinoamérica, agregando valor a sus activos y satisfaciendo plenamente las necesidades
de nuestros grupos de interés. Destacándonos por nuestra excelencia organizacional, al ofrecer servicios
integrales de operación y mantenimiento que emplean técnicas modernas en sostenibilidad y confiabilidad.
5.1.2. Visión (GG-GEN1-PO-13)
Nuestra visión es liderar la industria de servicios integrales de operación y mantenimiento en Latinoamérica

y más allá, destacándonos por nuestra excelencia, innovación y compromiso con la calidad, la seguridad
y la sostenibilidad, mientras impulsamos el desarrollo integral de nuestros colaboradores, clientes e
inversionistas.
5.1.3. Política de Sostenibilidad (GG-GEN1-PO-1)
CONFIPETROL es una organización especializada en la prestación de Servicios Integrales de Operación

y Mantenimiento con la aplicación de técnicas de confiabilidad y predictivas de diagnóstico, dirigido a los
Sectores Industriales, Gas, Petroquímico, Petrolero, Energético y Minero, con respuesta oportuna a las
necesidades de los grupos de interés y a la adaptación y mitigación del cambio climático, como Compañía
Socialmente Responsable con decisión alineados con los objetivos de Desarrollo Sostenible, cumple con
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
los principios de Seguridad de Procesos, Excelencia Operacional, Eficiencia Hídrica y Energética, Gestión
de Gases Efecto Invernadero (GEI) y Carbono Neutro, Ambiental, Calidad, Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Esta política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los siguientes objetivos:
 Cumplir con los requisitos legales pertinentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ambiente, Calidad y Eficiencia Hídrica y Energética, Gestión de Gases Efecto invernadero (GEI),
al igual que los programas voluntarios, acuerdos colectivos vigentes y otras prescripciones o
requisitos que suscriba la organización.
 Identificar los peligros y aspectos ambientales asociados a nuestras actividades desarrolladas en
el entorno y/o zonas de influencia; anticipar, reconocer, evaluar, valorar y gestionar todos los
riesgos (Seguridad y Salud) e impactos (Sociales y Ambientales) con potencial de generar daños
o perdidas sobre las personas, el ambiente, la infraestructura, los activos, las finanzas y la imagen
de la organización.
 Prevenir las lesiones personales, enfermedades laborales, perdidas de contención de sustancias
nocivas, liberación de Gases Efecto Invernadero (GEI), el impacto negativo significativo y/o daño
al medio ambiente y la propiedad; proporcionando y promoviendo condiciones de trabajo seguros
y saludables y la preservación del Medio Ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas, así como
el uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos.
 Establecer objetivos y metas que conduzcan a la Mejora Continua de los procesos del Sistema
Integrado de Gestión; garantizando el seguimiento, medición, análisis y evaluación del
cumplimiento, incluyendo el involucramiento, participación y consulta de todos los trabajadores y
demás partes interesadas.
 Fortalecer el Desarrollo Sostenible y la Resiliencia Climática, a través de la implementación y
sostenimiento, de los programas de Gestión Ambiental conducentes al uso y consumo eficiente
de agua, energías materiales, la reducción y compensación de emisiones de Gases Efecto
invernadero (GEI) y el relacionamiento ecológico con los ecosistemas y la biodiversidad, mediante
la inclusión en procesos y procedimientos de índices de desempeño asociados al uso y consumo
significativo de recursos; criterios de operación y eficiencia en los procesos, así como en la compra
de elementos y servicios; la integración de rutas de circularidad y de tecnologías eficientes y
limpias que conlleven a la mejora continua del desempeño ambiental y energético.
 Asegurar las Competencias del Personal mediante la capacitación, la formación y la evaluación
de desempeño, con el fin de fortalecer la Cultura Organizacional en coherencia con la estrategia
Operación Lider.
 Identificar e implementar las Oportunidades de mejora, Estrategias, Planes y Programas de
Gestión para prevenir o minimizar los riesgos e impactos socio ambientales adversos a niveles
tolerables; mediante la aplicación eficiente de controles.
 Garantizar la disponibilidad de información y asignación de los recursos necesarios para la
implementación, sostenimiento y logro de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión.
 Proporcionar prácticas laborales justas, que prevengan el trabajo infantil y la discriminación, que
promuevan la equidad social, igualdad de oportunidades laborales a los diferentes grupos de
interés, priorizando y contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental de las regiones de
influencia.
Nuestro Talento Humano, los Principios Corporativos y Valores, donde prevalece la Seguridad, junto a
la Responsabilidad Social y Respeto a los Derechos Humanos con los Grupos de Interés son los pilares
de nuestra Cultura Organizacional, bajo estos criterios se fundamenta nuestro Sistema Integrado de
Gestión.
En CONFIPETROL desde la Alta Gerencia se reafirma nuestro compromiso de asegurar el bienestar de

todos nuestros colaboradores, independientemente de su forma de vinculación o contratación, incluyendo
nuestros contratistas y subcontratistas, en cada uno de nuestros centros de trabajo, ofreciendo y
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
asegurando un clima de trabajo sano y seguro; liderando la promoción y el cumplimiento de nuestra

política.
La política de Sostenibilidad y entre otras políticas que rigen y direccionan la cultura organizacional de
Confipetrol, se encuentran disponibles en la Biblioteca Sistema Integrado de Gestión.
5.2. Comprensión del Contexto de la Organización
Teniendo en cuenta los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001 en sus
versiones vigentes. CONFIPETROL debe determinar las cuestiones externas e internas que afectan el
alcance de los objetivos mencionados anteriormente, por tal razón se cuenta con el Procedimiento de
análisis del contexto organizacional, determinación de necesidades y expectativas de las partes
interesadas, Riesgos y Oportunidades GG-GEN1-P-5.
5.3. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Confipetrol identifica los Grupos de Interés que de alguna forma pueden verse afectados por las
actividades de la Organización o cuyas decisiones puedan afectar al Sistema Integrado de Gestión; en el
Procedimiento de análisis del contexto organizacional, determinación de necesidades y expectativas de
las partes interesadas, Riesgos y Oportunidades GG-GEN1-P-5 se explica la metodología definida para
su identificación.
Par determinar las expectativas y las acciones encaminadas para su cumplimiento, la Organización cuenta
con la Matriz de Identificación de Partes Interesadas (GG-GEN1-F-10), este permite visualizar globalmente
la participación y el nivel de impacto de los miembros involucrados en el desarrollo de las actividades.
Figura 1 Grupos de interés
6. ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La estructura del Sistema Integrado de Gestión se adapta a los procesos de la empresa definidos en el
mapa de procesos, teniendo en cuenta las normas de referencia y especialmente el enfoque basado en
procesos propio de la norma ISO 9001 por versión vigente.
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
En el Mapa de Procesos se identifican los procesos Estratégico, de Negocio y de Apoyo, necesarios para
la ejecución de nuestras actividades y el cumplimiento de los requisitos suscritos por la organización. Se
muestra igualmente la secuencia e interacción de estos procesos. Esta interacción está establecida en
las caracterizaciones de cada uno de los procesos.
CONFIPETROL ha definido el Mapa de procesos para las operaciones en cada una de nuestras filiales/
sucursales.
La dirección representada por la Presidencia de Confipetrol, lidera el proceso Corporativo, declarando su

compromiso hacia el desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión por medio de la Política de
Sostenibilidad, en donde se describen los compromisos frente al SIG, desde la Comprensión del Contexto
hasta la Revisión Gerencial, con el fin de verificar la pertinencia y cumplimiento delos objetivos propuestos
frente al Mejoramiento continuo, optimización y fiscalización de los recursos por medio de procesos como
Cumplimiento y Control Interno.
La realización del servicio se lleva a cabo con el Proceso de Negocio (Operación y Mantenimiento), en los
cuales se estudian los requisitos del cliente para convertirlos en un servicio que satisface plenamente sus
necesidades, bajo condiciones controladas que incluyen: información, procedimientos, equipos y recursos
humanos apropiados para la operación, verificación, medición y seguimiento.
Los procesos de apoyo tienen como objetivo soportar las operaciones y la gestión administrativa de
Confipetrol, estos procesos que generan valor agregado mediante la asignación oportuna de recursos
financieros se encuentran identificados en el mapa de procesos de cada país apoyándose en los procesos,
tales como:
Proceso Sigla
Gestión Compras y Contratación GCC
Talento Humano TH
Desarrollo de Negocios D-NEG
Evaluación y Estructuración de Proyectos E&EP
Financiera FINAN
HSEQ-RSE HSEQ-RSE
Informática y Tecnología IT
Logística LOG
Administración y facturación A&F
Los recursos identificados como necesarios son destinados tanto para la ejecución del Servicio (Procesos
de Negocio) como para los Procesos de apoyo a través del presupuesto asignado por la Gerencia.
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Tal como está contemplado en la Política de Sostenibilidad, en Confipetrol se asignarán todos los recursos
necesarios para la planeación, programación y ejecución de todas las actividades del Sistema Integrado
de Gestión.
Para cada uno de los Servicios y/o Contratos se integra un grupo de trabajo interdisciplinario altamente
calificado para desarrollar todas las actividades de manera que se cuente con un ambiente de trabajo
sano, seguro y previniendo cualquier afectación al medio ambiente para lograr el cumplimiento de las
metas establecidas contractualmente.
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
8. GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES
La gestión del riesgo y oportunidades permite identificar, analizar y evaluar todos los riesgos ligados a
procesos e identificar las oportunidades que pueden ser potencializadas generando rentabilidad a la
organización. Los principales objetivos de la identificación de riesgos y oportunidades son:
 Fortalecer el diseño e implementación de estrategias que permitan el tratamiento de los riesgos y

aprovechamiento de oportunidades dentro del SIG de la organización.
 Alcanzar los objetivos y metas del SIG de la organización.
Con el fin de lograr estos objetivos, la metodología de Gestión de Riesgos en la Organización se establece
en el Procedimiento de análisis del contexto organizacional, determinación de necesidades y expectativas
de las partes interesadas, Riesgos y Oportunidades GG-GEN1-P-5.
9. REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y DE OTRA ÍNDOLE
En Confipetrol se tiene establecido el Procedimiento de Identificación y Acceso a Requisitos Legales y

Otros Suscritos por la Organización (HSEQ-GEN1-P-1) donde se establecen lineamientos y la metodología
para la identificación, acceso, consulta, análisis, registro, implementación e interiorización de las
exigencias emanadas de los requisitos legales y de otra índole dentro del SIG de la compañía, en
aras de asegurar su permanente y debido cumplimiento.
A nivel de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente, Eficiencia Energética y Responsabilidad Social, la

legislación es amplia, encontrando normas, leyes, decretos, resoluciones y otro tipo de reglamentaciones
emitidas por entidades y autoridades regulatorias que apliquen en cada región y país donde opere
Confipetrol.
En cuanto a requisitos relacionados con la calidad del producto o servicio se encuentran determinados en
las especificaciones generales y técnicas del contrato, entre otras normas técnicas (RUC® para el sector
hidrocarburos para Colombia), en las cuales, por estrategia, Confipetrol decida certificarse.
Dentro del proceso de planificación, se identifican los requisitos aplicables, con el fin de asegurar su
implementación y cumplimiento. Estos requisitos se identifican y registran en el formato (HSEQ-GEN1-F-
1) Matriz de requisitos legales y otros suscritos por la organización.
El aseguramiento de la identificación, cumplimiento y ejecución de acciones de los requisitos legales y de

otra índole aplicable es responsabilidad de los líderes de proceso, quienes permanentemente deben
interactuar entre sí para obtener el máximo provecho y asegurar la incorporación de requisitos vigentes y
aplicables a la compañía según su actividad.
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN SST
La empresa cuenta con un procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración y Control de

Riesgos, para mantener identificados los peligros, evaluación, las medidas de control necesarias de
acuerdo con los procesos y subprocesos, actividades que se desarrollan en la organización. En este
procedimiento se establecen parámetros para la identificación de peligros, valoración y control de riesgos
analizando las actividades rutinarias y no rutinarias que se llevan a cabo en la empresa y las posibles
alteraciones que estas pueden generar en la salud.
La metodología utilizada por Confipetrol para gestionar adecuadamente los peligros se basa en los
lineamientos de la GTC 45, y según lo indicado en los procedimientos de identificación de peligros,
valoración y control de riesgos en SST de cada país, establecido asimismo los controles necesarios para
mitigar los riesgos a la salud asociados a los peligros identificados en las diferentes operaciones.
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
Para lograr los objetivos y metas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se han establecido los
siguientes programas de gestión:
• Programa de Seguridad Vial (HSEQ-S&SO1-PR-3)

• Programa para el fomento de estilos de vida saludables - Perú (HSEQ-S&SO1-PR-4)
• Programa Integral para la Prevención de Enfermedades de Salud Pública – Riesgo Cardiovascular
y Auditivo - Colombia (HSEQ-S&SO1-PR-4)
• Programa de Inspecciones (HSEQ-S&SO1-PR-5)
• Programa de vigilancia epidemiológica auditiva (HSEQ-S&SO1-PR-12)
• Programa de vigilancia epidemiológica conservación visual (HSEQ-S&SO1-PR-7)
• Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes osteomusculares
(HSEQ-S&SO1-PR-8)
• Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de lesiones osteomusculares (HSEQ-
S&SO1-PR-13) Programa de prevención y protección contra caídas de alturas (HSEQ-S&SO1-
PR-9)
• Programa de prevención intervención de los factores de riesgo psicosociales (HSEQ-S&SO1-PR-
10)
• Programa para trabajos en espacios confinados (HSEQ-S&SO1-PR-15)
• Programa de riesgo mecánico (HSEQ-S&SO1-PR-16)
Programa de seguridad eléctrica (HSEQ-S&SO1-PR-17)
11. PLAN DE EMERGENCIA
CONFIPETROL es consciente de la importancia de la gestión del riesgo, para esto cuenta con un plan de
emergencias y contingencias el cual obedece a la estructura que incluye Plan Estratégico, Plan Operativo,
Plan Informático. Esta información es plasmada en un documento (Plan de emergencias) el cual es
divulgado a todo el personal del área de operación.
Los planes para todas las emergencias potenciales identificadas incluirán como mínimo:
o La asignación de deberes y responsabilidades;

o Acciones para recuperar el control de una situación;
o Métodos de comunicación que se utilizarán;
o Procedimientos para solicitar asistencia de terceros, si es necesario;
o Procedimientos para notificar a la Compañía y las autoridades relevantes;
o Listas de verificación para ayudar en el monitoreo y los informes.
12. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Para la identificación de aspectos e impactos se cuenta con el procedimiento Identificación de Aspectos y

Valoración de Impactos Ambientales (HSEQ-GAM1-P-10).
En el procedimiento se describe la metodología para la identificación de los aspectos ambientales desde

una perspectiva de ciclo de vida resultado de las actividades y servicios que CONFIPETROL puede
controlar y aquellos sobre los que tiene influencia, incluyendo las actividades o servicios nuevos o
modificados, mediante la valoración de los impactos ambientales asociados, con el fin de determinar
aquellos que puedan producir impactos significativos sobre el entorno.
Esta metodología debe ser aplicada a todas las actividades, servicios y proyectos de la organización,
desde la perspectiva de ciclo de vida, es decir desde la adquisición del producto o servicio,
transporte, uso, tratamiento y disposición final, a su vez, debe ser incluido, divulgado e implementado en
el desarrollo de nuevos proyectos y actividades o trabajos subcontratados por la empresa teniendo
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
en cuenta las siguientes condiciones: Condiciones de funcionamiento normal, Condiciones de

funcionamiento anormal y Situaciones de emergencia.
Para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental se han establecido los siguientes
programas de gestión:
• Programa gestión Integral de Riesgo Químico (HSEQ-GAM1-PR-1)

• Programa de estilos de vida sostenibles (HSEQ-GAM1-PR-2)
• Programa para la gestión integral de residuos (HSEQ-GAM1-PR-3)
Cabe resaltar, que Confipetrol, se encuentra adelantando acciones, enmarcadas dentro del Programa de
Estilos de Vida Sostenibles (HSEQ-GAM1-PR-2), enfocadas a la Eficiencia Energética, con el fin de
establecer, implementar, mantener y mejorar su gestión de la energía con base en la norma ISO 50001;
en adición, asegurar la medición y el cálculo de la huella de carbono de las operaciones de la Organización
en la sede Colombia con base en los lineamientos de la ISO 14064.
En el eje 3 de acción por el clima, cuantificación de los GEI con base a los lineamientos de la norma
ISO14064:2006 -1 y la implementación de acciones dirigidas como oportunidad de reducir o compensar la
huella de carbono de la organización, algunas de las acciones planteadas son las siguientes:
a) Divulgar al personal pertinente (administradores, quienes realizan la solicitud de compra etc.), la matriz
de requisitos HSEQ para inscripción de proveedores y compra, con el fin de asegurar la incorporación de
los requisitos HSEQ en solicitud de servicios.
b) Reportar a las áreas de compras, logística y activos de la organización, las desviaciones que se
presenten a la matriz de requisitos HSEQ para inscripción de proveedores y compra.
c) El corporativo en conjunto con el área de compras, debe asegurar anualmente las visitas de seguimiento
y acompañamiento a los proveedores de importancia ambiental, registrar la gestión mediante el formato
Seguimiento a Proveedores de Importancia Ambiental (HSEQ-GAM1-F-32)
d) Divulgar las practicas ambientales ejecutadas en los contratos con el fin de promover la gestión
ambiental, dichas prácticas se deben identificar y registrar en el formato (HSEQ-GAM1-F -29).
e) Mediante el formato Rutinas de limpieza y desinfección superficies Vehículos (HSEQ-GAM1-F-55), se

entregará al personal encargado de servicios generales las rutinas de limpieza de superficies y
dosificaciones de insumos utilizados, para lo cual se podrá modificar las concentraciones dadas según
ficha técnica d ellos insumos.
f) Identificar las oportunidades de mejora en la sustitución de productos químicos.
13. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La estructura documental utilizada en la Compañía es la siguiente:

Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
Figura 2 Estructura documental del SIG
Los líderes de proceso son responsables por divulgar la información que se defina en su proceso y por la
aplicación, revisión y actualización de la documentación de su proceso.
Adicionalmente el SIG en Perú se encuentra alineado conforme a los requisitos del sector minero bajo la
normatividad legal específica, (D.S. N° 055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y
otras medidas complementarias en minería, R.M No. 050-2013, DS 024 Reglamento SSO minería Perú).
• Los documentos de primer nivel solo pueden ser modificados por se pueden clasificar como se
indica a continuación:
Figura 3 Clasificación de los documentos de Primer Nivel
13.1. Elaboración y actualización de Información Documentada
Para la elaboración de la Información documentada del Sistema Integrado de Gestión SIG se contempla
las siguientes actividades con el fin de garantizar su conformidad con la normatividad aplicable:
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
 Los documentos se revisan para comprobar que el contenido es correcto, que no contienen
instrucciones que vayan en detrimento de la calidad, la seguridad integral, condiciones ambientales o
de Responsabilidad Social Empresarial, así como evitar que contradigan disposiciones de
documentos anteriores que no afecten ni repitan controles, generando que se atente contra la eficacia
y eficiencia del negocio.
 Todos los documentos se aprueban considerándose la fecha de aprobación como la autorizada para
aplicarla. El control de emisión de los documentos se lleva por medio de un listado maestro.
 Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, destruyéndolos y reemplazándolos por
la última edición. De los documentos obsoletos que interese guardar copia solo se mantendrá la de
HSEQ debidamente identificada como obsoleta y archivada en el lugar correspondiente.
Las disposiciones anteriores y demás lineamientos frente a la gestión de la información documentada se

relacionan en el Procedimiento para la gestión Documental del SIG HSEQ-GCA1-P-1.
14. AUDITORÍA Y REVISIÓN
En el Procedimiento para la Gestión de Auditorías (HSEQ-AUD1-P-1) se establece la metodología y

responsabilidades a seguir para la planificación, diseño y ejecución de las auditorías internas del
SIG y Cumplimiento con el fin de evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos normativos
y otros establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, permitiendo detectar la conformidad frente
a las disposiciones definidas, la implementación y la eficacia de este.
Los lineamientos para las inspecciones se establecen en el Programa de Inspecciones del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo. (HSEQ-S&SO1-PR-5).
Las directrices para la ejecución de la revisión por la dirección se establecen en el procedimiento GG-
GEN1-P-2.
15. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Se realizan por medio del proceso HSEQ, el cual brinda al Sistema el apoyo y soporte necesario,
implementando métodos de medición por medio de Indicadores de Gestión, Auditorías Internas, medición
de satisfacción del cliente, análisis de resultados y finalmente alcance de la mejora esperada
proporcionando la información de entrada para la Revisión Gerencial.
Como métodos de Medición al desempeño del SIG se encuentran definidos los indicadores por procesos.
Los indicadores están dirigidos hacia el cumplimiento del objetivo del proceso y así mismo al cumplimiento
de los objetivos del sistema integrado de gestión de Confipetrol y su resultado final refleja el grado de
cumplimiento de la política de Sostenibilidad.
16. SEGURIDAD VIAL
La organización establece un Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV (HSEQ-S&SO1-PL-7) con el

objetivo de implementar mecanismos de aseguramiento, seguimiento, prevención y promoción que
permitan fomentar la conducción y el comportamiento vial seguro en nuestras operaciones con el fin de
controlar, mitigar y prevenir la frecuencia y el grado de severidad de los accidentes viales, manteniendo el
bienestar de nuestros colaboradores, grupos de interés e implementando buenas prácticas en cada uno
de los actores viales.
El PESV, se estructura bajo cuatro (4) fases para su diseño e implementación.

Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
Figura 4 Fases de diseño e implementación del PESV
Parte del Compromiso gerencial queda definido con el establecimiento de la Política de Seguridad Vial
GG- GEN1-PO-12, la cual tiene como propósito definir los lineamientos que son de estricto cumplimiento
en todos los niveles de la organización.
Para Perú y Chile los lineamientos de la gestión de Seguridad Vial se encuentran definidos en el Programa
de seguridad Vial HSEQ-S&SO1-PR-3.
17. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Confipetrol reconoce que sus operaciones impactan no solo el medio ambiente en el cual se desarrollan
sus actividades, sino también, las comunidades y su interacción con el medio que las rodea, por lo que
contribuye activamente a la sociedad, ejecutando de manera efectiva, segura y sostenible sus
operaciones, acompañando a los grupos de interés con programas que propendan el aumento de su
bienestar, bajo reglas definidas en los perfiles de cargo, precios de mercado y competitividad
sostenible.
Confipetrol, se compromete voluntariamente a integrar en su estrategia y gestión aquellos aspectos

sociales, laborales, éticos y ambientales que superen las exigencias de la legislación. El objetivo del
proceso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es concientizar a las partes interesadas en el uso
racional de recursos de manera que las actividades se desarrollen sin comprometer los mismos para las
generaciones futuras.
Para Confipetrol, la RSE corresponde a la responsabilidad que tenemos ante los impactos que nuestras
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético
y transparente que:
• Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad.

• Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas.
• Cumpla con la legislación vigente aplicable y sea coherente con la normatividad internacional de
comportamiento.
• Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
Todos los colaboradores directos e indirectos y accionistas de Confipetrol deben actuar en forma coherente
con la Misión, Visión y el Código de Ética Empresarial de la Compañía, fortaleciendo la relación de
interdependencia y confianza con los grupos de interés.
Confipetrol a través de sus empleados, generará un entorno favorable, cuyo pilar será el afianzamiento de
una relación gana-gana con los actores sociales en el ámbito nacional, regional y local. Para cumplir el
compromiso social, Confipetrol establece áreas de intervención que buscan optimizar recursos y brindar
conocimiento. Este compromiso se hace efectivo a través de la cooperación, y el fortalecimiento
institucional, programas de acercamiento a sus grupos de interés y trabajos conjuntos que mejoran su
gestión.
18. ANEXOS
 Mapa de Procesos Colombia

 Mapa de Procesos Perú-Chile
 Mapa de Procesos Bolivia
 Equivalencia manual del SIG-requisitos normas técnicas
 Equivalencia otros requisitos normas técnicas
18.1. ANEXO 1. EQUIVALENCIA MANUAL DEL SIG-REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
Manual de Sistema
Integrado de Gestión Requisitos Normas Técnicas SIG
Confipetrol Documento de
Respaldo ISO ASP
ISO ISO ISO
# Item 50001 OSHA
9001 14001 45001
3123
Alcance certificado
4 Certificado SIG 4.3 4.3 4.3 4.3 7
del SIG
Direccionamiento
5 Misión, Visión y Objetivos
Estrategico
Objetivos y Manual del SIG 5.1.1 5.1 5.1 5.1
5.1 directrices de la (Objetivos, mision, visión, 5.2 5.2 5.2 5.2
organización política) 6.2 6.2 6.2 6.2
9
Comprension de la
5.2 organizacion y su Matriz DOFA 4.1 4.1 4.1 4.1
contexto
Comprension de las
necesidades y
expectativas de las Matriz de partes
5.3 4.2 4.2 4.2 4.2 14
partes interesadas Intersadas.
(partes interesadas
del SIG)
6- Mapa de Procesos Caracterizaciones de

4.4 4.4 4.4 4.4 7
7 de Confipetrol cada proceso
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
Manual de Sistema
Respaldo ISO ASP
ISO ISO ISO
# Item 50001 OSHA
9001 14001 45001
3123
CAS Contexto de la
Organizacion
Acciones para
Metodologia para
8 abordar riesgos y 6.1 6.1 6.1 6.1 9
abordar riesgos
oportunidades
Analisis de riesgos
contexto
Procedimiento para la
Requisitos legales,
identificación de
9 reglamentarios y de 6.1.3 6.1.3 15
requisitos legales y de
otra indole
otra indole
Procedimiento para
identificacion de peligro,
Identificación de
evaluacion y control de
peligros, valoración y 5.4
riesgos Aplicable
10 control de riesgos de 6.1.2.1 9
Colombia,
seguridad y salud en 6.1.2.2
Matriz IPEVR
el trabajo
Perú y Chile
Planes operativos
normalizados
11 Plan de emergencias Procedimiento para el 8.2 8.2 12
manejo de contingencias
ambientales
Procedimiento
Identificación de
Identificación de
12 aspectos e impactos 6.1.2 9
Aspectos y Valoración de
ambientales
Impactos Ambientales
Gestión de la
Procedimiento para la
13 información 7.5 7.5 7.5 7.5 7
Gestión Documental
Documentada
Procedimineto para la
gestión de auditoría
Procedimiento de 9.2 9.2
14 Auditoría y revisión 9.3 9.3 25
Revisión por la dirección 9.3 9.3
Informes anuales de
revision por la direccion
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024
Manual de Sistema
Respaldo ISO ASP
ISO ISO ISO
# Item 50001 OSHA
9001 14001 45001
3123
Procedimiento
Seguimiento, medición,
analisis y evaluación de
Medición, análisis y
15 desempeño 9.1 9.1 9.1 10 9.16
mejora
Procedimiento medición
de analisis de la
satisfacción del cliente
Plan Estratégico de
Seguridad Vial 6.2.1.
16 Seguridad Vial
Política de Seguridad 6.2.2.
Vial
Responsabilidad
17
social empresarial
18.2. ANEXO 2. EQUIVALENCIA OTROS REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
Numeral Normas Técnicas SIG

Otros Requisitos Normas
Documento de Respaldo ISO ISO ISO ISO
Técnicas SIG
9001 14001 45001 50001
Roles, Responsabilidades y Todos los procedimientos de
autoridades de la la organizacion. 5.3 5.3 5.3 5.3
organizacion Manuales de funciones.
Revisión energetica Programa estilos de Vida

6.3
(diagnóstico) Sostenible
Indicadores de desempeño Programa estilos de Vida

6.4
energetico Sostenible
Programa estilos de Vida

Linea base energetica 6.5
Sostenible
Planificación para la
Programa estilos de Vida
recopilacion de datos de 6.6
Sostenible
energia
Procedimiento para la gestion

Planificacion de los cambios 6.3 8.1.3
del cambio
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024

Técnicas SIG
9001 14001 45001 50001
Presupuestos
Actas de comité
Recursos 7.1 7.1 7.1 7.1
Propuestas
Plan de actividades
Subproceso de Talento
Humano Administracion de
Personas 7.1.2
Personal
Manuales de funciones
Procedimiento administracion
y control de activos
Infraestructura Procedimiento mantenimiento 7.1.3
flota vehicular (LOG-GEN1-P-
Programa de Inspecciones
(HSEQ-S&SO1-PR-5)
Programa de Vigilancia
Epidemiologica para la
Ambiente para la operacion
prevencion de lesiones 7.1.4
de los procesos
osteomusculares (HSEQ-
S&SO1-PR-8)
Programa Psicosocial (HSEQ-
S&SO1-PR-10)
Procedimiento de Control de
Seguimiento y Medicion-
Equipos, Medicion y
Trazabilidad de las
Seguimiento (LOG-GEN1-P-7) 7.1.5 9.1.1 9.1.1
mediciones
Mariz de calibración de
equipos
Procedimiento para la Gestión

Conocimiento de la Documental SIG (HSEQ- 7.1.6
Organizacion GCA1-P-1)
Procedmiento Vinculacion de
personal (TH-AP1-P-1)
Procedimiento de
Competencia reclutamiento y seleccion (TH- 7.2 7.2 7.2 7.2
AP1-P-2)
Subproceso Estrategico de
Talento Humano
7.3 7.3
Procedimiento de
Toma de Conciencia y 7.3 7.4.1 7.4.1 7.3
Comunicación, Participación y
Comunicacion 7.4 7.4.2 7.4.2 7.4
Consulta (HSEQ-GEN1-P-2)
7.4.3 7.4.3
Versión: 19
Fecha: 10/10/2024

Técnicas SIG
9001 14001 45001 50001
Planificación y control Procedimientos de trabajo en

8.1 8.1 8.1 8.1
operacional los diferentes procesos
Procedimiento gestion de
compras y contratacion (GCC-
Control de los procesos,
GEN1-P-1) 8.1 b)
productos y servicios 8.4 8.1.4
Procedimiento de inscripcion, c)
suministrados externamente
calificacion, y evaluacion de
proveedores (GCC-GEN1-P-2)
Procedimiento administracion
Propiedad de clientes y
y 8.5.3
proveedores
Control de los activos
Procedimiento manejo salidas
no conformes, no
Control de Salidas No conformidades, oportunidades
8.7
Conformes de mejora, y tratamiento de 10 10 10.1
10
Mejora acciones
Procedimiento para el control
de acciones y seguimiento

HSEQ-GEN1-M-1 Manual Del SIG. V19

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

HSEQ-GEN1-M-1 Manual Del SIG. V19

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

HSEQ-GEN1-M-1 Manual Del SIG. V19

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CONFIPETROL Código: HSEQ-GEN1-M-1

TABLA DE CONTENIDO ......................................................................................................................... 2

Adicionalmente, Confipetrol formaliza su Sistema de Aseguramiento de Seguridad de Procesos con base

1. OBJETIVO DEL MANUAL

 AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias objetivas”

4. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Destacándonos por nuestra excelencia organizacional, al ofrecer servicios integrales de operación y

4.1. Alcance Sistema de Gestión de la Energía

4.1.1. Limites: (Frontera física local u organizacional)

5.1. Objetivos y directrices de la organización (GG-GEN1-PO-13)

5.1.1. Misión (GG-GEN1-PO-13)

5.1.2. Visión (GG-GEN1-PO-13)

Nuestra visión es liderar la industria de servicios integrales de operación y mantenimiento en Latinoamérica

5.1.3. Política de Sostenibilidad (GG-GEN1-PO-1)

CONFIPETROL es una organización especializada en la prestación de Servicios Integrales de Operación

En CONFIPETROL desde la Alta Gerencia se reafirma nuestro compromiso de asegurar el bienestar de

asegurando un clima de trabajo sano y seguro; liderando la promoción y el cumplimiento de nuestra

5.2. Comprensión del Contexto de la Organización

5.3. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Figura 1 Grupos de interés

6. ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La dirección representada por la Presidencia de Confipetrol, lidera el proceso Corporativo, declarando su

8. GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES

 Fortalecer el diseño e implementación de estrategias que permitan el tratamiento de los riesgos y

9. REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y DE OTRA ÍNDOLE

En Confipetrol se tiene establecido el Procedimiento de Identificación y Acceso a Requisitos Legales y

A nivel de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente, Eficiencia Energética y Responsabilidad Social, la

El aseguramiento de la identificación, cumplimiento y ejecución de acciones de los requisitos legales y de

10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN SST

La empresa cuenta con un procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración y Control de

• Programa de Seguridad Vial (HSEQ-S&SO1-PR-3)

11. PLAN DE EMERGENCIA

o La asignación de deberes y responsabilidades;

12. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para la identificación de aspectos e impactos se cuenta con el procedimiento Identificación de Aspectos y

En el procedimiento se describe la metodología para la identificación de los aspectos ambientales desde

en cuenta las siguientes condiciones: Condiciones de funcionamiento normal, Condiciones de

• Programa gestión Integral de Riesgo Químico (HSEQ-GAM1-PR-1)

e) Mediante el formato Rutinas de limpieza y desinfección superficies Vehículos (HSEQ-GAM1-F-55), se

f) Identificar las oportunidades de mejora en la sustitución de productos químicos.

13. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La estructura documental utilizada en la Compañía es la siguiente:

Figura 2 Estructura documental del SIG

Figura 3 Clasificación de los documentos de Primer Nivel

13.1. Elaboración y actualización de Información Documentada

Las disposiciones anteriores y demás lineamientos frente a la gestión de la información documentada se

14. AUDITORÍA Y REVISIÓN

En el Procedimiento para la Gestión de Auditorías (HSEQ-AUD1-P-1) se establece la metodología y

15. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

16. SEGURIDAD VIAL

La organización establece un Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV (HSEQ-S&SO1-PL-7) con el

El PESV, se estructura bajo cuatro (4) fases para su diseño e implementación.

Figura 4 Fases de diseño e implementación del PESV

17. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Confipetrol, se compromete voluntariamente a integrar en su estrategia y gestión aquellos aspectos

• Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad.

 Mapa de Procesos Colombia

18.1. ANEXO 1. EQUIVALENCIA MANUAL DEL SIG-REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS