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    LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA

    Nombre del Comité de Gestión ANGELITOS DE DIOS N° de expediente asignado por el SGD Registro SIAF Nº 0000010215
    ID del Comité de Gestión 3614 Fecha del expediente SGD Comprobante de pago Nº (*) 10215.24.68.2414429
    Unidad Territorial (UT/CT) CAJAMARCA Secuencia Funcional 0050
    Fecha de elaboración del Formato 11/12/2024 N° RA RUA 1144-2024-MIDIS
    Nombre de la Actividad GESTIÓN DEL SERVICIO Mes o meses de Ejecución Octubre - Octubre

    DOCUMENTO DETALLE DATOS DE LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES FISICOS OBSERVACIONES O


    No. (**) TOTAL (S/.) COMENTARIOS
    Fecha Tipo (***) No. Doc. RUC Nombre o Razón Social N° Autorización Fecha de Autorización RUC
    GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN
    1.1 08/11/2024 BOLETA DE VENTA 0001-0000399 10772989615 CARUAJULCA NOVOA JULIA ESPERANZA 3025349163 8/17/2022 5:00 10269314937 30.00 RECARGAS A JUNTA DIRECTIVA
    1.2 08/11/2024 BOLETA DE VENTA 0001-000375 10468655565 RUIZ MURRUGARRA SEGUNDO FRANCISCO 3030264163 6/6/2023 5:00 10269314937 40.00 ALIMENTACIÒN A JD
    1.3 11/11/2024 BOLETA ELECTRÓNICA B001-001681 20600030176 ACOSTA & SERVICES E.I.R.L 405.00 UTILES DE ESCRITORIO
    1.4 12/11/2024 BOLETA ELECTRÓNICA EB01-90 10772398633 CASTAÑEDA MUÑOZ LILI ELIZABETH 140.00 COPIAS E IMPRESIONES A
    FACILITADORAS
    1.5 12/11/2024 DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS 000-1 - 3614 - ANGELITOS DE DIOS 45.00 DECLARACIÒN JURADA
    1.6 08/11/2024 PLANILLA DE MOVILIDAD 00-1 - 3614 - ANGELITOS DE DIOS 100.00 PLANILLA DE MOVILIDAD A JD

    TOTAL EJECUTADO 760.00

    2. DEVOLUCION A LA CUENTA DEL PNCM (****)

    Monto Codigo de Agencia


    Fecha de Depósito N° de voucher de depósito Nombre del depositante Devuelto (S/) donde se realizo el
    deposito
    TOTAL DEVOLUCION 0.00

    TOTAL TRANSFERIDO: 760.00


    (*) Es el numero de "CP": 10215.24.68.2414429, asignado por la Unidad de Administración, al momento de realizar el giro.
    (**) Anotar en orden cronológico los documentos que acrediten los gastos efectuados.
    (***) Detallar clase de documento: Boleta de Venta, Recibo de Honorarios, Planilla, Declaración Jurada, etc.
    (****) Agregar filas conforme a la cantidad de vouchers de devolución.

    Presidente(a): JOSE ELISEO SAUCEDO TIRADO DNI 41013288 FIRMA

    Tesorero(a) : JOSE EDILBERTO SIGUAS TELLO DNI 41801457 FIRMA

    NOTA: Se debera agregar filas conforme a la cantidad de comprobantes que sustenten los gastos.
    Se debe agregar los rubros o items conforme a las actividades desarrolladas.

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