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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Versión: 1

Vigencia 15/12/2021

CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ENCANO

BOGOTA D.C
2024

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Tabla de contenido
1 INFORMACIÓN GENERAL............................................................................................................ 4
2 INTRODUCCION .......................................................................................................................... 4
3 OBJETIVOS DE LA CALIDAD ........................................................................................................ 4
3.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................ 4
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................... 4
4 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA....................................................... 5
5 RESPONSABILIDADES GERENCIALES ........................................................................................... 5
6 CONTROL DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 6
7 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD....................................................................................... 6
8 RECURSOS ................................................................................................................................... 6
9 REQUISITOS ................................................................................................................................. 8
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ......................................................................................... 8
11 COMPRAS ................................................................................................................................ 8
11.1 Recepción de la solicitud de la orden de compra y/o contrato........................................... 8
11.1.1 Obra ............................................................................................................................ 8
11.1.2 Administrativo .............................................................................................................. 9
11.1.3 Cotizaciones ................................................................................................................. 9
11.1.4 Clasificación de proveedores....................................................................................... 9
11.1.5 Selección de proveedores ............................................................................................ 9
11.1.6 Inscripción de Proveedores ........................................................................................ 10
11.1.7 Evaluación .................................................................................................................. 10
11.1.8 Reevaluación .............................................................................................................. 11
11.1.9 Elaboración de orden de Compra o contrato ............................................................ 11
11.1.10 Realización del Documento contractual .................................................................. 11
11.1.11 Aprobación de compras ......................................................................................... 12
11.1.12 Verificaciones en la fabricación de productos: ...................................................... 12
11.1.13 Recepción de la compra ........................................................................................ 12
11.1.14 Seguimientos de la compra .................................................................................... 12
12 DISEÑO Y DESARROLLO ........................................................................................................ 13

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13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ....................................................................... 13

14 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD ............................................................. 13
14.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.............................................................................................. 13
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE ....................................................................................................... 13
16 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL CONTRATO.............................................................. 14
17 CONTROL DEL PROCESO ...................................................................................................... 18
18 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ......................................................................... 18
19 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS........................................................................... 19
20 AUDITORÍA INTERNA ............................................................................................................. 19
21 MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRESERVACIÓN Y ENTREGA ............................................... 20
22 CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................ 20
23 APROBACIÓN ........................................................................................................................ 20

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1 INFORMACIÓN GENERAL

Este Plan de Calidad presenta la unificación del sistema de gestión de calidad

para PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ENCANO

2 INTRODUCCION

Este plan de calidad se presenta con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del
proceso: OBJETO “Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de
construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los
permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en el
Proyecto Institución Educativa El Encano ubicada en el municipio de Encano,
Departamento de Nariño, Colombia, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE”

1. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El plan de calidad aplica exclusivamente al contrato 1380-1473-2021Plazo de ejecución 6

meses que se derivaría del Proceso en mención, El Proyecto, se desarrollará dentro del área
determinada por los Pliegos de condiciones, Se debe ejecutar el Contrato de: “Elaboración
de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus
modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias,
así como la ejecución de las obras en el Proyecto Institución Educativa El Encano ubicada
en el municipio de Encano, Departamento del Nariño, Colombia, requeridos por el PA FFIE,
en desarrollo del PNIE”

3 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
3.1 OBJETIVO GENERAL

El plan de aseguramiento de calidad tiene como objeto establecer la metodología y

responsabilidad que se tiene frente a cada una de las actividades que se deben desarrollar
dentro de la ejecución del contrato, con el fin de cumplir los requisitos legales y contractuales
estipulados en los pliegos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• El plan de Calidad tiene como propósito asegurar la calidad de las actividades

proyectadas durante el desarrollo de la obra.

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• Este es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan de control
de calidad.

4 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

• Términos de referencia para el desarrollo del proyecto

• Especificaciones técnicas requeridas.
• Planos con dimensiones generales requeridas.
• Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
controles.
• Matriz de aspectos e impactos ambientales.
• Matriz de Identificación de requisitos legales.
• Cláusulas obligatorias.
• Fichas técnicas de seguridad.
• Licencias y permisos ambientales aplicables

5 RESPONSABILIDADES GERENCIALES

Se cuenta con un representante por la Alta dirección, quien tendrá como responsabilidad de
liderar el sistema de gestión HSEQ.

• Establecer política HSEQ

• Cumplimiento de Requisitos legales
• Asegurar los recursos para la ejecución del proyecto y el cumplimiento del
Sistema de gestión HSEQ.
• Promover mejora continua al sistema de Gestión HSEQ
• Asegurar que el SGC logre los resultados previstos
• Realizar las inspecciones Gerenciales

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6 CONTROL DE DOCUMENTOS

tiene en su documentación el procedimiento de control de documentos (QP01) donde cuenta

con el listado maestro documentos (QF01) para garantizar el control del Sistema (SGC), el
responsable del control del listado maestro de documentos es el Director HSEQ con apoyo de
los Gestores HSEQ.

7 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS tiene en su documentación el procedimiento de

control registros (QP01) donde cuenta con el listado maestro (QF01) para garantizar el
control del Sistema (SGC), el responsable del control del listado maestro de documentos es el
Director HSEQ con apoyo de los Gestores HSEQ.

8 RECURSOS

Los recursos económicos son establecidos por el proceso de PRESUPUESTO apoyado en el

programa SINCO, quien establece los costos estimados y durante la ejecución de la obra va
haciendo seguimiento de los costos, en una relación de lo programado y en el ejecutado de
la obra.

Recurso Físico y Humano: Consorcio Interobras Educativas cuenta con sus instalaciones en la
Cra 47ª Nº 96-41 oficina 608 en la Ciudad de Bogotá, desde allí se presta soporte de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Consorcio Inter obras Educativas cuenta con Equipos de Cómputo, Papelería, herramientas
manuales y Oficina principal.

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ORGANIGRAMA

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9 REQUISITOS

• Requisitos legales y Contractuales

• Requisitos Seguridad y salud en el trabajo
• Requisitos Ambientales

Ver matriz de requisitos legales

10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Para Consorcio Interobras Educativas es importante definir los canales de comunicación,

por esto la Compañía ha definido estos para que el personal del proyecto sienta
confianza y pueda acceder y comunicar rápidamente a la organización sus necesidades,
inquietudes, etc.

• Actas de reunión
• Comité de obra
• Correspondencia
• Correos Electrónicos

11 COMPRAS

El asistente de compras será el responsable de la validación y trazabilidad del proceso, con

el fin de dar cumplimiento a lo descrito en el siguiente procedimiento.

11.1 Recepción de la solicitud de la orden de compra y/o contrato

11.1.1 Obra

La solicitud de productos y/o servicios son recibidos el proceso de compras mediante el

programa SINCO los días Martes y jueves, el residente de obra solicita y el director de obra
aprueba.
El proceso de compras tiene cinco (5) días para adquirir los bienes o servicios que son
rutinarios y quince días para compras significativas aproximadamente.
En cuanto a contratación obra solicita por medio del contrato tipo cotización en sinco y
compras iniciaría el proceso de ajuste del contrato si tiene una cotización aprobada por
gerencia, de lo contrario si iniciaría el proceso de cotizaciones y cuadros comparativos para
su respectiva aprobación.

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11.1.2 Administrativo

Para las compras administrativas de papelería cada líder de proceso envía un correo
electrónico a la secretaria administrativa con su requerimiento los últimos cinco (5) días hábiles
de cada mes.
Los bienes o insumos solicitados deben contener las especificaciones.

11.1.3 Cotizaciones

Para compras de materiales se debe contar con tres (3) cotizaciones y se debe realizar un
comparativo de precios de los proveedores consultados y dejar registro en el Formato RF04
Selección y/o cuadro comparativo de Proveedores.

Compras hace la comparación de precios y determina cual es la mejor opción y solicita la

aprobación de la Gerencia.

11.1.4 Clasificación de proveedores

Por la razón de ser, podemos contar con dos tipos de proveedores los cuales se clasifica así:
• Proveedores: Aquellos que suministran productos.
• Contratistas: Aquellos que Prestan un servicio.

11.1.5 Selección de proveedores

La selección solo aplica para proveedores nuevos, ya que los proveedores con los que se ha
trabajado se encuentran en el informe de proveedores en SINCO y ya han sido seleccionados.
Esta base de datos debe ser actualizada por el proceso de contabilidad.
Una vez se recibe el pedido que es solicitado en el sistema SINCO por Obra o personal
Admirativos, es identificado el tipo de insumo si es para una compra significativa o una
compra rutinaria y así mismo se identifique si existe un proveedor en la base de datos para
dicho requerimiento.
Luego de determinada la clasificación de compra se realiza la compra de la siguiente
manera:
• Cuando se determina que es un proveedor se procede a realizar la compra o contrato.

• Si es una compra rutinaria, se realiza una primera búsqueda de proveedores basados en

la lista del programa SINCO, en caso de no ser seleccionado ninguna opción de la lista
se procede a una búsqueda general de otros proveedores.

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• Si es una compra significativa y no se encuentra clasificada, se realiza búsqueda de

proveedores que cumplen con las características del producto, se solicitan mínimo tres (3)
cotizaciones y se diligencia RF04 Selección y/o cuadro comparativo de Proveedores.

• Ver anexo 2 Criterios de selección de proveedores y Contratistas

11.1.6 Inscripción de Proveedores

Cuando un proveedor es seleccionado y aprobado se debe inscribir en El formato RF05

inscripción de proveedores y contratista. Toda persona natural o jurídica aprobada como
proveedor, que suministre un bien o servicio frecuente debe cumplir con los siguientes
requisitos y entregarlos al proceso de Compras.

• Fotocopia del Rut vigente (persona natural)

• Fotocopia del certificado de cámara y comercio
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal
• Licencia ambiental (si aplica)
• Planilla de pago de seguridad social y parafiscales (últimos 2 meses)
• Certificación bancaria (si lo tiene)
• El formato RF05 inscripción de proveedores y contratista (formato de apoyo)
diligenciado totalmente.

Una vez el departamento de compras cuente con los documentos completos, deberán se
enviarlos por correo electrónico al proceso de contabilidad para que sea creado en el sistema
SINCO.
El área contable serán el único que puede crear proveedores debido a la configuración
tributaria y solo se creara si la documentación se encuentra completa.

11.1.7 Evaluación

Los proveedores son evaluados una vez sea seleccionado mediante el formato de RF13
Evaluación de proveedores y contratistas.
Primero se evalúa quién solicita el insumo o servicio al final (gerente, líder de proceso, director
de obra y/o residente de obra), luego por el área de compras y HSEQ, dicha evaluaciones
y reevaluaciones reposan en el proceso de compras.
Los resultados de la evaluación se les deben divulgar a los proveedores y contratistas. Si la
evaluación evidencia fallas, se deben tomar acciones y volver a evaluar en periodos más
cortos.

Compras realizara una verificación de referencias enviadas por los proveedores su hoja de
vida, estas referencias serán registradas en el formato RF14 Verificación de referencias
proveedores y serán archivados en conjunto con los demás documentos.

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11.1.8 Reevaluación

La reevaluación se realiza anual a los proveedores y contratistas o si el contrato dura menos

del año se realiza una vez finaliza su contrato en el proyecto mediante el formato RF08
Reevaluación de proveedores y contratistas.
Primero se reevalúa quién ha recibido el insumo o servicio al final durante el periodo a
reevaluar (gerente, líder de proceso, director de obra y/o residente de obra), luego por el
área de compras y HSEQ, dicha reevaluaciones reposan en el proceso de compras.

Los resultados de la reevaluación se les deben divulgar a los proveedores y contratistas. Si

la reevaluación evidencia fallas, se deben tomar acciones y volver a reevaluar en periodos
más cortos.

11.1.9 Elaboración de orden de Compra o contrato

Una vez seleccionado el proveedor o contratista al que se le va a realizar la compra o

contrato, el asistente de Compras o la dirección de compras completan la orden de compra
y/o contrato con los datos del proveedor o contratista seleccionado, además asigna a la
orden de compra y/o servicio un consecutivo para control.
El asistente de Compras y/o la Dirección de Compras notifica vía correo electrónico al
solicitante, los datos del proveedor o contratistas al cual ha sido asignada la orden de compra
y/o contrato con el fin de que sea tramitada toda la documentación pertinente para la
ejecución de la compra o contrato.

11.1.10 Realización del Documento contractual

Al tener el proveedor seleccionado se procede a efectuar el documento contractual:

• Contrato:
• Contrato de servicios.
• Contrato todo costo.
• Contrato de suministro
• Contrato de mano de obra

Compras se encarga de realizar la solicitud de los requerimientos contractuales hasta el

perfeccionamiento del contrato (Como firma del documento, póliza, entrega de Anexo
HSEQ). El contrato aprobado y firmado lo puede ver mediante el sistema SINCO.

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11.1.11 Aprobación de compras

Este proceso tiene dos etapas la primera es una aprobación física, que se hace en comité de
obra en las requisiciones o en cuadro comparativo con compras.
Segunda Etapa es la aprobación en el sistema Sinco en el cual se hace un pre aprobación
por el director de compras y una aprobación la cual si es mayor a $5.000.000 la hace el
Gerente de Técnico y si no la hace el mismo director de compras.
Esta aprobación en el sistema permite en órdenes de compra enviarlas al proveedor para
que inicie su programación de despachos y coordinado con la obra, En el caso de contrato
se puedan hacer las actas tanto de anticipo como de avance de obra para su debida
facturación.

11.1.12 Verificaciones en la fabricación de productos:

En algunos casos que implique un anticipo para la fabricación de un producto como el caso
de la carpintería metálica, carpintería en madera, equipos de piscina, bombeo y plantas, el
Asistentes de Compras realizará la vista de taller o bodega después de tres o seis meses
(según lo designe el contrato), con el fin de verificar la inversión de anticipo entregado y
constatar que se cumplan con los tiempo estipulado en dicho contrato, esta vista será
registrada en el Formato RF15 Verificación Visita de taller y será archivado con la demás
documentación del contratista.

11.1.13 Recepción de la compra

La persona encargada de recibir el producto (Almacenista) se asegura de verificar que los

bienes o servicios entregados cumplan con los requisitos especificados, en el caso de
materiales firmar la remisión en señal de recibido a satisfacción, se debe realizar la entrada
en el sistema SINCO, esta entrada es el soporte para que el proveedor pueda facturar sus
despachos.

Cuando se recibe el producto o servicio y este no está de acuerdo con la orden de compra o
documento contractual, se le debe informar al área de compras para que se contacte al
proveedor o contratista para resolver la no conformidad y este aspecto se tiene en cuenta
en su evaluación.

Para el caso de los servicios ejecutados por los contratistas, se verifica el recibido del servicio
a satisfacción por parte residente de obra o director con el acta de ejecución para su debida
facturación.

11.1.14 Seguimientos de la compra

El solicitante de la orden de servicio y/o compras será el responsable de realizar el

seguimiento al cumplimiento de su ejecución y sobre este particular informará las novedades

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cuando se presenten a la Dirección de compras para adelantar el procedimiento

administrativo.

12 DISEÑO Y DESARROLLO

La planeación de las obras se desarrollará según el cronograma del proyecto basada en

una estructura organizacional administrativa y operativa. Estudios Técnicos y Diseños se
encarga de asegurar que los diseños cumplan los parámetros establecidos en los requisitos
del cliente, legales y de uso; de forma clara y precisa, con el fin de lograr la satisfacción de
todas las partes interesadas. Se cuenta con el PROCEDIMIENTO DE DISEÑO (DP01).

13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

Se desarrolla en dos etapas Diseño y Construcción y se siguen el siguiente procedimiento en

la prestación de servicios:
• Procedimiento de construcción (CP01)
• Procedimiento de Almacén (CP02)
• Procedimientos del SST y Gestión Ambiental.

14 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

14.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS realiza el seguimiento de la información relativa a

la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, realizando esta una
vez finalice el proyecto, Utiliza una medida para evaluar el desempeño del SGC, realizando
el seguimiento de la información relativa a la Percepción del Usuario con respecto al
cumplimiento de sus requisitos. Lo anterior se hará mediante la aplicación y análisis de
Encuestas de Satisfacción de del Cliente.
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE

El producto en Consorcio Interobras Educativas es preservado durante el proceso interno,

desde el recibido hasta la entrega, donde mantiene la conformidad de los requisitos, y
guarda su identificación, manipulación, almacenamiento y protección del mismo.
Este proceso se realiza bajo los siguientes controles:
• Interventoría
• Auditoria

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16 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

El director de Obra, Director HSEQ, líderes de cada proceso y representante legal serán los
responsables de la aplicación y trazabilidad a lo descrito en la siguiente tabla:
PROCEDIMIENTO
CRITERIO DE MÉTODO DE
No, ACTIVIDADES MÉTODO DE CONTROL Y/O REGISTRO
ACEPTACIÓN INSPECCIÓN
ESPECIFICACIÓN

1. GESTIÓN GERENCIAL

Visual, revisión
Cumplimiento de Términos documental (Verificar Contrato firmado y
1,1 Enfoque al cliente Contrato Contrato firmado
de Referencia si el contrato está documentos legales
legalizado y firmado)

De acuerdo a la
naturaleza, Riesgos, TF02 Listado de
impactos, Requisitos Asistencia
GD01 Política HSEQ
legales y TF07 Evaluación de
Definición de Misión y Visión Visual,
Cumplimiento de Términos contractuales, Capacitación
1,2 política, objetivos y Objetivos del SIG Revisión documental
de Referencia mejoramiento TF08 Preguntas de
metas Metas del SIG Declaración de hecho.
continuo. Capacitación
Inducción
Políticas publicadas, TF09 Acta de
divulgada y Inducción
evaluada
Visual,
Condiciones y presupuesto
Consecución de Cumplimiento de Términos Según los términos de Revisión documental
1,3 especificaciones del ejecutado vs
recursos de Referencia referencia (Verificación ejecución
proyecto proyectado
presupuestal)

2. HSEQ

Elaboración,
Cumplir con los
Ajustes e
requisitos de los Visual (Revisión
implementación del
Cumplimiento de Términos QP26 Plan de términos de permanente del plan QP26 Plan de
2,1 Plan de Gestión
de Referencia Calidad referencia, y el de acuerdo al avance Calidad
Integral.
sistema de gestión del proyecto)
Definición de
HSEQ
actividades

Evaluación de los
QF04 Matriz de
QP05 Identificación Riesgos de las
Elaboración de Identificación de
de peligros, actividades Visual,
Matriz de Riesgos Cumplimiento de Términos Peligros, Valoración
2,2 valoración de riesgos, desarrolladas en el Revisión documental
de SISO del de Referencia de Riesgos y
y determinación de proyecto y la Evaluación de campo
proyecto Determinación de
controles definición de medidas
Controles
de control

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Evaluación de los
impactos Ambientales,
Elaboración de QP06 Identificación
de las actividades Visual, QF18 Matriz de
Matriz de Impactos Cumplimiento de Términos de Aspectos
2,3 desarrolladas en el Revisión documental Aspectos e Impactos
Ambientales del de Referencia Ambientales y Control
proyecto y la Evaluación de campo. Ambientales
proyecto de Impactos
definición de medidas
de control,

Revisión requisitos QP07 Identificación y Requisitos legales y

QF19 Matriz de
legales HSEQ Cumplimiento de Términos Evaluación de contractuales,
2,4 Revisión documental Requisitos
aplicables al de Referencia Requisitos Legales Actualización
ambientales y SISO
proyecto SISO y Ambientales continua.

QP15 Procedimiento QP15 Procedimiento

Seguro Trabajo en Seguro Trabajo en
alturas alturas
QP16 Procedimiento QP16 Procedimiento
Seguro Espacios Visual, Seguro Espacios
Control y Control operacional
Cumplimiento de Términos confinados Revisión documental confinados
2,5 seguimiento a para las actividades
de Referencia QP17 Procedimiento Evaluación de QP17 Procedimiento
tareas criticas de alto riesgo
Seguro trabajo actividades en campo. Seguro trabajo
eléctrico eléctrico
QP18 Procedimiento QP18 Procedimiento
Seguro trabajo en Seguro trabajo en
caliente caliente

Cumplir con los

Cumplimiento de Términos requisitos de los Visual (Revisión
Seguimiento a
de Referenciacumplimiento QD07 Plan de términos de permanente del Plan QP10 Plan de
2,6 actividades
del plan de integral de Calidad referencia, y el Integral de Gestión Calidad
planeadas
gestión PIG sistema de gestión PIG)
HSEQ

GF03
Correspondencia
enviada y radicada
GF04 Control
correspondencia
recibida
QI01 Instructivo para Codificación en cartas GF05 Control de
Correspondencia Visual,
2,7 Codificación el control de la y recibo de Correspondencia
interna Revisión documental
correspondencia memorandos Enviada
GF06 Control
correspondencia
recibida de
documentos
entregados al
proceso en original

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GF03
Correspondencia
enviada y radicada
GF04 Control
correspondencia
Cumplimiento según
recibida
Contrato,
Cumplimiento Contrato, QI01 Instructivo para GF05 Control de
Correspondencia comunicaciones Visual,
2,8 Términos de referencia y el control de la Correspondencia
externa emitidas a personal Revisión documental
Procedimientos correspondencia Enviada
autorizado, correcta
GF06 Control
codificación
correspondencia
recibida de
documentos
entregados al
proceso en original

Cumplimiento
QP01 Control de Control de normas,
Documentos de requerimientos del sistema Visual, QF15 Listado de
2,9 Documentos y especificaciones,
origen externo integrado de gestión Revisión documental Documentos Externos
Registros códigos vigentes
HSEQ.

Cumplimiento
QP01 Control de Entrega de tres
requerimientos del sistema Visual,
2,10 Control de Planos Documentos y copias de planos por N.A.
integrado de gestión Revisión documental
Registros la Empresa
HSEQ.

7 CONSTRUCCIÓN
Cumplimiento de las
Montaje de Revisión visual y toma
7,1 Cumplimiento legal N.A. especificaciones N.A.
Campamento de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Replanteo y Revisión visual y toma
7,2 Según avance N.A. especificaciones N.A.
Topografía de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Provisionales de Revisión visual y toma
7,3 Cumplimiento legal N.A. especificaciones N.A.
Servicios Públicos de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Revisión visual y toma
7,4 Demolición Según avance N.A. especificaciones N.A.
de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Revisión visual y toma
7,5 Desmonte Según avance N.A. especificaciones N.A.
de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Revisión visual y toma
7,6 Cimentación Según avance N.A. especificaciones N.A.
de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Revisión visual y toma
7,7 Estructura Según avance N.A. especificaciones N.A.
de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Revisión visual y toma
7,8 Mampostería Según avance N.A. especificaciones N.A.
de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Revisión visual y toma
7,9 Acabados Según avance N.A. especificaciones N.A.
de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Revisión visual y toma
7,10 Instalaciones Según avance N.A. especificaciones N.A.
de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Revisión visual y toma
7,11 Cubierta Según avance N.A. especificaciones N.A.
de medidas
dadas de construcción
Cumplimiento de las
Revisión visual y toma
7,12 Urbanismo Según avance N.A. especificaciones N.A.
de medidas
dadas de construcción

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8 CONTABILIDAD Y FINANCIERA
Registro de
Transacción exitosa a
Visual en la sucursal Transferencia
8,1 Pagos Nómina Cumplimiento Legal N.A. cuentas de
virtual Comprobante de
trabajadores
egreso
Transacción exitosa a
cuentas de
Registro de
Contratistas Revisión antes de
Transferencia
Pago a Generación de firma
8,2 Cumplimiento Legal N.A. Comprobante de
Contratistas cheque firmado por Visual en la sucursal
egreso
gerencia virtual
Entrega de Cheque
administrativa y
financiera
Transacción exitosa a
cuentas de
Registro de
Proveedores Revisión antes de
Transferencia
Pago a Generación de firma
8,3 Cumplimiento Legal N.A. Comprobante de
Proveedores cheque firmado por Visual en la sucursal
egreso
gerencia virtual
Entrega de Cheque
administrativa y
financiera
9 COMPRAS

Visual y campo por el

Residente de Obra,
Cantidades de obra
Control de Cumplimiento de para posteriormente
9,1 Según avance No Aplica ejecutada (Medio
cantidades ítems contractuales "Control de
magnético)
Cantidades" verificar
avances y saldos.

11 TALENTO HUMANO

Según los términos de

Contratación de Cumplimiento de Términos QP03 Selección y
11,1 referencia y políticas Visual TF11 Entrevista
personal de Referencia Contratación
de la empresa

Contratos, planillas
de pago, aportes
Cumplimiento parafiscales, carta
11,2 Contratos Cumplimiento ley Normatividad vigente Escrito
requisitos de ley de vacaciones con
fecha de reingreso,
etc.

Se debe certificar la
afiliación al Sistema
de Seguridad Social
Afiliación a entidad
(ARP, EPS y
prestadora de salud,
Pensiones) de
Sistema General de
empleados y Planillas de aportes y
Cumplimiento de Términos Riesgos Profesionales,
11,3 Afiliaciones No Aplica subcontratistas y afiliaciones y pagos
de Referencia Administradoras de
garantizar la de nomina
Riesgos Profesionales,
afiliación al Sistema
Administradoras de
General de Riesgos
Fondos de Pensiones
Profesionales 24
horas antes del inicio
de las actividades.

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Resultados de
Personal Apto o No exámenes médicos
Cumplimiento de Términos TP01 Evaluaciones
11,4 Exámenes médicos Apto para realizar Medico para el ingreso y
de Referencia Médicas
las labores carta para examen
médico de egreso.

Evaluación de Según tiempo de TP02 Evaluación del TF12 Evaluación de

11,5 Sobre el estándar Escrito
desempeño contratación Desempeño Desempeño

17 CONTROL DEL PROCESO

Se realiza control del proceso mediante las siguientes actividades:

• Inspecciones de Obra por parte del Representante legal
• Seguimiento de las actividades mediante comités semanales de Obra
• Seguimiento al cumplimiento del cronograma de Obra
• Medición de indicadores por Director de Obra
• Seguimiento a la medición de los indicadores por parte del Director HSEQ
• Auditorías internas al sistema de gestión
• Seguimiento y control por el responsable de Calidad (Director HSEQ)

18 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS, asegurará que el producto y/o servicio que NO

SEA CONFORME con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega
no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme están definidos en el QP03 Procedimiento Producto
y/o Servicio No Conforme.
CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS tratará los productos no conformes mediante una
o más de las siguientes maneras:
1. Ejecutando acciones para eliminar la no-conformidad detectada.
2. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente,
y cuando sea aplicable, por el cliente.
3. Ejecutando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
4. En caso de detectarse No Conformidades en el proyecto se definirá el tratamiento que
se le dará a cada una (corrección, acción correctiva o preventiva) Formato QF05
Tratamiento producto no conforme, dependiendo de su naturaleza.

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 Código: QP26

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Versión: 1

Vigencia 15/12/2021

5. Se mantendrá registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción

tomada posteriormente.
6. Cuando se corrija un producto no conforme, se someterá el producto a una nueva
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

En caso de detectarse un producto no conforme después de la entrega o una vez comenzado

su uso, se ejercerán acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la
No Conformidad
El director de Obra, Director HSEQ, Líderes de cada proceso, asistentes de compras y
representante legal, serán los responsables de dar cumplimiento a este procedimiento.

19 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Establecer la metodología para tomar acciones que eliminen las causas de no conformidades
reales o potenciales con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. Remitirse al QP02
procedimiento de Acciones Correctivas y preventivas. Los responsables de este procedimiento
serán el Director HSEQ y Líderes de cada proceso.

20 AUDITORÍA INTERNA

CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS realizará auditorías internas a intervalos

planificados para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad:
a. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de los términos y
condiciones del contrato
b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS planifica el programa de auditorías tomando en

consideración el estado y la importancia de las áreas a auditar.
CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS define los criterios de auditoría, el alcance de la
misma, su frecuencia y la metodología.
El líder del área que esté siendo auditada asegura que se realicen las correcciones y se
tomen las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.
El Director HSEQ realizará el seguimiento del cumplimiento de los planes de acción y será el
responsable del procedimiento de auditoría interna.

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 Código: QP26

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Versión: 1

Vigencia 15/12/2021

21 MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRESERVACIÓN Y ENTREGA

MANEJO ALMACENAMIENTO PRESERVACION ENTREGA

Esta documentación Se almacenará en lugares La información se Se entregará la

estará en el proyecto secos de fácil acceso. tendrá disponible información
durante la ejecución de Estará almacenada en el según lo establecido solicitada por el
la obra, bajo la proyecto Durante la por la Ley, bajo la Cliente,
responsabilidad del líder ejecución de la obra responsabilidad del responsabilidad del
de cada proceso. Luego estará archivada Director HSEQ Director HSEQ y
en la oficina principal. líder de cada
Bajo la responsabilidad proceso.
del líder de cada proceso.

22 CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN CAMBIOS REALIZADOS

28/12/2021 1 Emisión del Documento

23 APROBACIÓN

Estado Cargo Nombres y Apellido

Elaborado por: Coordinador de Calidad Alexandra Daza
Revisado por: Director HSEQ Alexandra Giraldo
Aprobado por: Representante Legal Jhon Molina Supelano

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