Declaración de Renta y Complementario para Personas Jurídicas y Asimiladas y

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Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes o de
Ingresos Privada
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar

1. Año 2 0 2 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

0
11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica

corrección 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 31. Vinculado al pago de obras por impuestos
33. Total costos y 34.Aportes al sistema de seguridad
Datos informativos gastos de nómina 25,902,541 4,378,255 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas 762,752
social compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 36 19,836,544 Renta exenta 77 0

(Continuación
Renta)
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0 Rentas gravables 78 0

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 89,377,191 Renta líquida gravable 79 15,874,918

Inventarios 39 200,271,402 Ingresos por ganancias ocasionales ### 80 0

ocasionales
Activos intangibles 40 0 Costos por ganancias ocasionales 81 0

Ganancias
###
Patrimonio

Activos biológicos 41 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 79,806,000 Ganancias ocasionales gravables 83 0

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Otros activos 43 3,328,469 Sobre la renta líquida gravable 84 5,556,000

Total patrimonio bruto 44 392,619,606 Puntos adicionales ala tarifa del impuesto renta 85 0

De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al

Pasivos 45 82,299,091 86 0
20% año 2023 u siguientes (base casilla 54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del
Total patrimonio líquido 46 310,320,515 87 0
E.T. (base casilla 55)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 126,860,412 88 0
56)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del
Ingresos financieros 48 0 89 0
E.T. (base casilla 53)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla
no gravadas)
49 0 90 0
52)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una
50 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 5,556,000
CHC y prima en colocación de aciones.
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades
extranjeras o de sociedades nacionales.
51 0 Valor adicionar (VAA) 92 5,556,000

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
52 0 Descuentos tributarios 93 0
(año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2017
y anteriores)
53 0 Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 5,556,000

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto Adicionar (IA) ###

95 0
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras - utilidades
generadas a partir del año 2017)
55 0 Total impuesto neto de renta 96 5,556,000

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como magainversiones

56 0 Impuesto de ganancia ocacionales 97 0
gravadas al 27%
Liquidación privada

Otros ingresos 57 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganacias ocacionales 98 0

Total ingresos brutos 58 126,860,412 Total impuesto a cargo 99 5,556,000

Valor inversiones obras por impuestos hasta del 50% del valor del acasilla 99
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 36,679,104 100 0
(modalidad de pago 1)
Descuento efectivo inversion obras por impuesto obras por impeustos (modalidad de
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 ###101 0
pago 2)

Total ingresos netos 61 90,181,308 Credito fiscal articulo 256-1 et 102 0

Costos 62 59,709,973 Anticipo rentaliquidado año gravable anterior 103 0

Gastos de administración 63 13,693,541 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitiud de devoluciony compensacion 104 0
Costos y deducciones

Gastos de distribución y ventas 64 171,930 Autorretenciones 105 739,000

Retenciones

Gastos financieros 65 730,946 Otras retenciones 106 1,804,000

Otros gastos y deduciones 66 0 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 107 2,543,000

Total costos y gastos deducibles 67 74,306,390 Anticipo renta para el año gravable siguente 108 0

Inversiones efectuadas en el año 68 0 Anticipo Puntos Adicionales año gravable anterior 109 0
(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo Puntos Adicionales año gravable siguiente 110 0

Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto 111 3,013,000

Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0 Sanciones 112 471,000

Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 15,874,918 Total saldo a pagar 113 3,484,000

Perdida liquida del ejercicio 73 0 Total saldo a favor 114 0

Renta

Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 115 0

Renta líquida 75 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 2 116 0
15,874,918

Renta presuntiva 76 15,874,918 Aporte Voluntario art. 244-1 E.T 117 0

997.
Espaci
o
981. Cód. Representación exclusi

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 3,484,000

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 60,167,453.00
- 15,586,896.00 25,902,541.00 9,465,000.00
- 457,480.00 3,313,000.00
- 2,401,006.00 0.35
- 11,441,275.00
- 4,378,255.00
25,902,541.00