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    BoletaMinuta2Junio 2024

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    Condominio Barrio Parque Santa Elena 1 Fecha Emision: 08-07-2024

    RUT: 53306250-4 Pagar Hasta: 16-07-2024


    Diagonal Santa Elena 2605 - San Joaquin
    Santiago
    Fono: +56966858324
    30370609072024

    Nota de Cobro Junio 2024 - Unidad 414

    Copropietario José Wood Fecha Ultimo Pago 11-06-2024


    Monto Ultimo Pago $ 28.000
    Folio Ultimo Pago 16746
    Alicuota Total 0,3794 %

    Total Por Unidad


    Administracion
    Honorarios Administrativos
    Servicios Administrativos Mes de Junio 2024 ( Egreso: 3299 ) $ 575.352 $ 2.183
    Seguros
    Seguro espacios comunes mes de Mayo 2024 ( Egreso: 3284 ) $ 354.578 $ 1.345
    Seguro accidentes personales Trabajadores mes de Mayo 2024 ( Egreso: 3284 ) $ 51.184 $ 194

    TOTAL Administracion $ 981.114 $ 3.722


    REPARACION
    Reparacion de Ascensor
    Suministro e instalación de ó una válvula flotante de 1 1/4 pulgadas del pozo acumulador de $ 116.846 $ 443
    agua potable n°1 ( Egreso: 3303 )
    Reparación de Piscina
    cambio de filtro vc200 mas carga de cuarzo y modificación en conexiones ( Egreso: 3224, $ 241.966 $ 918
    3277 (Cuota :3/3 ))
    TOTAL REPARACION $ 358.812 $ 1.361
    REMUNERACIONES
    Nombre Trabajador
    Pedro Bernabe Salazar Yansen Yansen $ 200.020 $ 759
    Francisco Antonio Morales Pino $ 529.546 $ 2.009
    Jose Luis Villegas Estrada $ 530.283 $ 2.012
    Ruby Judith De La Asuncion Gonzalez $ 293.655 $ 1.114
    Maria Andreina Martinez Ortiz $ 127.275 $ 483
    Jimmy Pool Mota Miranda $ 523.604 $ 1.987
    Gabriel Ortiz Partidas $ 552.746 $ 2.097
    CLARA ACOSTA ARMIJO 0 0
    RICARDO AGUSTIN CATALAN SANHUEZA $ 768.671 $ 2.916
    TOTAL REMUNERACIONES $ 3.525.800 $ 13.377
    LEYES SOCIALES
    AFP $ 452.522 $ 1.717
    IPS / FONASA $ 55.206 $ 209
    ISAPRE $0 $0
    MUTUAL $ 161.127 $ 611
    CAJA COMPENSACION $ 186.313 $ 707
    CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED) $0 $0
    TOTAL LEYES SOCIALES $ 855.168 $ 3.245
    Mantención
    Mantención de Jardín
    Mantencion de Jardin Junio 2024 ( Egreso: 3306 ) $ 178.500 $ 677
    Mantención de Piscina
    Mantenimiento de piscinas Mes de Junio 2024 ( Egreso: 3304 ) $ 132.000 $ 501
    Mantención de Ascensores
    Mantencion de Ascensores mes de Junio 2024 ( Egreso: 3305 ) $ 273.700 $ 1.038
    Mantención de Bombas
    Mantencion de Bombas mes de Junio 2024 ( Egreso: 3303 ) $ 72.771 $ 276
    TOTAL Mantención $ 656.971 $ 2.493
    Uso y Consumo
    Aguas Andinas
    Consumo de Agua Riego Nº Cliente 1826672-5 ( Egreso: 3300 ) $ 12.540 $ 48
    Consumo de Agua Piscina Nº Cliente 1826671-7 ( Egreso: 3300 ) $ 42.340 $ 161
    Chilectra
    Pago Cuenta de Enel Mayo 2024 ( Egreso: 3275 ) $ 726.277 $ 2.755
    Correos Chile
    Correspondencia mes de Junio 2024 ( Egreso: 3302 ) $ 10.000 $ 38
    TOTAL Uso y Consumo $ 791.157 $ 3.002
    TOTAL GASTOS COMUNES $ 7.169.022 $ 27.199
    FONDO DE RESERVA $358.451 $1.360

    Subtotal Consumos $0

    Detalle de cobro de Gastos Comunes


    Gastos Comunes 0,3794% de $7.169.022 $ 27.199
    Fondo de Reserva (5,00% de $27.199) $ 1.360
    Total a cancelar por concepto de Estacionamiento Julio 2024 $ 30.000
    Total a cancelar por concepto de interes por mora $ 255
    SUB TOTAL DEL MES $ 58.814
    Saldo Anterior $ 27.994
    Total a pagar obligaciones económicas $ 86.808

    Movimientos al 09-07-2024

    Fecha Descripcion movimiento Nro Documento Monto


    Sin Movimientos Sin Movimientos Sin Movimientos $0
    SALDO DEUDA $86.808

    Observaciones:
    Informe mes de Junio 2024

    1.- Se informa a ustedes, que todas las personas que no son residentes en la comunidad, deberán registrarse en
    conserjería con su nombre, R.U.T. y número de departamento el cual visita. Esta medida son para todas las visitas
    recurrente y no recurrentes, ya sean empleadas, familiares directos e indirecto. Solicitamos a ustedes la máxima
    colaboración en esta medida, y de esta manera disminuir la probabilidad de un posible robo al interior de las
    dependencias.-

    2.- Los ingresos de pago de gastos comunes, están considerados hasta el 07 de Julio de 2024. Los pagos posteriores a
    la fecha, serán descontados en el saldo del presente gasto común.-

    Depositar o Transferir el Gasto Común a la Cuenta Corriente Banco Santander 68482194 RUT 53.306.250-4, con copia
    correo [email protected] indicando el N° del departamento.
    Para acceder a sus gastos por Internet

    Ingrese a: http://www.groupmanager.cl
    Nombre Usuario: [email protected]

    Administracion

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