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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ

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ÍNDICE

Pág.

1 OBJETIVO 3
1.1 Objetivo general 3
1.2 Objetivo especifico 3
2 ALCANCE 3
3 DEFINICIONES 3
4 METAS E INDICADORES 4
5 NORMAS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 5
6 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5
7 RECURSOS 5
7.1 Recurso humano 5
7.2 Recurso financiero 5
8 METODOLOGIA 6
8.1 Necesidades de inspecciones 6
8.2 Clases de inspecciones a realizar 6
8.2.1 Inspecciones informales 6
8.2.2 Inspecciones planeadas 7
8.2.3 Inspecciones gerenciales 7
8.2.4 Inspecciones generales 7
8.2.5 Registros de las inspecciones 8
9 CONDICIONES DE EVALUACION 8
9.1 Cumplimiento y estado 8
9.2 Sistema de cuantificación 8
9.3 Acciones correctivas y preventivas 9
10 CRONOGRAMA 9
11 FRECUENCIA DE REVISION 10
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1. OBJETIVO

1.1. Objetivo General

Establecer una metodología que permita la identificación de problemas potenciales, prácticas

subestándar, la evaluación de riesgos y peligros en las labores realizadas que puedan traer
como consecuencia pérdidas o daños a la integridad de las personas, a los bienes o al medio
ambiente.

1.2. Objetivos Específicos

 Verificar la eficacia y cumplimiento de las inspecciones.

 Identificar problemas potenciales, evaluar riesgos y peligros en las labores realizadas.
 Realizar el seguimiento y facilitar la retroalimentación en relación con la eficiencia de las
medidas correctivas.

2. ALCANCE

El presente Programa es de aplicación para todas las actividades que se generen y se

desarrollen por parte de CONSORCIO EMPRESARIAL LOCACIONES en todos sus proyectos.

3. DEFINICIONES

Condiciones Sub-Estándar: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo

establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.

Inspecciones: Actividad que permite identificar deficiencias en materiales, equipos e

instalaciones, a través de lista de chequeo o registro en los formatos pertinentes. Con estas se
determinan las acciones correctivas con sus respectivas fechas de cierre.

Inspección Planeada: Actividad periódica que permite identificar deficiencias en materiales,

equipos e instalaciones, a través de lista de chequeo o registro en los formatos pertinentes. Con
estas se determinan las acciones correctivas con sus respectivas fechas de cierre.

Inspecciones Gerenciales: Actividad realizada por la gerencia para la identificación de

deficiencias en materiales, equipos e instalaciones, a través de lista de chequeo o registro en
los formatos pertinentes. El alcance del plan de acción de la inspección gerencial determinará
las acciones correctivas con sus respectivas fechas de cierre.

Listas de Chequeo: Son guías para el desarrollo eficaz de la inspección, que informan
claramente sobre los puntos a observar y cómo debe hacerse.

Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que por causa con ocasión del trabajo o
durante la ejecución de órdenes del empleador aun fuera del lugar, que producen en el
trabajador una lesión física u orgánica, una invalidez o la muerte.
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Consecuencias: Alteración en el estado de salud de las personas y los daños materiales

resultantes de la exposición al factor de riesgo.

Controles: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales.

Enfermedad Profesional: Es aquella enfermedad de carácter transitorio o permanente que se

dan como consecuencia directa con la clase de labores que se desempeña el trabajador, como
por ejemplo el medio en que tiene que desempeñarse.

Evaluación de Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste

es tolerable o no.

Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los
factores de riesgo.

Fuente del riesgo: Condición o acción que genera el riesgo.

Gestión del Riesgo: Cultura, procesos y estructuras que se dirigen hacia le gestión eficiente y
eficaz en la prevención, control y los efectos adversos de los riesgos.

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad,
daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos.

Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo,

originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un accidente o siniestro, así como la consecuencia

de dicho accidente o siniestro.

4. METAS E INDICADORES

Para las evaluaciones del cumplimiento del Cronograma de Inspecciones se manejan los
siguientes indicadores:

Cumplimiento (Indicador esperado 100%)

# Inspecciones realizadas = 100%

# Inspecciones programadas
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5. DOCUMENTOS ASOCIADOS

 Norma Técnica Colombiana NTC 4114. Seguridad Industrial. Realización de Inspecciones

Planeadas.
 Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001. Sistema de Gestión en seguridad y Salud
Ocupacional.

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

Es responsabilidad del Gerente desarrollar las inspecciones gerenciales. Cuando por razones
de desplazamiento u otras circunstancias no pueda desarrollar la inspección, delega esta
responsabilidad al Director de Obra, al Ingeniero Residente o Coordinador HSEQ para el
Sistema de Gestión Integral en HSEQ.

Es también responsabilidad del Coordinador de HSEQ, Auxiliares HSE realizar las inspecciones
Generales, elementos de protección personal, herramientas menores, preoperacionales,
instalaciones, elementos de emergencia e inspecciones informales.

7. RECURSOS

7.1 Recurso Humano.

 CONSORCIO EMPRESARIAL LOCACIONES cuenta con un Coordinador HSEQ que es

el encargado de realizar el Cronograma de Inspecciones Planeadas y hacerle
seguimiento en el cumplimiento del mismo.

 En cada proyecto u obra, se cuenta con un Supervisor y un Auxiliar HSEQ, quienes

realizan y le dan cumplimiento al Cronograma de Inspecciones Planeadas

 Externamente CONSORCIO EMPRESARIAL LOCACIONES cuenta con la asesoría de

la ARL, quien brinda su apoyo a las gestiones que se adelanten en la Empresa, en el
aspecto HSEQ.

7.2 Recurso Financiero.

La empresa cuenta con un presupuesto específico para suplir las necesidades en seguridad
industrial y corregir las acciones a tomar debido a las inspecciones que se realicen.

8. METODOLOGIA:
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La metodología para el desarrollo del programa general de inspecciones requiere en primera

instancia, de un alto compromiso por parte de los niveles directivos de la organización, en
especial de la Gerencia y la Coordinación HSEQ, se hace necesaria la puesta en práctica de los
siguientes pasos:

 Identificación de necesidades de inspección

 Clases de inspecciones
 Elaboración y diseño de las listas de chequeo para las inspecciones a realizar
 Cronograma de inspecciones
 Control y seguimiento

8.1. NECESIDADES DE INSPECCIÓN

Las exposiciones a pérdidas se crean como resultado del trabajo diario y por el desgaste de
equipos e instalaciones; es por tal motivo que las inspecciones son necesarias para detectar a
tiempo los riesgos potenciales.

También estas inspecciones nos ayudan a verificar si el funcionamiento de los equipos,

elementos, herramientas, áreas de trabajo y acciones de los trabajadores son los adecuados.

8.2. CLASES DE INSPECCIONES A REALIZAR

Existen dos clases de inspecciones: las informales y las planeadas, ambas de gran importancia.

8.2.1. INSPECCIONES INFORMALES

Al realizar las inspecciones informales se demuestra la preocupación y responsabilidad de los

trabajadores al realizar sus actividades normales. Promovida y empleada en forma adecuada
puede ayudar a detectar problemas potenciales a medida que se producen cambios y se
efectúa el trabajo diario. En esto radica la importancia de tomar nota, realizar recomendaciones
y verificar las medidas de seguimiento a lo observado.

Se debe mantener un registro para:

 Garantizar que las personas responsables tomen las medidas necesarias.

 Dejar por escrito el interés de la empresa en HSEQ y estimular a los trabajadores a informar
y reportar riesgos.
 Servir como indicador de la conciencia sobre seguridad.

Estas inspecciones son las que permiten que los trabajadores sean los primeros que detecten
los defectos, condiciones y prácticas inseguras, identificando pérdidas potenciales. Al detectar
cualquier acto o acción subestándar se tiene que informar al jefe inmediato de manera verbal y
éste a su vez debe redactar el informe o lista de chequeo, evaluando las medidas correctivas
que se van a adoptar, responsables y seguimiento a las mismas.
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Las inspecciones pueden ser realizadas en las caminatas rutinarias de los directores,
residentes, supervisores de obras, ingenieros, coordinadores HSEQ, Auxiliares HSE y por los
trabajadores en general.

8.2.2. INSPECCIONES PLANEADAS

Son de gran importancia por ser más puntuales y exhaustivas en aspectos de seguridad
industrial; estas inspecciones están encaminadas a todo tipo de áreas, equipos, partes críticas,
evaluaciones de orden, aseo y limpieza, extintores, botiquines, elementos de protección
personal.

8.2.3. INSPECCIONES GERENCIALES:

Con el fin de identificar condiciones inseguras que deben corregirse para evitar accidentes y/o
enfermedades laborales, la gerencia y/o dirección de obra de CONSORCIO EMPRESARIAL
LOCACIONES realizará a discreción una inspección planeada en oficinas y en campo a uno de
los proyectos que se encuentren en ejecución. Si por algún motivo la gerencia no pudiese
realizar la inspección designara a quien las realice que puede ser el Director de Obra

8.2.4. INSPECCIONES GENERALES

Son caminatas planificadas de un área completa, con un enfoque amplio e integral. Se practican
según grados de riesgo, exposición a pérdidas y cambios, permitiendo tiempos suficientes para
facilitar las acciones correctivas en razón de lo detectado.

Las inspecciones realizadas corresponden a:

 Inspección Gerencial
 Inspección De Extintores
 Inspección De Botiquines
 Inspección De Elementos De Protección Personal
 Inspección Herramientas Menores
 Inspección Pre operacional Retro Orugas
 Inspección Pre operacional De Motoniveladora
 Inspección Preoperacional De Retroexcavadora
 Inspección Preoperacional De Vibro compactadora
 Inspección Preoperacional De Vehículos
 Inspección Orden y Aseo
 Inspección Carrontaque
 Inspección de comportamientos
 Inspección Control de Residuos
 Inspección Pre operacional Volqueta

9. CONDICIONES DE EVALUACIÓN
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9.1 CUMPLIMIENTO Y ESTADO

Cada uno de los parámetros inspeccionados será evaluado de acuerdo a:

Estado: Según los casos aplicará “BUENO”, “MALO”,”REGULAR”, “NO APLICA”,

“CUMPLE”, “NO CUMPLE”.

Observaciones. Se realizarán anotaciones específicas o pertinentes sobre la inspección.

9.2 SISTEMA DE CUANTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES SUBESTÁNDAR

A cada condición subestándar se le asigna una letra (A, B o C) de acuerdo con el potencial de
pérdidas de la misma. Esta misma letra corresponde al tiempo que requiere la acción correctiva
que debe tomarse (inmediata, pronta y posterior) como se puede ver en la siguiente tabla.

POTENCIAL DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN O ACTO GRADO DE

CLASE
SUBESTÁNDAR IDENTIFICADO ACCIÓN

Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o

A pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable Inmediata
valor

Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una

B incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la Pronta
clase A

Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad

C Posterior
leve o daños menores

9.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Y los reportes de no conformidad derivados de las inspecciones que se documentarán en el

formato identificado como Oportunidades de Mejora

10. CRONOGRAMA:

La coordinación HSEQ dará a conocer el Cronograma de Inspecciones Planeadas con base en

las clases de inspecciones y requerimientos de los clientes y necesidades por proyecto.
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Las inspecciones se programarán teniendo en cuenta la prioridad de los trabajos, la priorización

de los riesgos, la conveniencia de las fechas, la disponibilidad y responsabilidad del personal a
cargo de las inspecciones.

El programa de inspección se elabora anualmente e incluye los siguientes aspectos:

FRECUENCIA*
INSPECCIÓN RESPONSABLE
OFICINA CAMPO

NO APLICA Trimestral y/o

Gerencial mensual si lo Gerente General
requiere el
cliente
Coordinador HSEQ,
NO APLICA
Extintores Mensual Ingeniero o
Supervisores HSE
Coordinador HSEQ,
Botiquines y NO APLICA
Mensual Ingeniero o
camillas
Supervisores HSE
Coordinador HSEQ,
NO APLICA
E.P.P. Mensual Ingeniero o
Supervisores HSE
Coordinador HSEQ,
Herramientas NO APLICA
Diario Ingeniero o
menores
Supervisores HSE

Preoperacionales
(Motoniveladora,
Ingeniero o
Retroexcavadora,
NO APLICA Supervisores HSE
Vibrocompactadora, Diario
Conductores y
-Volquetas,
Operadores
Carrotanques,
vehículos

Inspecciones Coordinador HES,

NO APLICA Eventual
informales Ingenieros
Inspección Locativa
Coordinador HSEQ,
Orden y Aseo NO APLICA
Quincenal Ingeniero o
Inspecciones
Supervisores HSE
Ambientales
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11. FRECUENCIA DE REVISION

La revisión de este documento se debe realizar cada año (1) años o cuando las siguientes
situaciones se presenten:
Requerimientos o solicitudes del personal.
Requerimientos o solicitudes de auditoría.
Requisitos legales aplicables.