Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 10/06/2024

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 - LA LIBERTAD
PROVINCIA : 08 - PATAZ
PLIEGO : 12 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA [301187]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0005 0083 2328569 4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0363942 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HUAYAO, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD; OBRA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 4,966,584 4,966,584 4,744,860.00 221,724.00 4,966,584.00 4,966,584.00 0.00 %
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4,744,860 4,744,860.00 4,744,860.00 4,744,860.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,966,584 221,724 221,724.00 221,724.00 221,724.00 0.00 %

TOTAL META 0005 4,966,584 4,966,584 4,744,860.00 221,724.00 4,966,584.00 4,966,584.00 0.00 %
0006 0083 2424995 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0321523 RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED PRINCIPAL; REPARACION DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PACOBAMBA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ -
LA LIBERTAD; METRO LINEAL: 80.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 7,514 7,514 7,514.00 7,514.00 7,514.00 0.00 %
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 7,514 7,514 7,514.00 7,514.00 7,514.00 0.00 %

TOTAL META 0006 7,514 7,514 7,514.00 7,514.00 7,514.00 0.00 %

0023 0146 2502068 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 19 041 0010
Meta: 00001 - 0345682 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TAURIJA DEL DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD; OBRA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 565,439 565,439.00 565,439.00 565,439.00 0.00 %
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 565,439 565,439.00 565,439.00 565,439.00 0.00 %

TOTAL META 0023 565,439 565,439.00 565,439.00 565,439.00 0.00 %

0024 0146 2502068 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0010
Meta: 00001 - 0345682 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TAURIJA DEL DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD; SUPERVISION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 26,523 26,523.00 26,523.00 26,523.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 26,523 26,523.00 26,523.00 26,523.00 0.00 %

TOTAL META 0024 26,523 26,523.00 26,523.00 26,523.00 0.00 %

0032 0036 2606824 6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0001507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS; UNIDAD: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 28,564 28,564.00 28,564.00 28,564.00 100.00 %
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 28,564 28,564.00 28,564.00 28,564.00 100.00 %

TOTAL META 0032 28,564 28,564.00 28,564.00 28,564.00 100.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 4,974,098 5,594,624 4,773,424.00 28,564.00 28,564.00 821,200.00 5,566,060.00 5,566,060.00 0.51 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
0015 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 120.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 20,000 20,000 16,500.00 16,500.00 16,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 82.50 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,000 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,000 20,000 16,500.00 16,500.00 16,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 82.50 %

TOTAL META 0015 20,000 20,000 16,500.00 16,500.00 16,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 82.50 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 - LA LIBERTAD
PROVINCIA : 08 - PATAZ
PLIEGO : 12 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA [301187]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

0043 0101 2626509 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102

Meta: 00001 - 0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %

TOTAL META 0043 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %

0044 0101 2638861 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102
Meta: 00001 - 0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %

TOTAL META 0044 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 20,000 50,000 16,500.00 16,500.00 16,500.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00 33.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
0010 0090 2328517 4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0010
Meta: 00001 - 0205593 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 80461 DE LA LOCALIDAD DE TAURIJA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD; OBRA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 920,122 47,326 47,326.00 47,326.00 47,326.00 0.00 %
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 920,122 47,326 47,326.00 47,326.00 47,326.00 0.00 %

TOTAL META 0010 920,122 47,326 47,326.00 47,326.00 47,326.00 0.00 %

0016 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010
Meta: 00001 - 0027996 ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION; ESTUDIO DE PREINVERSION: 7.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 61,340 41,340 40,882.16 40,882.16 20,900.00 457.84 457.84 20,440.00 50.56 %
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 61,340 41,340 40,882.16 40,882.16 20,900.00 457.84 457.84 20,440.00 50.56 %

TOTAL META 0016 61,340 41,340 40,882.16 40,882.16 20,900.00 457.84 457.84 20,440.00 50.56 %
0025 0101 2614395 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102
Meta: 00001 - 0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO; OBRA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 522,032 522,031.81 0.19 522,032.00 522,032.00 0.00 %
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 522,032 522,031.81 0.19 522,032.00 522,032.00 0.00 %

TOTAL META 0025 522,032 522,031.81 0.19 522,032.00 522,032.00 0.00 %

0026 0083 2328775 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0023174 SUPERVISION Y MONITOREO PROYECTOS DE INVERSION; ACCION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 17,150 17,150.00 17,150.00 17,150.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 17,150 17,150.00 17,150.00 17,150.00 0.00 %

TOTAL META 0026 17,150 17,150.00 17,150.00 17,150.00 0.00 %

0027 0083 2328775 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 19,500 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 19,500 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 - LA LIBERTAD
PROVINCIA : 08 - PATAZ
PLIEGO : 12 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA [301187]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0027 19,500 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 %

0028 0083 2385399 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0023174 SUPERVISION Y MONITOREO PROYECTOS DE INVERSION; ACCION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 17,500 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 17,500 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 %

TOTAL META 0028 17,500 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 %

0029 0083 2385399 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; ACCION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 19,500 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 19,500 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 %

TOTAL META 0029 19,500 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 %

0030 0046 2545174 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 12 028 0057
Meta: 00001 - 0357252 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA E INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL ANEXO NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD;
ACCION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 18,851 18,850.85 18,850.85 13,401.38 0.15 0.15 5,449.62 71.09 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 18,851 18,850.85 18,850.85 13,401.38 0.15 0.15 5,449.62 71.09 %

TOTAL META 0030 18,851 18,850.85 18,850.85 13,401.38 0.15 0.15 5,449.62 71.09 %
0031 0046 2545174 4000068 MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS 12 028 0057
Meta: 00001 - 0357252 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA E INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL ANEXO NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD;
OBRA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 246,782 246,781.46 246,781.46 175,456.36 0.54 0.54 71,325.64 71.10 %
2.6. 2 3. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 246,782 246,781.46 246,781.46 175,456.36 0.54 0.54 71,325.64 71.10 %

TOTAL META 0031 246,782 246,781.46 246,781.46 175,456.36 0.54 0.54 71,325.64 71.10 %
0032 0036 2606824 6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0001507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS; UNIDAD: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 321,436 321,436.00 321,436.00 321,436.00 100.00 %
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 321,436 321,436.00 321,436.00 321,436.00 100.00 %

TOTAL META 0032 321,436 321,436.00 321,436.00 321,436.00 100.00 %

0033 0083 2385472 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 19,250 19,250.00 19,250.00 19,250.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 19,250 19,250.00 19,250.00 19,250.00 0.00 %

TOTAL META 0033 19,250 19,250.00 19,250.00 19,250.00 0.00 %

0034 0083 2385472 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0023174 SUPERVISION Y MONITOREO PROYECTOS DE INVERSION; ACCION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 17,250 17,250.00 17,250.00 17,250.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 17,250 17,250.00 17,250.00 17,250.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 - LA LIBERTAD
PROVINCIA : 08 - PATAZ
PLIEGO : 12 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA [301187]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0034 17,250 17,250.00 17,250.00 17,250.00 0.00 %

0035 0083 2384668 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 19,250 19,250.00 19,250.00 19,250.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 19,250 19,250.00 19,250.00 19,250.00 0.00 %

TOTAL META 0035 19,250 19,250.00 19,250.00 19,250.00 0.00 %

0036 0083 2384668 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0023174 SUPERVISION Y MONITOREO PROYECTOS DE INVERSION; ACCION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 17,250 17,250.00 17,250.00 17,250.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 17,250 17,250.00 17,250.00 17,250.00 0.00 %

TOTAL META 0036 17,250 17,250.00 17,250.00 17,250.00 0.00 %

0039 0101 2614485 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102
Meta: 00001 - 0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO; OBRA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 557,570 557,569.19 0.81 557,570.00 557,570.00 0.00 %
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 557,570 557,569.19 0.81 557,570.00 557,570.00 0.00 %

TOTAL META 0039 557,570 557,569.19 0.81 557,570.00 557,570.00 0.00 %

0040 0101 2614485 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 21 046 0102
Meta: 00001 - 0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO; SUPERVISION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 27,879 27,879.00 27,879.00 27,879.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 27,879 27,879.00 27,879.00 27,879.00 0.00 %

TOTAL META 0040 27,879 27,879.00 27,879.00 27,879.00 0.00 %

0041 9002 2614395 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 21 046 0102
Meta: 00001 - 0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO; SUPERVISION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 26,102 26,000.00 26,000.00 102.00 102.00 26,102.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 26,102 26,000.00 26,000.00 102.00 102.00 26,102.00 0.00 %

TOTAL META 0041 26,102 26,000.00 26,000.00 102.00 102.00 26,102.00 0.00 %
0042 9002 2622636 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20 044 0096
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
6 GASTOS DE CAPITAL 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %

TOTAL META 0042 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 981,462 1,975,968 1,733,551.47 653,950.47 531,193.74 242,416.53 1,322,017.53 1,444,774.26 26.88 %

TOTAL PLIEGO: 5,975,560 7,620,592 6,523,475.47 699,014.47 576,257.74 1,097,116.53 6,921,577.53 7,044,334.26 7.56 %