Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 04/01/2022

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL (000831)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0014 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 4.000; LA LIBERTAD, JULCAN, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 9,000 9,000 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 9,000 9,000 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 %

TOTAL META 0014 9,000 9,000 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 %

0015 0083 3000882 5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290576 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE; SISTEMA: 1.000; LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO
5 GASTOS CORRIENTES 24,000 24,000 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,506 1,506 1,506.00 1,506.00 1,506.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 2,114 2,114 2,114.00 2,114.00 2,114.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 7,000 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 12,380 12,380 12,380.00 12,380.00 12,380.00 0.00 %

TOTAL META 0015 24,000 24,000 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 %

0016 0083 3000882 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; SISTEMA: 1.000; LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO
5 GASTOS CORRIENTES 11,000 11,000 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,216 1,216 1,216.00 1,216.00 1,216.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 800 800 800.00 800.00 800.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 5,984 5,984 5,984.00 5,984.00 5,984.00 0.00 %

TOTAL META 0016 11,000 11,000 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 %

0017 0083 3000882 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR - D/GRVCS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290578 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; ENTIDAD: 1.000; LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO
5 GASTOS CORRIENTES 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,179 1,179 1,179.00 1,179.00 1,179.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 4,821 4,821 4,821.00 4,821.00 4,821.00 0.00 %

TOTAL META 0017 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %

0018 0083 3000882 5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290581 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES; HOGAR: 1.000; LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO
5 GASTOS CORRIENTES 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,667 2,667 2,667.00 2,667.00 2,667.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 3,333 3,333 3,333.00 3,333.00 3,333.00 0.00 %

TOTAL META 0018 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL (000831)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

0019 0083 3000882 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS; SISTEMA: 1.000; LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO
5 GASTOS CORRIENTES 8,000 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,018 2,018 2,018.00 2,018.00 2,018.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 800 800 800.00 800.00 800.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,182 1,182 1,182.00 1,182.00 1,182.00 0.00 %

TOTAL META 0019 8,000 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %

0020 0083 3000882 5006305 ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290583 ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL; ASISTENCIA TECNICA: 1.000; LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO
5 GASTOS CORRIENTES 8,000 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 238 238 238.00 238.00 238.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,153 4,153 4,153.00 4,153.00 4,153.00 0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 338 338 338.00 338.00 338.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 800 800 800.00 800.00 800.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,471 2,471 2,471.00 2,471.00 2,471.00 0.00 %

TOTAL META 0020 8,000 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 80,000 80,000 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 80,000 80,000 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 %