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URBANIZACION CALERA ALTA PH

SALTO DE CLIENTE000000000 ? JUNIO/2024
209 6341844
CICLO: 23

URBANIZACION CALERA ALTA PH

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2024-05-27 15809
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Datos de envío y pago

Valor total a pagar :
C* CC/NIT: 9001599833
D*

S*
CR 17 CL 2 -161
Medellín-Antioquia
$ 95,186.00
B* Barrio Único

Contrato: 18315643 Paga con este numero Cargos básicos $ 70,185.71

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C* Consumos entre: Del 01 Mayo al 31 Mayo Otros cobros $ 0.29
R* Referente de pago: 9538272801-20 Impuestos $ 25,000.00
F* Fecha Límite de pago :

F* 15 de Junio de 2024
Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de
tu empresa y sigue disfrutándolos.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

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COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Medios de pago presenciales: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo,
Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08
de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU104285198 Fecha Expedición de la factura:
15/06/2024 17:27:19-05:00

Contrato:18315643 Referente de pago: 9538272801-20

CC/NIT: 9001599833
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Pago Total $95,186.00 Código
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recaudo
Fecha Límite de pago : 15 de Junio de 2024 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu factura de este mes
$ 95,186.00
(Cargos básicos + Otros cobros)
Valor mensual de cargos basicos Servicios Suplementarios
Cargos básicos ($) Subtotal ($) IVA ($)Subtotal ($) IVA ($) Total
Telefonía $ 58,979.59 $ 11,206.12 $ 0.00 $ 0.00 $ 70,185.71
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Total de cargos básico $ 58,979.59 $ 11,206.12 $ 0.00 $ 0.00 $ 70,185.71

($)Subtotal ($) IVA ($) Total

Otros cobros
Ajustes facturación $ 0.29 $ 0.00 $ 0.29
Total de cobros $ 0.29 $ 0.00 $ 0.29

($)Subtotal ($) IVA ($) Total

Impuestos
Impuestos $ 25,000.00 $ 0.00 $ 25,000.00
Total de impuestos $ 25,000.00 $ 0.00 $ 25,000.00

Detalle de su factura

Telefonía
Cargos básicos de los servicios contratados
Periodo de facturación Días consumo Número de línea Producto Plan Subtotal Iva Total

01/05/2024 31/05/2024 31 6043585414 Telefonía Ilimitado local $ 60,690.00 $ 11,531.10 $ 72,221.10

Descuentos cargos básicos Válido hasta Subtotal Iva Total

Telefonía 31/12/2029 $ -1,710.41 $ -324.98 $ -2,035.39

Subtotal cargos básicos $ 70,185.71

Otros Cobros Subtotal Iva Total

Ajuste al peso $ 0.29 $ 0.00 $ 0.29
Subtotal Servicios Suplementarios $ 0.29
Impuestos Número Concepto Total
Medellín 6043585414 Impuesto telefónico $ 25,000.00
Subtotal de impuestos $ 25,000.00
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 95,186.00
Valor pago anterior $ 95,186.00

Resumen de consumo
135437084 Telefonía 6043585414
Dirección de instalación: CR 17 CL 2 -161
Fecha de corte: 31 mayo
Número telefónico: (6) 043 58 5414
Minutos consumidos: 90
Minutos adicionales: 0
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $72,221.10
Minutos del plan: ilimitado
Valor unidad adicional (sin iva): $0.00
Histórico de consumo de voz
Minutos adquiridos en el plan Minutos consumidos mes
ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado

439 361 170 428 289 120

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026.