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GOMEZ SANCHEZ JUAN DIEGO

SALTO DE CLIENTE000000000 ? MAYO/2024
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CICLO: 23

GOMEZ SANCHEZ JUAN DIEGO

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2024-04-26 73714
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Datos de envío y pago

Valor total a pagar :
C* CC/NIT: 1152187743
D*

S*
CL 27 B CR 55 -63
Bello-Antioquia
$ 114,512.00
B* Barrio Único

Contrato: 18651266 Paga con este numero Cargos básicos $ 114,403.03

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C* Consumos entre: Ver detalle al reverso Otros cobros $ 108.97
R* Referente de pago: 9536498832-63
F* Fecha Límite de pago :

F* 15 de Mayo de 2024
Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de
tu empresa y sigue disfrutándolos.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

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COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Medios de pago presenciales: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo,
Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08
de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU102814415 Fecha Expedición de la factura:
15/05/2024 20:29:59-05:00

Contrato:18651266 Referente de pago: 9536498832-63

CC/NIT: 1152187743
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Pago Total $114,512.00 Código
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recaudo
Fecha Límite de pago : 15 de Mayo de 2024 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu factura de este mes
$ 114,512.00
(Cargos básicos + Otros cobros)
Valor mensual de cargos basicos Servicios Suplementarios
Cargos básicos ($) Subtotal ($) IVA ($)Subtotal ($) IVA ($) Total
Internet $ 37,978.00 $ 7,215.82 $ 0.00 $ 0.00 $ 45,193.82
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Televisión $ 58,159.00 $ 11,050.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 69,209.21

Total de cargos básico $ 96,137.00 $ 18,266.03 $ 0.00 $ 0.00 $ 114,403.03

($)Subtotal ($) IVA ($) Total

Otros cobros
Ajustes facturación $ 0.75 $ 0.00 $ 0.75
Intereses por mora $ 94.52 $ 13.70 $ 108.22
Total de cobros $ 95.27 $ 13.70 $ 108.97

Detalle de su factura

Internet
Cargos básicos de los servicios contratados
Periodo de facturación Días consumo Identificador de servicio Producto Plan Subtotal Iva Total
01/04/2024 30/04/2024 30 213715607 Internet Ba hfc 150 mbps $ 94,945.00 $ 18,039.55 $ 112,984.55

Descuentos cargos básicos Válido hasta Subtotal Iva Total

Internet 31/12/2024 $ -56,967.00 $ -10,823.73 $ -67,790.73

Subtotal cargos básicos $ 45,193.82

Otros Cobros Subtotal Iva Total

Ajuste al peso $ 0.36 $ 0.00 $ 0.36
Interes por mora 2.41% $ 30.52 $ 5.80 $ 36.32
Interés de mora del iva 2.41% $ 14.50 $ 0.00 $ 14.50
Subtotal Servicios Suplementarios $ 51.18
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 45,245.00
Valor pago anterior $ 45,705.00

Televisión
Cargos básicos de los servicios contratados
Periodo de facturación Días consumo Producto Plan Subtotal Iva Total
01/04/2024 30/04/2024 30 Televisión Basico zona a $ 58,159.00 $ 11,050.21 $ 69,209.21

Subtotal cargos básicos $ 69,209.21

Otros Cobros Subtotal Iva Total

Ajuste al peso $ 0.39 $ 0.00 $ 0.39
Interes por mora 2.41% $ 41.60 $ 7.90 $ 49.50
Interés de mora del iva 2.41% $ 7.90 $ 0.00 $ 7.90
Subtotal Servicios Suplementarios $ 57.79
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 69,267.00
Valor pago anterior $ 62,173.00

Resumen de consumo
136290664 Internet 213715607 136448456 Televisión 130916365
Dirección de instalación: CL 27 B CR 55 -63 Dirección de instalación: CL 27 B CR 55 -63
Fecha de corte: 30 abril Fecha de corte: 30 abril
Velocidad de navegación: 0150 MG Unidad de consumo: 1
Unidad de consumo: 1 Valor unidad de consumo (con iva): $69,209.21
Valor unidad de consumo (con iva): $112,984.55

Bello, PUERTA DEL NORTE DG 55 # 34- 67 CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL NTE LOCAL 2059 ETAPA 2 C.P. 51050