Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 13 vistas

    SSYMA P04.02 F02 Inspeccion Planificada V6

    Cargado por

    Ajys Corporation

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    SSYMA P04.02 F02 Inspeccion Planificada V6

    Cargado por

    Ajys Corporation
    13 vistas3 páginas

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    13 vistas3 páginas

    SSYMA P04.02 F02 Inspeccion Planificada V6

    Cargado por

    Ajys Corporation

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    de 3

    Código:

    INSPECCIÓN INTERNA
    Versión:

    Fecha de aprob.:

    DATOS DEL TITULAR MINERO

    RAZÓN SOCIAL: R.U.C.: 20507828915 DOMICILIO:

    ACTIVIDAD ECONOMICA: N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

    AREA GENERAL : EMPRESA CONTRATISTA:

    AREA INSPECCIONADA : HORA: FECHA :

    TIPO DE INSPECCIÓN: INICIO DE TURNO: PLANIFICADA: DEL COMITÉ DE SSO: INOPINADAS:

    RESPONSABLE DEL AREA


    INSPECCIONADA

    INSPECTOR (ES) :

    PERSONAL QUE PARTICIPO :

    OBJETIVO:

    Tipo de
    Tipo
    Nro Acto o Condicion Observado / Fortaleza Condición detectada / Aspecto Ambiental Nivel de Riesgo Accion Inmediata (Causa Inmediata) Responsable Fecha Programada
    MA/SSO
    Positivo o Negativo Asociado

    10

    Leyenda

    MA: Medio Ambiente


    SSO: Seguridad y salud ocupacional

    Nro Foto

    Página 1 de 3
    Matriz de Probabilidad

    Probabilidad Nivel Descripción Frecuencia de Exposición

    Sucede con demasiada frecuencia: Ocurre más de una vez al mes en


    Siempre 5 6 o más personas expuestas varias veces al día
    una operación minera.

    Sucede con frecuencia: Ocurre más de una vez al año en alguna


    Muy Probable 4 3 a 5 personas expuestas varias veces al día
    operación minera.

    Sucede ocasionalmente: Ocurre menos de una vez al año en alguna 1 a 2 personas expuestas varias veces al día o
    Probable 3
    operación minera. muchas personas expuestas ocasionalmente

    Rara vez ocurre: Ocurre más de una vez cada 5 años en alguna
    Poco Probable 2 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente
    operación minera.

    Muy rara vez ocurre: El evento ocurre rara vez en alguna operación
    Raro 1 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente
    minera.

    Matriz de Consecuencia

    Consecuencia Nivel Persona Propiedad Proceso

    Lesión(es) Fatal(es)/
    Catastrófica 5 Daño a la propiedad >= 3,000,000 US$ Perdida al Proceso >= 24 horas
    Estado vegetal
    Lesión(es) con Tiempo(s) perdido(s)/ 300,000 US$ < = Daño a la propiedad <
    Mayor 4 12 horas < = Perdida al Proceso < 24 horas
    Enfermedad ocupacional avanzada 3,000,000 US$
    30,000 US$ < = Daño a la propiedad <
    Moderada 3 Lesión con Tratamiento médico 6 horas < = Perdida al Proceso < 12 horas
    300,000 US$
    1,500 US$ < = Daño a la propiedad <
    Menor 2 Lesión menor 1 hora < = Perdida al Proceso < 6 horas
    30,000 US$
    Insignificante 1 Ninguna lesión Daño a la propiedad < 1,500 US$ Perdida al Proceso < 1 hora

    Matriz de Riesgo
    Tabla de Severidad (Anexo SSYMA-P02.06-A01)

    ASUNTOS REQUISITO LEGAL U


    CALIFICACIÓN MEDIO AMBIENTE
    EXTERNOS OTRO REQUISITO

    Sin quejas o pocas


    El impacto se limita al área de
    quejas aisladas o
    trabajo.
    esporádicas. No existe normativa
    El consumo del recurso natural legal aplicable u otros
    no afecta a las comunidades requisitos que la
    Cuando afecta dentro del área de influencia organización ha suscrito
    Baja mínimamente al directa de la unidad minera o existe normativa legal
    ambiente debido a: Ninguna indagación aplicable u otros
    de los medios de
    requisitos que la
    La recuperación del medio comunicación.
    organización ha suscrito
    ambiente o reversibilidad del y se cumple.
    impacto es posible en un corto
    plazo (tiempo menor a 1 año.)

    El impacto al medio ambiente, es


    reversible no es continuo o
    permanente.
    El impacto no sobrepasa el Quejas repetidas
    área de operaciones de la sobre un mismo
    unidad minera. tema proveniente de
    los mismos grupos
    Cuando afecte al El consumo del recurso afecta o de interés.
    Media podría afectar a las comunidades ---- ------
    ambiente debido a:
    dentro del área de influencia
    directa de la unidad minera.

    La recuperación del medio


    Indagación de los
    ambiente o reversibilidad del
    medios de
    impacto es a mediano plazo
    comunicación
    (tiempo mayor a 1 año y menor a
    locales
    3 años)
    El impacto al ambiente es
    continuo o permanente e Alto nivel de
    irreversible. preocupación
    El impacto se puede extender (manifestaciones
    más allá de los límites de públicas)
    Cuando se estime propiedad de la unidad minera Existe normativa legal
    daños graves o aplicable u otros
    El consumo del recurso natural
    Alta irreversibles al requisitos que la
    afecta o podría afectar a nivel
    medio ambiente organización ha suscrito
    regional. Interés de los y no se cumple.
    por:
    medios de
    La recuperación del medio comunicación
    ambiente o la reversibilidad del nacional y/o
    impacto es a largo plazo internacional.
    (tiempo mayor a 3 años) o no
    es factible.

    Criterios de Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A02)

    ALTA Cuando no existe controles/Los controles no se han implementado

    MEDIA Cuando existe controles y no son efectivos

    BAJA Cuando existen controles y son efectivos

    Matriz de evaluación Severidad vs. Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A03)

    Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos (Anexo SSYMA-P02.06-A04)

    CLASIFICACIÓN DEL
    PUNTUACIÓN SIGNIFICANCIA MEDIDA DE CONTROL
    ASPECTO

    Tolerable (TO) 1 No Significativo (NS) No requiere acción específica

    Acciones para prevenir o reducir y/o


    Punto de Atención (PA) 2, 3 No Significativo (NS)
    controlar el impacto ambiental adverso.

    Acciones de prioridad primaria para la


    prevención, control y/o reducción de los
    impactos ambientales adversos
    asociados con ellos.
    Elaborar procedimiento estándar de
    tares (PET) de control para la actividad.
    Los aspectos ambientales significativos
    serán evaluados y considerados como
    Punto de Control (PC) 4,5 Significativo (S) uno de los elementos de entrada para
    establecer y revisar los objetivos y
    metas ambientales.
    Además los aspectos ambientales
    significativos serán motivo de:
     Monitoreo y /o verificación de las
    actividades de la Empresa, y de ser
    necesario, revisión de las
    acciones/operaciones involucradas.

    Aspecto Ambiental Positivo o Negativo Asociado


    ALTERACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
    ALTERACIÓN DE TOP SOIL
    ALTERACIÓN EN FLORA Y/O FAUNA
    ALTERACIÓN FUERA DE LA HUELLA AMBIENTAL
    AUSENCIA DE PERMISOS AMBIENTAL / OPERATIVO
    CONSUMO DE RECURSOS
    CONSUMO DE RECURSOS
    DESCARGA DE AGUA NO AUTORIZADA
    EMISIÓN DE GASES / VAPORES
    EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
    GENERACIÓN DE AGUA RESIDUAL
    GENERACIÓN DE LODOS / SEDIMENTOS
    GENERACIÓN DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS
    GENERACIÓN DE RESIDUOS NFU
    GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
    GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
    GENERACIÓN DE RESIDUOS RAEE
    GENERACIÓN DE RUIDO
    GENERACIÓN DE VIBRACIÓN
    INCUMPLIMIENTO DE LMP'S
    MEJORA EN CALIDAD DE SUELO / AGUA / AIRE
    PÉRDIDA DE CONTENCIÓN (DERRAME / FUGA)
    RECIRCULACIÓN DE AGUA
    RECUPERACIÓN DE ESPECIES

    Página 3 de 3

    También podría gustarte