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    P-CAL-001-01

    MAPEO DE PROCESO
    CODIGO

    REVISION 1

    LIBERACION DE CALIDAD
    No. PROVEEDOR EXTERNO SEGURIDAD ALMACÉN RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
    CALIDAD FORMATO UTILIZADO

    Recibo y registro de El proveedor se anuncia y registra su llegada en caseta de seguridad. Personal de seguridad Bitacora de recepcion
    1 proveedor notifica a personal de almacen recibo y calidad que el proveedor llego. (F-SEI-001-00)

    NO
    Devolucion de El responsable de Calidad recibo se encarga de realizar la inspección del Lote de tarimas de formato Chek List para
    2 material no conforme
    Recibo de material acuerdo al formato Chek List para recepción a almacén en un muestreo aleatorio. Si el recepción a almacén (F-
    material no cumple con las especificaciones se le regresa a proveedor. CAL-002)

    SI
    Una vez que esta liberado el lote, el montacargas procede a descargar la unidad completa
    Descarga de tarima de unidad del proveedor, generando a su vez una nota de remision foliada, con la fecha, nombre de
    3 del proveedor proveedor, codigo y cantidad de tarimas, esta remision se entrega una copia a proveedor, la
    Remison (F-COM-002)
    original y otra copia se le entrega a jefe de patio.

    El personal de operacion se encarga de clasificar el material para determinar a que proceso


    proceso de tarimas en las areas criterios genrales de
    operativo se va la tarima, una vez que la tarima se pule y se pinta según los criterios de los
    4 de separacin, pintura y/o
    clientes, se procede a separa por calidades con apoyo de la guia de clasificacion de calidad F-CAL-002)
    pulido
    material.

    Una vez que el material se termine de procesar , calidad realiza una inspeccion tomando en Clasificacion de material (F-
    cuenta la clasificcion de materiales. Colocando una papelta por lote o estiva que indica - CAL-003) y papeleta de
    5 Liberacion de material
    papeleta verde el material SI esta liberado, el almacenista acomoda segun layout de bodega liberacion (F-CAL-005-00) o
    SI NO PT. Papeleta rosa el material NO esta liberado se regresa a produccion rechazo (F-CAL-005.1-00)

    tomando como referencia el programa de entregas, el almacenista pone en el area asiganada Programa de entregas
    6 Preparacion de embarque
    para preparacion de embarque el material que se va entregar al cliente. (F-VEN-001)
    }2

    Criterio de calidad (F-CAL-


    Se realiza inspección de Con apoyo de la guia de criterios de cliente calidad revisa el materia para hacer la
    7 liberacion de material liberacion de embarque
    001) auditoria de calidad
    (F-CAL-006)

    }2
    SI NO

    Se abre una Desviación o no formato 8d (F-MEC-001) y


    En caso de no aprobar la inspección se procede a realizar una Desviación o no conformidad concentrdo (F-MEC-002)
    coformidad y se procede con
    8 la creación e implementación
    y creación e implementación de8D y se registran en formato de concentrado de rechazos
    concentrado de rechazo (F-
    internos y concentrado de desviaciones
    de 8D CAL-004)

    Proceso de tratamieto termico Se pasa tarima a horno de calor para tratamiento termico de tarima y el operador coloca certificado HT (F-CAL-
    9 y sello de tarima sello HT 006)

    una vez que el material sale del proceso de tratamiento termico, se sube el material a la Check list de limpieza de
    Embarque de material para
    13 entrega
    unidad la cual fue limpiada previamente por parte del chofer, tomando evidencia, para
    unidad (F-INC-001)
    entrega al cliente.

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