CAPACITACIÓN PREPARATORIA

A LA AUDITORÍA EXTERNA
¡Conoce MIPG Y SIGAMI¡

En este documento encontrarás una explicación de

los aspectos generales que un servidor público y/o
contratista de la Alcaldía Municipal de Ibagué, debe
conocer sobre el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG y del Sistema Integrado de Gestión de
la Alcaldía Municipal de Ibagué ‘SIGAMI’.

¡Participar y mejorar el proceso

depende de ti, depende de TODOS!
MIPG Vs SIGAMI

NTS TS 001-1 2014

Antecedentes de MIPG
Con el Decreto 1499 de 2017, se unifican
SCI
los sistemas de gestión en el Estado
Ley 87 de Colombiano en uno solo:
1993
El Modelo Integrado de Planeación y
Gestión conocido como MIPG

Ley 1753 de 2015 Modelo Integrado

Art 133, SISTEDA de Planeación y
“Plan Nacional de Desarrollo 2014- Gestión
2018” Ley 489 de
1998 Decreto 1499 de
2017

SGC
Ley 872 de
2003
¿Qué es MIPG?

Es el marco de referencia para dirigir,

planear, ejecutar, hacer seguimiento,
evaluar y controlar la gestión de las
entidades y organismos públicos, con el
fin de generar resultados que atiendan
los planes de desarrollo y resuelvan las
necesidades y problemas de los
ciudadanos, con integridad y calidad en el
servicio.
Dimensiones de MIPG
El Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG, está compuesto por
7 dimensiones, 2 de ellas
transversales:

• Información y Comunicación
• Gestión del Conocimiento
Políticas de MIPG
Para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se
unieron 11 entidades del estado colombiano, para la formulación de las 19
políticas que son la base del Modelo.

Mejora Gestión de la Compras y

Normativa información Contratación
Estadística Pública
Articulación con otros
Sistemas de Gestión
2. Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el 4 Norma Técnica Sectorial
Trabajo – ISO 45001 de Turismo Sostenible NTS
TS001-1

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se

3. Sistema de Gestión articula y complementa con otros sistemas de gestión como:
Ambiental – ISO 14001 • Gestión de Calidad
• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
• Gestión Ambiental
• Turismo Sostenible
1. Sistema de Gestión • Seguridad de la información
de Calidad – ISO 9001 • Gestión Antisoborno
• Cultura de Paz Organizacional
¿ ENTONCES… Qué es el SIGAMI?

Es una herramienta de gestión sistemática y

transparente encaminada a permitir y facilitar la
dirección y la evaluación del desempeño de la Alcaldía
Municipal de Ibagué, en términos de Calidad, Gestión
Ambiental, Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, Turismo Sostenible, Gestión de Seguridad de
la Información, Gestión de la Cultura de Paz
Organizacional y Gestión Anti soborno para lograr la
satisfacción en la prestación de los servicios, en pro de
entregar mejores resultados a la comunidad.
SISTEMA HSEQ
Las siglas HSEQ, provienen del inglés Health, Safety, Environment and
Quality que en español significa Salud, Seguridad, Medio Ambiente y
Calidad.
 Articulación del Plan de Desarrollo con el
SIGAMI
a. CONTEXTO ESTRATÉGICO

b. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

c. MISIÓN

d. VISIÓN

e. POLÍTICAS
Esta es la ruta que seguimos en la Alcaldía
f. OBJETIVOS Municipal de Ibagué, para la actualización
de la Plataforma Estratégica!
g. PROCESOS
h. INDICADORES
 MISIÓN- INSTITUCIONAL

La Alcaldía de Ibagué como Entidad Pública del

Orden Territorial, garantiza las condiciones y los
recursos económicos y humanos necesarios
para la oportuna prestación de los servicios para
la oportuna que promueven el desarrollo social,
económico, cultural, ambiental y del territorio, a
partir de la implementación de planes y
programas que fomentan el adecuado ejercicio
de los derechos humanos, la equidad y la
justicia, con una administración transparente y
efectiva de los recursos públicos
VISIÓN- INSTITUCIONAL
En el año 2023 la Alcaldía Municipal de
Ibagué será reconocida como una entidad
líder en el desarrollo sostenible, así como por
el fortalecimiento de la competitividad
económica y en la implementación de
estrategias y políticas sectoriales, orientadas
al bienestar integral de la comunidad; con
aprovechamiento de sus potencialidades
culturales y artísticas, a partir de procesos
incluyentes, participativos, transparentes, y
eficientes con el fin de recuperar la confianza
de la ciudadanía en las acciones
Institucionales
PREGUNTA: ¿Cómo se estableció el
contexto de la organización?
Respuesta: El contexto de la organización se estableció a través del
análisis interno y externo de la Alcaldía, utilizando la matriz DOFA

Ver Matriz DOFA

PREGUNTA: ¿Cómo se definieron las
necesidades y expectativas de las partes
interesadas?
Respuesta: Las necesidades y
expectativas se determinaron a
través de la metodología o
herramienta poder-interés

Ver Matriz
Requisitos, necesidades y expectativas
de la comunidad y demás grupos de valor

REQUISITOS A CUMPLIR EN EL PARTES INTERESADAS

SIGAMI
PLIO

REQUISITOS Partes
Interes.

Legal

Iso
Organización

Ver
Normograma
Cuál es el alcance del Sistema Integrado
HSEQ?
El alcance del Sistema Integrado de Gestión HSEQ se presenta a
continuación:

Prestación de los servicios que promueven el Desarrollo Social (Gestión de

Salud, Gestión Educativa, Gestión Social Y Comunitaria, Gestión Artística y
Cultural), Económico (Gestión del Desarrollo Económico y la Competitividad,
Gestión de Innovación y TIC), Ambiental (Gestión Ambiental), de Desarrollo
Territorial (Gestión de Infraestructura y Obras Públicas, Gestión del Tránsito y
la Movilidad) e Institucionalidad Política (Gestión del Servicio de Atención al
Ciudadano, Gestión de la Gobernabilidad, Participación y Convivencia
Ciudadana), en el Municipio de Ibagué.
 Cuál es el alcance del Sistema Integrado
HSEQ?
Dicho alcance, cubre todos los procesos determinados en el mapa de procesos de la Entidad cumpliendo con los requisitos establecidos en las
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, respondiendo a las
necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas, en las siguientes sedes o lugares físicos:

- Edificio Principal: Calle 9 No. 2-59

- CAM de la Pola: Carrera 4 Calle 6 (Secretaría de Infraestructura, Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural).
- CAM Parque Galarza: Carrera 2 No. 17-01 (Secretaría de Planeación, Secretaría de
Educación, Secretaría de Desarrollo Social Comunitario).
- Calle 15 No. 6-67 (Secretaría de Salud).
- Carrera 3 No. 10-19 (Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, Oficina Control
Disciplinario, Oficina de Control Interno)
- Carrera 23 Sur No 87-08 Parque Industrial y de Servicios (Secretaría de Movilidad)
- Carrera 5 con Calle 10 (Secretaría de Cultura)
- Carrera 2 12-44 (Secretaría de Desarrollo Económico, Oficina de Contratación)
- Carrera 2 No. 13-38 (Secretaría de Hacienda Pública).
A continuación, encontrarás
nuestro mapa de procesos, el
cual se encuentra distribuido
en cinco tipos de procesos:

✓ Estratégicos
✓ Misionales
✓ Apoyo
✓ Evaluación
✓ Transversales
El 23 de septiembre de 2022, el señor
Alcalde firmó el decreto 1000-0613,
actualizando el modelo de proceso de la
Entidad, pasando de 23 a 25 procesos.
Pero para la Auditoría externa se va a
tener en cuenta únicamente los 23
procesos del mapa anterior.
Como se evidencia el liderazgo y
compromiso de la Alta Dirección con el
sistema?
Definición de metas en el plan
de desarrollo relacionadas con
el fortalecimiento del SIGAMI
Revisión de avances a través del
comité institucional de gestión
y desempeño
Asignación de recursos para la
implementación del Sistema
HSEQ
Determinar la política de
administración de riesgos
Definir estrategias para el
cumplimiento de los requisitos
PLIO
Como se determinan los
Roles y responsabilidades
ALCALDE

En MIPG Y SIGAMI? Decreto 1000-0175 de 2021

DIR.
REP. ALTA Decreto 1000-0176 de 2022
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN

COMITÉ COMITÉ
MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
GESTIÓN Y AUDITORÍA
DESEMPEÑO

COMITÉ
LIDERES DE LOS PROCESOS COORDINADORES DE LOS 7 INSTITUCIONAL
SISTEMAS DE GESTIÓN DE GESTIÓN Y COMITÉ DE
DESEMPEÑO COORDINACIÓN
DE CONTROL
COMITÉ DE COMITÉ DE INTERNO
GESTIÓN COMITÉ COPASST CONVIVENCIA
AMBIENTAL LABORAL
COMITÉ TÉCNCIO
SIGAMI
 Como se gestionan los Riesgos y
Oportunidades en la Entidad?
• Guía DAFP para la administración del riesgo y el
Riesgos de Gestión diseño de controles en entidades públicas -
Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital -
ISO 9001 Versión 5 - Diciembre de 2020
Riesgos de Gestión
Matrices de Aspectos e • Guía Técnica Colombiana GTC 104 – Gestión Riesgos de Corrupción
Impactos Ambientales del Riesgo Ambiental Riesgos y Peligros
ISO 14001 Aspectos e Impactos Ambientales
Riesgos y Oportunidades
• Guía para la identificación de peligros y
Matrices IPEVR valoración de riesgos en seguridad y salud
ISO 45001 ocupacional. GTC 45 2012-06-20

Riesgos de Corrupción • Guía DAFP para la administración del riesgo y el

diseño de controles en entidades públicas -
Plan Anticorrupción y de Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital -
Atención al Ciudadano Versión 4
Cuales son los Servicios que
presta la Alcaldía de Ibagué?
Gestión
Social,
Cultural y
Comunitaria
Formulación e Ordenamiento
Implementació y
n de Políticas Administració
públicas Servicios n del Territorio
públicos
(Prestación
y/o
seguimiento
) Inspección,
Gestión de
Proyectos Vigilancia y
Control

Atención al
Ciudadano
Código de Integridad y Buen
Gobierno Decreto 1000-0612 de 2020

Los siguientes son los principios que rigen el actuar de los servidores públicos en la
Alcaldía Municipal de Ibagué:
Calidad Complementariedad
Comunitario Corresponsabilidad
Integridad Equidad
Amor ético Lealtad

De igual manera, se han incluido los siguientes Valores

Institucionales en el Código de la Integridad y Buen Gobierno :

• Honestidad • Justicia
• Respeto • Compromiso
• Diligencia
Como se planifican las Acciones en el
sistema Integrado de Gestión?
Plan de Desarrollo

Plan Indicativo

Plan de Acción

Planes de Trabajo del Sistema

Como se
asegura el
cumplimiento
de la política y
de los
objetivos
institucionales
?
 Que es el PIGA?
El Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, cuenta con 6 programas que permiten abarcar todos los
aspectos y medios afectados en el desarrollo de las actividades propias del desarrollo de los procesos al
interior de la Alcaldía de Ibagué. A través del cumplimiento de estos programas, se logra hacer una
reducción, mitigación y/o eliminación de los impactos negativos al ambiente.
A continuación, se mencionan los 6 programas del PIGA.

1. Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

1. Plan de Uso Eficiente y Ahorro de la Energía.

1. Gestión y Manejo Integral de Residuos sólidos.

1. Programa de Cero Papel.

1. Medios de Movilidad Sostenibles.

1. Manejo y Control de Emisiones Atmosféricas.

Que es el Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial
El reglamento de Higiene y seguridad
industrial, tiene como objeto la
identificación, reconocimiento, evaluación
y control de los factores
ambientales que se originen en los lugares
de trabajo y que puedan afectar la salud
de los trabajadores
Que es el plan de preparación y respuestas
ante emergencias?
La ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ dispone de plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias para sus instalaciones y
operaciones en todos los centros de trabajo, el cual busca definir e
implementar acciones rápidas, coordinadas y confiables, que garanticen
enfrentar los problemas más críticos que puedan presentarse en tales
momentos

como: seguridad de las personas, control de la emergencia misma y

protección de bienes en particular aquellos de valor estratégico para la
Empresa, incluyendo su imagen y el medio ambiente. Igualmente busca
estimular una actitud preventiva en las actividades y decisiones cotidianas
tanto de los ocupantes habituales u ocasionales como de quienes tienen
responsabilidades administrativas por los recursos y las instalaciones.
Como mide la entidad la satisfacción de los
ciudadanos?

Encuestas
Informes de PQRS
Informes de Trámites
DOCUMENTOS QUE VAN A SER REVISADOS

• Caracterización • Indicadores
• Políticas de Operación • Mapas de Riesgo de corrupción y
• Planes gestión
• Programas • Normograma
• Manuales • Planes de mejoramiento de la
• Procedimientos Auditoría Interna
• Instructivos • Plan de mejoramiento de la Auditoría
• Guías Externa
• Formatos • PQRS