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    Why Why Why Logistica CQA

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    El resumen del documento es el siguiente: 1) El sistema de almacenamiento de materiales no controla de manera eficiente las fechas de vencimiento ni la identificación correcta de los materiales. 2) Se encontraron discrepancias entre las fechas registradas en el sistema y las etiquetas físicas en varios lotes de material. 3) Dos lotes de material tenían registro de entrada pero no aparecían en el control de fechas de vencimiento.

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    El resumen del documento es el siguiente: 1) El sistema de almacenamiento de materiales no controla de manera eficiente las fechas de vencimiento ni la identificación correcta de los materiales. 2) Se encontraron discrepancias entre las fechas registradas en el sistema y las etiquetas físicas en varios lotes de material. 3) Dos lotes de material tenían registro de entrada pero no aparecían en el control de fechas de vencimiento.

    Descripción original:

    Elaboración de why why ánalis por falla en le proceso logistico.

    Título original

    Why Why Why Logistica CQA (1)

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    El resumen del documento es el siguiente: 1) El sistema de almacenamiento de materiales no controla de manera eficiente las fechas de vencimiento ni la identificación correcta de los materiales. 2) Se encontraron discrepancias entre las fechas registradas en el sistema y las etiquetas físicas en varios lotes de material. 3) Dos lotes de material tenían registro de entrada pero no aparecían en el control de fechas de vencimiento.

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    de 4

    Fecha de

    GAP Analisis
    Realizacion

    El sistema de almacenamiento de materiales no es eficiente para controlar


    la fecha de vencimiento de los materiales de embalaje ni la correcta
    identificación en el área, esto se demuestra en:
    a) Al revisar el material ECO0015 lote XX8298JA1000 en la macro de
    control de fecha de vencimiento del material, se encuentra que fue
    registrado como fecha de fabricación de octubre de 2021, aunque en la
    etiqueta de identificación del material indica 11/04/2021, además de esto la
    9/26/2023 tabla indica que el material está vencido desde el 10/11/2022, al igual que
    el material 1242C lote 1084818 venció desde el 10/06/22 y ECO0019 lote
    1090080117, sin embargo físicamente todos los materiales tienen etiqueta
    de "aprobado" sin ninguna identificación de cuarentena.
    b) Material ECO0013 lote Z40915AA1000 fabricado el 18/05/2023 y
    ECO0745 lote 2591 fabricado el 12/04/2020 tienen entrada registrada en
    LX pero no se encuentran en el control de fecha de vencimiento
    (investigación)

    No se alcanzo a revisar el fisico con el sistema


    Why Why Why

    Por la alta rotación


    No se realiza
    del personal en el
    seguimiento al
    área, durante el
    El registro interno registro interno
    primer semestre de
    31261 CONTROL 31261 CONTROL
    2023 no se cuenta
    DE FECHAS DE DE FECHAS DE
    con una persona
    VENCIMIENTO DE VENCIMIENTO DE
    designada
    LOS MATERIALES LOS MATERIALES,
    especificamente para
    no se encuentra con el fin de detectar
    la actividad de
    actualizado discrepancias entre
    registro de fechas de
    lo fisico versus
    vencimiento de los
    sistema
    materiales.
    Planes de Acción

    CORRECTIVO :
    - Realizar revisión de los materiales que se encuentran en inventario, validando la fecha de vencimiento en
    el certificado de Calidad y llevando esta información al sistema AS400.
    - Identificar en el sistema AS400 los materiales segun los hallazgos Almacén D1: Almacén disponible
    Inhouse P&G - Almacén D9: Almacén rechazado Inhouse P&G
    - Realizar la destrucción del material que salga de la revisión como rechazado y dejar acta de destrucción
    como soporte.
    SISTEMATICO:
    - Solicitar a TI corporativo la incluisión de un campo en el sistema AS400 donde se pueda registrar la fecha
    de vencimiento de los materiales
    - Modificar el procedimiento 9167 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE
    EMPAQUE incluyendo en la actividad #24 el registro de la fecha de vencimiento del material de empaque al
    momento de ingresar el material en el sistema.
    - Dar de baja al procedimiento 31090 CONTROL DE LA FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS
    MATERIALES y al registro interno 31261 CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS
    MATERIALES.
    - Realizar seguimiento semanal a las fechas de vencimiento de los materiales segun formato de excel
    enviado de manera automatica por el sistema AS400 "Informe de Mercadería por Vencer PRX
    VENC.MAN.PROCTER" y notificar al cliente en caso de detectar algun material proximo a vencer.
    - Modificar el procedimiento 9167 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE
    EMPAQUE incluir actividad #28 la revisión semanal por parte del Supervisor de Logistica del informe
    enviado por el sistema AS400.
    NO SISTEMATICO:
    - Entrenar al personal encargado del proceso de ingreso de materiales en el sistema AS400.
    - Realizar seguimiento por parte de los lideres del proceso del cumplimiento de la actividad.
    Fecha
    Responsable
    Cumplimiento

    S.Gallego 10/31/2023

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