Avance de Memorandum

CARTA DE COMPROMISO
Señores:
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

Adjudicación Directa Publica n°006-2015-CEP/MDU
““MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EL CASERIO LUIS

JOSE DE ORBEGOSO, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, REGION LA
LIBERTAD”
ASUNTO: COMPROMISO
Mediante la presente el suscrito , ROBERT ALEXANDER JARA MIRANDA, con D.N.I. Nº 42312593, ,
me COMPROMETO a formar parte del plantel profesional propuesto, durante el plazo de
ejecución de la obra para desempeñar el cargo de ALMACENERO , en caso de que le postor
CONSORCIO LUIS JOSE DE ORBEGOSO, resulte adjudicado con la Buena Pro del presente proceso
de selección: ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°006-2015-CEP/MDU, para la ejecución de la
obra: “ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°006-2015-CEP/MDU, para la ejecución de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EL CASERIO LUIS
JOSE DE ORBEGOSO, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO,REGION LA
LIBERTAD”.
Sin otro particular particular me despido de Ud:
Atte.
MEMORÁNDUM
De :
Para :
Fecha:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar la

corrección del Memorándum Nº 013-2018-2019/WMA-CR, que por error material detalla
que el Informe de la Semana de Representación correspondiente de 3 de octubre de 2022
Debe decir: Informe de Semana de Representación correspondiente el 7 de enero 2022. Sin
otro particular, hago propicia para expresarle mi especial consideración y estima personal.
Atentamente
Introducción :
La Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pichari, en adelante la

"Entidad", corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de
Control 2022 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Pichari, registrado en el Sistema de Control Gubernamental con el código N° 02-0469-
2022-004, iniciado mediante oficio N° 279-2022-MPM/OCI de 3 de octubre de 2022, en el
marco de lo previsto en la Directiva N° 001-20212-CG/NORM "Auditoria de
Cumplimiento" y el "Manual de Auditoría de Cumplimiento" aprobadas mediante
Resolución de Contraloría N° 001-2022-CG de 7 de enero 2022.
Considerando :
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194 de la constitución política del Perú
modificada por la ley de reforma constitucional ley número 30 30 5 concordante con el
artículo 2 del título preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades ley número 27972
Establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local
que emanan de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público y autonomía
política economía y administrativa en los asuntos de su competencia
que mediante resolución de contraloría número 195-88-cg g se aprueban normas que

regulan la ejecución de las obras públicas por administración directa Estableciendo en el
numeral 3 del artículo 1 que es requisito indispensable para la ejecución de estas obras
contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente el mismo que
comprenderá básicamente lo siguiente memoria descriptiva especificaciones técnicas
planos metrados presupuesto base en con su análisis de estos y cronograma de adquisición
de materiales y de ejecución de obra concordante con lo dispuesto en el anexo 01
definiciones del reglamento de la ley de contrataciones del estado aprobado mediante
decreto supremo número 344 - ef en el cual se define el expediente técnico de obra como el
conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva especificaciones
Objetivos
Objetivo general
Determinar si la ejecución y supervisión del Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de la Pichari, distrito de
Pichari - Cusco, se ejecutaron de acuerdo a las estipulaciones contractuales y normativa
aplicable.
Objetivos específicos
1. Establecer si la ejecución de la Obra se realizó de acuerdo a la normativa aplicable y

estipulaciones contractuales.
2. Establecer si los hechos que sirvieron para el otorgamiento de las ampliaciones de plazo
configuraron las causales establecidas en la normativa de contrataciones del Estado y
contaron con el sustento técnico para su procedencia.
Alcance
La auditoría de cumplimiento comprende el periodo del 2 de octubre de 2017 al 31 de

marzo de 2022, comprendiendo a la Gerencia de Obras la Entidad ubicado en la ciudad de
Pichari
Nuestro examen se efectuara con las Normas de Auditoria Gubernamental, aprobados

mediante resolución CGE/094/2017 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2022, aplicables
a la auditoria especial (NAG 251 al 256), y el tipo de evidencia a obtenerse, será
documental a través de fuentes internas y externas , como resultado de la aplicación de los
procedimientos de auditoria descritos en el programa de trabajo, proceso de contratación,
operaciones de pago e informes sobre el cumplimiento de los términos de referencia objeto
contrato en la escuela de abogados del estado, por el periodo comprendido del 01 de julio
al31 de marzo de 2022, con cobertura del 100%.
METODOLOGÍA
Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoria, se efectuara la
acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo suficiente y competente,
mediante la aplicación y técnicas y procedimientos a través de las siguientes etapas:
Planificación.- Se ha efectuado un relevamiento de información para obtener conocimiento
sobre las operaciones objeto de la auditoria, las áreas que intervienen y las servidoras y los
servidores públicos cargo, así como la información y documentación relacionada con los
procesos de contratación desembolsos e informes de consultores en línea, por la prestación
de servicios a la organización y coordinación de toda las actividades, así mismo se ha
analizado la existencia o inexistencia de controles, riesgos inherentes, riesgos de control,
problemas derivados de los mismos, se ha determinado el enfoque de auditoria que nos
permitirá alcanzar el objetivo.
Ejecución.- Basado en los programas de trabajo, se obtendrá la evidencia suficiente y
competente, que nos permitirá respaldar el cumplimiento del objetivo de la auditoria.
Comunicación de resultados.- Sobre la base de los resultados obtenidos emitirán los
informes correspondientes, en concordancia con lo establecido en la Norma de Auditoria
Especial 255.
Opinión de auditoria :
Realizar visitas inopinadas a diferentes comunidades anexos, centros poblados, distritos,

provincias del departamento de Huancavelica, donde sostenemos reuniones de trabajo con las
autoridades y población, quienes manifiestan sus necesidades los cuales trasladamos a las
entidades competentes para su pronta solución. Asimismo, supervisar los avances de las obras que
vienen realizando en los diferentes distritos del departamento de Huancavelica.
Obra S/
Presupuesto de obra 318,909,10
Enfoque de auditoria
Control gubernamental
El “Manual de Normas de Auditoría Gubernamental” (M/CE/10), versión 4, emitido por la

Contraloría General del Estado fue aprobado mediante Resolución Nº CGR/026/2005 del 24 de
febrero de 2005, cuya división para cada tipo de Auditoría fue aprobado mediante Resolución Nº
CGR/079/2006 del 4 de abril de 2006.
INFORME Nº 002-2018-2019-WMA/CR
A : Daniel Enrique Salaverry Villa
ASUNTO : Presidente del Congreso de la República Semana de Representación del lunes 22 al

viernes 26 de octubre de 2018.
REFERENCIA : Oficio Circular Nº 025-2018-2019-ADP-OM/CR
FECHA :Lima, 12 de noviembre de 2018.

A través del presente y en cumplimiento con lo establecido mediante la Resolución Legislativa del
Congreso de la República Nº 003-2009-CR, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03 de
Octubre del 2009, cumplo con informar las actividades desarrolladas durante la semana de
representación parlamentaria, correspondiente al mes de octubre del 2018, donde se han
realizado visitas a instituciones públicas, obras en ejecución y se han sostenido reuniones de
trabajo con diversas autoridades locales, representantes de la sociedad civil y la población.
l. PRESENTACIÓN:
La semana de representación que tienen que realizar todos los Congresistas de la República como
un medio directo para interactuar con la población que lo eligió como su representante en el
Poder Legislativo, es utilizado como un instrumento esencial para recoger las múltiples
necesidades, así como los requerimientos necesarios que la comunidad manifiesta en forma
directa a su representante, conforme lo dispone el artículo 23º inciso f) del Reglamento del
Congreso de la República. Los Congresistas, tienen como función el de legislar, modificar y aprobar
leyes, así como la fiscalización de las diferentes actividades que se ejecutan a nivel de órganos de
gobierno nacional, regional y local, así como la representación y el apoyo en las diferentes
gestiones de proyectos que pretenden llevar a cabo dichos órganos de gobierno, priorizando
aquellos de interés para una determinada comunidad generando el tan ansiado bienestar común.
¡El Congresista en cumplimiento con su labor congreso! detalla que en su Semana de
Representación logró tener comunicación de forma directa con diferentes pobladores de la zona
de la Provincia de Acobamba, Huancavelica, Huaytara y Churcampa, recogiendo sus principales
necesidades para la atención debida en los sectores de educación, transporte, agricultura,
seguridad y salud.
- OBJETIVO:
Realizar visitas inopinadas a diferentes comunidades anexos, centros poblados, distritos,

provincias del departamento de Huancavelica, donde sostenemos reuniones de trabajo con las
autoridades y población, quienes manifiestan sus necesidades los cuales trasladamos a las
entidades competentes para su pronta solución. Asimismo, supervisar los avances de las obras que
vienen realizando en los diferentes distritos del departamento de Huancavelica.

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““MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EL CASERIO LUIS

Sin otro particular particular me despido de Ud:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar la

La Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pichari, en adelante la

que mediante resolución de contraloría número 195-88-cg g se aprueban normas que

Determinar si la ejecución y supervisión del Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua

1. Establecer si la ejecución de la Obra se realizó de acuerdo a la normativa aplicable y

La auditoría de cumplimiento comprende el periodo del 2 de octubre de 2017 al 31 de

Nuestro examen se efectuara con las Normas de Auditoria Gubernamental, aprobados

Realizar visitas inopinadas a diferentes comunidades anexos, centros poblados, distritos,

El “Manual de Normas de Auditoría Gubernamental” (M/CE/10), versión 4, emitido por la

A : Daniel Enrique Salaverry Villa

ASUNTO : Presidente del Congreso de la República Semana de Representación del lunes 22 al

REFERENCIA : Oficio Circular Nº 025-2018-2019-ADP-OM/CR

FECHA :Lima, 12 de noviembre de 2018.

Realizar visitas inopinadas a diferentes comunidades anexos, centros poblados, distritos,

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