GESTION DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO LISTA DE CHEQUEO

ORGANIZACIÓN EMPRESA PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MANTENIMIENTOS Y MONTAJES B&G

RUT 10631767683

DIRECCIÓN Calle 18 #65g44 Antioquia Medellin

TELÉFONOS 3104532438

REPRESENTANTE LEGAL Leonis Dayana Barrios Guerra

ACTIVIDAD ECONÓMICA
BRINDAR ACTIVIDADES DE SERVICIO D APOYO A LAS EMPRESAS
N.C.P,EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
SE INCLUYE EN LA CLASE 3312,MANTENIMI8ENTO Y REPARACIÓN
ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS (Por Centros de

3
trabajo)

INFORMACION ESPECIFICA DE LA EMPRESA:

DOCUMENTOS DE VERIFICACION
INFORMACION
Cumple No Cumple Observaciones

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

POBLACION

JORNADA LABORAL

SEGURIDAD SOCIAL

MATERIAS PRIMA, MATERIALES E

INSUMOS

MAPA DE PROCESOS
MANUAL DE FUNCIONES

REGLAMENTO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO

FICHA
FECHA

INTEGRANTES EQUIPO COLABORATIVO

NOMBRE DOCUMENTO
 LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓ

CICLO ESTÁNDAR

0.ORGANIZACIÓN
 J

RECURSOS (10 %)
 I. PLANEAR

RECURSOS (10 %)
 I. PLANEAR

GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST (15 %)

 II. HACER

GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)

 II. HACER

GESTIÓN DE LA SALUD (20 %) GEST

 II. HACER II. HACER

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)

 II. HACER

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

 III. VERIFICAR
II. HACER

VERIFICACIÓN DEL SG SST (5%)

GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

 IV. ACTUAR

MEJORAMIENTO (10%)
 LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTANDARES M
DEFINICIÓN
ESTÁNDAR
 Recursos Financieros,
Técnicos, Humanos y
de otra índole para
coordinar y desarrollar
el SG SST
4%
Capacitación en SG
SST
6%
Política del SG SST - 1
%

Objetivos del SG SST -

1%

Evaluación inicial del

SG SST - 1%

Plan Anual de Trabajo

-2%

Conservación de la
documentación - 2 %

Rendición de cuentas -
1%

Normatividad Vigente
y Aplicable del SG SST
- 2%
Adquisiciones - 1 %

Contratación . 2 %

Gestión del Cambio -

1%

Condiciones de Salud
en el Trabajo
9%
 Registro, Reporte e
Investigación de los
incidentes, accidentes
y enfermedades
laborales
5%
 Mecanismos de
Vigilancia de las
Condiciones de Salud
de los Trabajadores
6%

Identificación de
peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
15 %
 Medidas de
prevención y control
para intervenir los
riesgos / peligros
Plan de Prevención,
Preparación ante
Emergencias
10%

Gestión y Resultados
del SG SST
5%
Acciones Preventivas y
Correctivas con base
en los resultados del
SG SST
 LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTANDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

CRITERIO DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN Cumple No Cumple Parcial

Lista de chequeo x

Información de la empresa x
0
Documentos obsoletos

Reglamento de higiene y seguridad industrial x

Acta de Designación del Responsable del SG-SST cumpla con el perfil de la
resolucion 0312 de 2019 X

Acta de Descripción del cargo X

Constancia de estudio x
Licencia en SST
1.1.1 Responsable del SG SST X

Certificación de Experiencia en SST

x
Hoja de vida del responsable del SG- SST
x
Certificado curso virtual de 50 horas X
Matriz de Responsabilidades en SST para todos los niveles jerárquicos de la
organización. Niveles: Área de SST, Gerencia, Mandos Medios, Coordinador de
Alturas, Trabajadores, Temporales, Contratistas (persona natural, persona
jurídica), Visitantes y Grupos de Apoyo (COPASST, COCOLAB o CCL, Brigada,
etc.), ARL, etc x
1.1.2 Responsabilidades en SST

Evaluación de responsabilidades x
 Acta de designación de Recursos con base en el Plan de Trabajo Anual
(Presupuesto en SST con distribución en Financiero, Técnico o Tecnológico y
Humano). X

1.1.3 Asignación de Recursos para el SG SST

Matriz de Recursos con base en el Plan de Trabajo Anual (Presupuesto en SST
con distribución en Financiero, Técnico o Tecnológico y Humano).
X

Afiliación al sistema de riesgos laborales x

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Planillas de pago al SGRL por mes de todos los trabajadores independiente del
Riesgos Laborales tipo de vinculación laboral (vinculados, temporales, contratistas persona
natural y contratistas persona jurídica). x

Acta de identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión

1.1.5 Identificación y Pago de Pensión especial x
Trabajadores de Alto Riesgo

Procedimiento de Conformación y Funcionamiento COPASST X

Formato Acta Convocatoria elección COPASST x
Formato Acta de Conformación o Constitución COPASST x
Formato Acta de Nombramiento de Vigía SST x
Formato Acta Inscripción de Candidatos COPASST x
1.1.6 Conformación Copasst o Formato Tarjetón COPASST x
Nombramiento Vigía
Formato Acta de Apertura elecciones COPASST x
Formato Acta de Cierre o Escrutinio COPASST x
Formato Acta de Reunión COPASST x
Formato Citación a Reunión COPASST x
Formato Acta de designación de representación del empleador x
Cronograma de capacitación al COPASST o Vigía en SST x
Registro de Asistencia a Eventos x
Formato Evaluación de la Efectividad de la Capacitación del COPASST-Vigía.
1.1.7 Capacitación del Copasst o Vigía x
Registro de Asistenca a las capacitaciones establecidas en el cronograma de
capacitación al COPASST o Vigía en SST x

Procedimiento de Conformación y Funcionamiento COCOLAB o CCL X

Formato Convocatoria elección COCOLAB o CCL x
Formato Acta de Conformación o Constitución COCOLAB o CCL x
 Formato Inscripción de Candidatos COCOLAB o CCL X
Formato Tarjetón COCOLAB o CCL X
Acta de Apertura elecciones COCOLAB o CCL x
Acta de Cierre o Escrutinio COCOLAB o CCL x
Acta Ordinaria de Reunión COCOLAB o CCL X
1.1.8 Conformación y Funcionamiento Formato Citación a Reunión COCOLAB o CCL X
Comité de Convivencia Acta de Confidencialidad o Compromiso x
Formato de Quejas y Sugerencias Acoso Laboral x
Acta de Designación Representantes del empleador x x
Actas Ordinarias COCOLAB o CCL último año x
Cronograma de capacitación al COCOLAB o CCL x
Formato Registro de Asistencia a Eventos x
Formato Evaluación de la Efectividad de la Capacitación del COCOLAB o CCL x
Registro de Asistencia a las capacitaciones establecidas en el cronograma de
capacitación al COCOLAB o CCL x
Programa de Capacitación x
Formato Registro de Asistencia x
Registros de Asistencia
Formato Evaluación de los trabajadores independiente del tipo de
de Capacitación
vinculación laboral a las capacitaciones programadas en el Plan o Cronograma x
Formato
de Evaluación del Facilitador
Capacitación. X
1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Formado de Solicitud y Necesidades de Capacitación X
Prevención - P y P Plan o Cronograma de Capacitación (trabajadores, COPASST, CCL, Brigada, etc) x
Matriz de Seguimiento Plan de Capacitación x
Evidencia de la participación del COPASST o Vigía en la revisión anual del
Programa de Capacitación. Acta de reunion de gerente y copasst donde X
evidencie la creaccion del cronograma

Programa de capacitación,inducción,reinduccion y entrenamiento SST x

Acta de Certificación de Asistencia Inducción o Reinducción x
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción
en SG SST, Actividades de Promoción y Registro Efectividad de la Inducción o Reinducción x
Prevención - P y P Matriz de seguimiento Cronograma de Inducción y Reinducción x
Registro de Asistencia y Efectividad de la inducción o reinducción del último x
año.
Certificación del Curso Virtual de 50 horas en SG-SST del responsable de SST y
1.2.3 Responsable del SG SST - Curso 50 todo el personal que aplique.
x
Horas
 Política del SG-SST fechada y firmada por el Representante Legal Actual
x

2.1.1. Política del SG SST - Firmada Soporte de comunicación o divulgación de la Política al COPASST.
x
Fechada y Divulgada al Copasst
Soporte de comunicación o divulgación de la Política por parte de todos los
trabajadores independiente de su tipo de vinculación x
Matriz de Política y Objetivos definidos y documentados, claros, medibles,
cuantificables, con metas, revisión anual y firmados por el empleador o x
2.2.1 Objetivos definidos y documentados, representante legal.
claros, medibles, cuantificables, con metas.
Evidencias del proceso de difusión de los Objetivos X
Registro de la revisión anual por parte del empleador y SST. x
Evaluación inicial realizada y firmada por el responsable del SG-SST (incluye
2.3.1 Evaluación e identificación de tabla de valores, resultados y criterios de la Evaluación) x
Prioridades
Plan de Trabajo con cronograma, responsables, recursos y seguimiento;
2.4.1. Plan que identifica objetivos, metas,
firmado por Representante legal o Empleador y Responsable del SG-SST.
responsabilidad, recursos con cronograma x
y firmado
Procedimiento de Control Documental x
2.5.1 Archivo o Retención documental del Listado Maestro de Documentos y Registros (Conservación)
SG SST x

Procedimiento de Rendición de Cuentas

x

Evaluación de responsabilidades x
Formato o mecanismo para rendición de cuentas para cada uno de los Roles o
grupos de personas con responsabilidades en SST

2.6.1 Rendición sobre el desempeño Acta de rendición de cuentas de la brigrada x

Acta de rendición de cuentas del responsable de SG-SST x
Acta de rendición de cuentas del SG-SST x
Acta de rendición de cuentas al COPASST x
Acta de rendición de cuentas al COCOLAB
x

Procedimiento de identificación de requisitos legales x

2.7.1 Matriz Legal Matriz Legal
x
Matriz de Comunicaciones x

2.8.1 Mecanismo de comunicación auto

reportede Condiciones de salud y trabajo
 Formato auto reporte de las condiciones de trabajo y de salud por parte de los
2.8.1 Mecanismo de comunicación auto trabajadores y contratistas x
reportede Condiciones de salud y trabajo
Procedimiento de Compras o Adquisiciones x
2.9.1 Identificación, Evaluación para
adquisición de productos y servicios en el Formato Solicitud de Compra x
SG SST Formato Orden de Compra x
Procedimiento para Selección y Evaluación de proveedores y contratistas x
2.10.1 Selección y Evaluación y selección de Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas
x
proveedores y contratistas
Selección de proveedores x
Procedimiento de Gestión del Cambio x
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios Formato Registro Gestión del Cambio (incluye planeación)
x
internos y externos en el SG SST
Matriz de seguimiento o trazabilidad de la Gestión del Cambio x
Formato Encuesta Perfil Sociodemográfico(Incluye caracterización de las
condiciones de salud) x
Registro de encuestas Perfil Sociodemogrfico x
Matriz perfil sociodemografico con estadisticas x
3.1.1 Perfil Sociodemográfico Informe de resultados del perfil sociodemografico a presentar a los roles
correspondientes(presentación) x

Matriz caracterización y estadisticas de las condiciones de salud(encuestas

aplicadas en los SVE e informe de resultados) x

Programa o Sistema de Vigilancia Epidemiológica

3.1.3 Actividades de Promoción y
X
Prevención en Salud
Formato de Remisión Perfil de Cargos y Funciones de los trabajadores
3.1.3 Informar al médico los perfiles de
x
cargo

Procedimiento para Evaluaciones Médicas Ocupacionales x x

Formato Remisión IPS EMOS (Pre Ingreso, Periódicos, Egreso) x x
Formato Remisión EPS-ARL x x
3.1.4 Realización de los evaluaciones Formato Consentimiento Informado x x
médicas ocupacionales: Peligros- Formato Notificación Resultado EMOs x x
Periodicidad Comunicación al Trabajador Matriz Seguimiento EMOs
x x
Profesiograma X
Conceptos de Aptitud Médica emitidos en el último año firmados por los
trabajadores x
 Carta de solicitud para Custodia de Historia Clínica de la IPS
3.1.5 Custodia de Historias Clínica x

3.1.6 Restricciones y Recomendaciones Procedimiento para Reubicación Laboral X

Laborales Formato Notificación Restricciones y Recomendaciones Laborales X
Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable X
3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables
(Controles tabaquismo, alcoholismo, Política de alcohol y drogas X
fármaco dependencia y otros) Cronograma de Estilos de Vida y Trabajo Saludable y seguimiento X
Acta de agua potable y servicios sanitarios
x
3.1.8 Agua Potable, Servicios Sanitarios,
Disposición de Basura Informe de servicios sanitarios y agua potable
x

Procedimiento para la separación y eliminación adecuada de residuos

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos
x X
sólidos, líquidos o gaseosos
Procedimiento de Reporte de ELIAT x
3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo Formato Reporte Interno ELIAT x
y enfermedad Laboral Formato Registro de ELIAT x
Formato Carta de Extemporaneidad Reporte AT x
Procedimiento Investigación ELIAT x
3.2.2 Investigación de Accidentes de Formato Interno Investigación ELIAT x
Trabajo y enfermedad Laboral Formato Acta de Conformación Equipo Investigador AT x
Formato Lecciones Aprendidas x
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Formato Registro Estadístico de ELIAT x
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral Informe Estadístico de ELIAT x
 3.3.1 Medición de la frecuencia de los Formato Caracterización de ELIAT por Grupo de Peligro x
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral Formato Indicadores de ELIAT (incluye Índice de Frecuencia) x
3.3.2 Medición de la severidad de los AT y Formato Caracterización de la Accidentalidad por Grupo de Peligro x
EL Formato Indicadores de Accidentalidad (incluye Índice de Severidad) x
3.3.3 Medición de la Mortalidad de los AT y
Formato Indicadores de ELAT (incluye Tasa de Mortalidad) x
EL
3.3.4 Medición de la prevalencia de los
incidentes, Accidentes de Trabajo y Formato Indicadores de ELAT (incluye Tasa de Prevalencia) x
Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de los

incidentes, Accidentes de Trabajo y Formato Indicadores de ELAT (incluye Tasa de Incidencia) x
Enfermedad Laboral
Formato Registro Estadístico del Ausentismo por Causa Médica Certificada
3.3.6 Medición del ausentismo de los x
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral Formato Indicadores de Ausentismo por Causa Médica Certificada
x
Procedimiento IPEVAR Matriz x
4.1.1 Metodología para la identificación, Matriz de IPEVAR
x
evaluación y valoración de peligros
Priorización de IPEVAR x
Encuesta Participación de los Trabajadores y del COPASST o Vigía en la IPEVAR
4.1.2 Identificación de peligros con x
participación de todos los niveles de la
organización x
Matriz de Seguimiento Estrategias de intervención de la Matriz IPEVAR
Matriz de productos y sustancias químicas; en donde se especifique de cada
4.1.3 Identificación y priorización de la una, si está catalogada como carcinógena (International Agency for Research x
naturaleza de los peligros (Metodología on Cáncer, IARC)
adicional, cancerígenos y otros)
Hojas de seguridad de los productos y sustancias químicas x
Procedimiento Mediciones Ambientales x
4.1.4 Realización mediciones ambientales, Matriz Seguimiento Mediciones Ambientales
x
químicos, físicos y biológicos
Formato Remisión de Mediciones Ambientales al COPASST o Vigía x
 Registros con resultados de: Inspección del uso adecuado de EPP, Llamados de
atención o memorandos por comportamientos inseguros, Comparendos por
incumplimientos a las normas de seguridad, Retroalimentación por el hallazgo
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de comportamientos inseguros, Premiacion o reconocimiento a los
trabajadores con mejor comportamiento y cumplimiento de las normas de x
prevención y control
seguridad, etc.

Procedimiento ATS y sus Registros x

Procedimiento AROS y sus Registros x
Procedimiento Energías Peligrosas x
Procedimiento Manejo Seguro de Sustancias Químicas y sus registros x
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, Procedimiento Señalización y Demarcación y sus registros x
fichas, protocolos
Plan Estratégico de Seguridad Vial y sus registros x
Programa de Protección contra caídas y sus registros x
Programa de Orden y Limpieza y sus registros x
Otros Programas, Procedimientos, Protocolos o Instructivos x
Procedimiento Inspecciones de Seguridad x
Programa de inpecciones de seguridad x
Formatos o Listas de chequeo Inspecciones de Seguridad (General, Oficinas,
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a Extintores, Botiquines, EPP, Servicios Sanitarios, Escaleras manuales, Orden y
instalaciones, maquinaria o equipos con limpieza, equipos de protección contra caídas, etc.). X
participacion del COPASST.
Informe Inspecciones Planeadas X
Cronograma o Plan y Seguimiento Inspecciones de Seguridad X
Programa o procedimiento Mantenimiento Preventivo x
Inventario maquinas, equipos y herramientas (mecánicas y manuales) x
4.2.5 Mantenimiento periódico de Formato Hoja de Vida de máquinas, equipos y herramientas x
instalaciones, equipos, máquinas, Formato Cronograma de Mantenimiento Preventivo
herramientas x
Matriz Seguimiento Mantenimiento Preventivo Máquinas, equipos y
herramientas. x
Procedimiento Elementos de Protección Personal (EPP) x
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Formato Entrega de EPP Individual x
Persona EPP, se verifica con contratistas y
subcontratistas Formato Entrega de EPP Colectiva x
Matriz EPP por cargo x
Plan de Gestión del Riesgo (Plan de Emergencias) x
Análisis de Amenazas x
 Análisis de Vulnerabilidad x
Procedimiento Conformación y Funcionamiento COE x
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Planos con Rutas de Evacuación donde identifique rutas de evacuación, salidas x
Preparación y respuesta ante emergencias de emergencia, puntos de encuentro, etc.
Guion Simulacro de Evacuación x
PONs (incluir obligatoriamente y a los que aplique, el PON para Rescate en
Alturas) x

Registro de Simulacro Anual, con seguimiento a plan de mejora. x

Procedimiento Conformación y Funcionamiento Brigada de Emergencia x
Formato de convocatoria a Brigadas x
Formato Inscripción Brigada de Emergencia x
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
capacitada y dotada Formato Acta Conformación Brigada de Emergencia x
Formato Hoja de Vida Brigadista x
Formato Entrega dotación Brigada de Emergencia x
Formato Acta de Compromiso Brigadista x

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST Procedimeinto de indicadores x

de acuerdo condiciones de la empresa
(Estructura, Proceso y Resultado) Matriz de Indicadores SG-SST x
Programa Auditoría
x

Cronograma de auditoría x

Formato de evaluación de los auditores x

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo
menos una vez al año
Formato informe de audiroría x

Formato Listado de Documentos x

Formato Plan de Acción x

Plan o Cronograma de Auditorías (firma responsable SST y COPASST) X

6.1.4 Planificacion auditorias con el
COPASST
Acta de reunión donde se hizo la programación x

Procedimiento Revisión Alta Dirección x

Lista de Chequeo Revisión por la Alta Dirección x x

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección,
resultados de la auditoría
Acta de reunión de revisión de la alta gerencia x x
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección,
resultados de la auditoría

Informe Revisión Alta Dirección x x

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y
correctivas con base en resultados del SG- Procedimiento de Mejora Continua X
SST
7.1.2 Acciones de mejora conforme a
Procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas x
revision de la alta direccion
7.1.3 Acciones de mejora con base en
investigaciones de accidentes de trabajo y Formato Acciones Correctivas y Preventivas x
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento,
implementacin de medidas y acciones
Matriz de Seguimiento No Conformidades (Incluye autoridades y ARL) x
correctivas solicitadas por autoridades y
ARL
DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No Aplica OBSERVACIONES

Estamos realizando una simulación por el momento

no contamos con licencia
Estamos realizando una simulación por el momento
no contamos con Experiencia en SST
No lo hemos realizado la respectiva actividad

No lo hemos realizado la respectiva actividad

No lo hemos realizado la respectiva actividad
No lo hemos realizado la respectiva actividad

No lo hemos realizado la respectiva actividad

No lo hemos realizado la respectiva actividad
No lo hemos realizado la respectiva actividad
No lo hemos realizado la respectiva actividad
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No lo hemos realizado la respectiva actividad
No lo hemos realizado la respectiva actividad
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No lo hemos realizado la respectiva actividad

No lo hemos realizado la respectiva actividad

No lo hemos realizado
No lo hemos realizado
No lo hemos realizado
No lo hemos realizado

No lo hemos realizado
No lo hemos realizado

No lo hemos realizado
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No lo hemos realizado
No lo hemos realizado
No lo hemos realizado
No lo hemos realizado
No lo hemos realizado

No lo hemos realizado

No lo hemos realizado

No lo hemos realizado

No lo hemos realizado

No lo hemos realizado

No lo hemos realizado

No lo hemos realizado

Esta en revisión con ines

No lo hemos realizado

No lo hemos realizado

Esta en revisión con ines

Esta en revisión con ines

Esta en revisión con ines
Esta en revisión con ines

No lo hemos realizado

No lo hemos realizado

No lo hemos realizado