Plan de Accion 2018 Positiva

01
Plan de Acción
13 Anual
Plan de Seguridad
01
y Privacidad de la
Información
12
Plan de
Tratamiento de
Riesgos de
Seguridad y
Privacidad de la
Integració
Información
Plan de Acc
11
PETI Anual
Plan Estratégico de
TIC
10
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano
09
Plan de Trabajo 08
Anual en
Seguridad y Salud Plan de Incentivos
en el Trabajo Institucionales
02
PINAR
de Acción
Anual Plan
Institucional de 03
Archivos
Plan
Anual de
Adquisiciones
04
tegración 05 Plan Anual de
Vacantes
n de Acción
Anual 05
Plan de Previsión
de Recursos
Humanos
06
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Plan Estratégico
de Talento
Humano
07
08 Plan Institucional
de Capacitación
Plan de Incentivos
Institucionales
Volver a Inicio
Área Organizativa Nombre de la tarea
Gerencia de Talento Humano Mapa Humano
Oficina de Estrategia y
Metodología análisis de métricas
Desarrollo
Plan de Acción Anual
Desarrollo
Gerencia Logística Tablas de Retención Documental
Oficina Gestión Integral de

Mapa de Riesgos Estratégicos
Riesgos
Grupo PQRD Vicepresidencia de
Manual PQRD traducción lenguas nativas
Operaciones
Gerencia Médica Trámites de la Compañía
Plan de capacitación y sensibilización en

Gerencia Logística
gestión documental
Gerencia de Talento Humano Transferencia de Conocimiento
Gerencia de Talento Humano Programa de Bienestar
Gerencia de Talento Humano Programas de Bilinguismo
Gerencia de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación
Oficina Tecnologías de la
Auditoría tablas sensibles
Información
Arquitectura Empresarial
Información
Acciones de mejora PETI
Información

Mapa de Riesgos Emergentes
Riesgos
Revisión Estratégica
Desarrollo
Gerencia de Mercadeo y
Página Web
Comunicaciones
Plan Sistema de gestión de documentos

Gerencia Logística
electrónicos de archivo
Gerencia de Talento Humano Planes Individuales de Desempeño
Gerencia de Talento Humano Participación de Servidores

Supresión de datos
Desarrollo
Gerencia de Talento Humano Información sistematizada TTHH

Riesgos de Proveedores
Riesgos
Catalogo de flujos de información
Desarrollo
Gerencia Logística Plan Sistema Integrado de Conservación

Plan de
Descripción
Actualizar el Mapa Humano
Definir metodología de análisis de métricas.
Publicar el Plan de acción anual de acuerdo con lo descrito en el Decreto 612 de 2018
Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD.
Definir y publicar en Simple el Mapa de Riesgos Estratégicos de la Compañía.

Actualizar el Manual PQRD con los lineamientos para la atención y gestión de
peticiones verbales en lenguas nativas
Mejorar los siguientes trámites de la Compañía:

-Implementar el módulo de gestión de autorizaciones para Pólizas de Salud.
-Rediseñar y actualizar la red asistencial, canales de gestión y consulta en la pagina
web.
-Realizar la actualización de las guías de atención médica mediante la estructura de
las tablas maestras
Implementar el Plan de capacitación y sensibilización en gestión documental.
Modificar el proceso de desvinculación para evidenciar la transferencia de

conocimiento
Incluir en el programa de bienestar los siguientes temas:

Cursos de artes y artesanías
Programas de reconocimiento y agradecimiento
Promover programas de bilingüismo
Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de los siguientes temas:

Formaciones del DAFP
Derechos Humanos
Gobierno Digital
Adaptación Laboral
Implementar auditoría para tablas sensibles de los sistemas por medio de IMPERVA.
Realizar ejercicios de arquitectura a algunas necesidades específicas de la Compañía.
Implementar acciones de mejora para las iniciativas del Plan Estratégico de

Tecnologías de Información PETI que no lograron la meta del 100%
Elaborar, definir y publicar en Simple el Mapa de Riesgos Emergentes de la

Compañía.
Iniciar la Revisión Estratégica antes de la aprobación del presupuesto.
Adecuar la página web existente con las áreas
Implementar el Plan Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo -

SGDEA
Mejorar los planes individuales en Simple
Realizar periódicamente acciones para promover y mantener la participación de los

servidores en la evaluación de la gestión y en la identificación de oportunidades de
mejora e ideas innovadoras
Capacitar a los líderes de procesos en la política de supresión de datos
Realizar estudio de mercado para sistematizar la información de Talento Humano
Realizar diagnósticos y, de ser necesario, identificar riesgos y controles a los

proveedores críticos.
Diagramar y publicar los diagramas de flujos de información y el catálogo.
Implementar el Plan Sistema Integrado de Conservación (SIC)

Plan de Acción Anual 2018- Pla
Categoría
Política de Gestión y Desempeño
(Opcional)
Gestión Estratégica de Talento Humano
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Direccionamiento y Planeación
Gestión Documental
Direccionamiento y Planeación
Servicio al Ciudadano
Gobierno Digital
Gestión Documental
Gobierno Digital
Gobierno Digital
Gobierno Digital
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Gobierno Digital
Gestión Documental

Servicio al Ciudadano
Control Interno
Gobierno Digital
Gestión Documental
018- Planes MipgII
Responsable de tarea Fecha Inicio Fecha Fin
Gerencia de Talento Humano 4/30/2018 6/30/2018
4/30/2018 6/30/2018
Desarrollo
4/30/2018 7/31/2018
Desarrollo
Gerencia Logística 4/30/2018 8/10/2018

4/30/2018 9/30/2018
Riesgos
Grupo PQRD Vicepresidencia
4/30/2018 10/30/2018
de Operaciones
Gerencia Médica 4/30/2018 12/15/2018
4/30/2018 12/31/2018
Información
4/30/2018 12/31/2018
Información
4/30/2018 12/31/2018
Información

4/30/2018 12/31/2018
Riesgos
4/30/2018 12/31/2018
Desarrollo
4/30/2018 12/31/2018
Comunicaciones

4/30/2018 6/30/2019
Desarrollo

4/30/2018 12/31/2019
Riesgos
4/30/2018 12/31/2019
Desarrollo

Proceso
Fuente de Financiación
(Opcional)
Administración
Presupuesto del Talento
Humano
Gestión de
Gobierno,
Presupuesto Inteligencia y
Métricas de
Información
Gestión de la
Presupuesto
estrategia
Gestión
Presupuesto
Documental
Gestión de
Presupuesto riesgos de
negocio
Servicio al
Presupuesto
Cliente
Gestión de
Presupuesto
siniestros
Gestión
Presupuesto
Documental
Gestión del
Presupuesto
Conocimiento
Administración
Humano
Gestión del
Presupuesto
Conocimiento
Gestión del
Presupuesto
Conocimiento
Control de
Presupuesto
servicios de TI
Gestión de
Presupuesto Arquitectura
Empresarial
Planificación de
Presupuesto
TI
Gestión de
negocio
Gestión de la
Presupuesto
estrategia
Estrategia de
Presupuesto
Mercadeo
Gestión
Presupuesto
Documental
Evaluación y
Presupuesto
Desarrollo
Gestión del
Presupuesto
Conocimiento
Gestión de
Gobierno,
Métricas de
Información
Administración
Humano
Gestión de
negocio
Gestión de
Gobierno,
Métricas de
Información
Gestión
Presupuesto
Documental
Componente Plan Anticorrupción y
Plan
Atención al Ciudadano
(Opcional)
(Opcional)
Volver a Inicio
Gerencia Logística Investigación conservación documental
Gerencia Logística Estado de conservación
Gerencia Logística Diagnóstico
Gerencia Logística Plan de Conservación
Gerencia Logística Investigación preservación digital
Gerencia Logística Identificación estado preservación

Gerencia Logística Diagnóstico medios electrónicos
Gerencia Logística Diseñar el Plan de Preservación
Gerencia Logística Levantar información
Gerencia Logística Diseñar SGDEA
Gerencia Logística Constuir el SGDEA
Gerencia Logística Implementar el SGDEA
Gerencia Logística Etapa de Estabilización
Gerencia Logística Elaboración de Entrevistas
Gerencia Logística Consolidación y Análisis de Información
Gerencia Logística Aprobación de TRD por dependencia.

Aprobación de TRD por comité del equipo de
Gerencia Logística
gestión documental
Gerencia Logística Publicación de las TRD
Gerencia Logística Sensibilizar el plan de conservación documental

Plan Institucion
Descripción
Investigación preliminar sobre conservación documental
Verificación del estado de conservación de la documentación física en áreas e

instalaciones del proveedor.
Elaborar el diagnóstico
Diseñar el Plan de Conservación Documental
Investigación preliminar sobre la preservación digital a largo plazo
Identificación del estado actual de la preservación digital de la información.

Realizar el diagnóstico a la información en medios electrónicos
Diseñar el Plan de Preservación Digital a Largo plazo
Levantamiento de Información
Diseño del SGDEA
Construcción del SGDEA
Implementación del SGDEA
Etapa de estabilización
Elaborar entrevistas
Consolidación y Análisis de Información
Aprobación de TRD por dependencia.

Aprobación de TRD por comité del equipo de gestión documental
Publicación de las TRD
Sensibilizar el plan de conservación documental

Institucional de Archivos - PINAR
Categoría / Proyecto
(Opcional)
Sistema Integrado de Conservación (SIC)

Gestión Documental
– Diseño.

Gestión Documental
– Diseño.

Gestión Documental
– Diseño.

Gestión Documental
– Diseño.

Gestión Documental
– Diseño.

Gestión Documental
– Diseño.
Gestión Documental
– Diseño.

Gestión Documental
– Diseño.
Sistema de gestión de documentos

Gestión Documental
electrónicos de archivo - SGDEA

Gestión Documental

Gestión Documental

Gestión Documental

Gestión Documental
Actualización de Tablas de Retención

Gestión Documental
Documental

Gestión Documental
Documental

Gestión Documental
Documental
Gestión Documental
Documental

Gestión Documental
Documental

Gestión Documental
– Implementación
- PINAR



Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
01 05
Plan
Plan Anual Institucional de
de Vacantes Capacitación
02 04
Plan de Plan de
Previsión de
Recursos 03 Incentivos
Institucionales
Humanos Plan de Trabajo
Anual en Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Volver a Plan
Estratégico de
Volver a Inicio Talento
Humano
No aplica
Plan Anual d
Descripción
(Opcional)
an Anual de Vacantes
Política de Gestión y
Responsable de tarea Fecha Inicio
Desempeño
Fuente de
Fecha Fin
Financiación
01 05
Plan
02 04
Plan de Plan de
Previsión de
Institucionales
Anual en Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Volver a Plan
Estratégico de
Humano
No aplica
Plan de Previsión de
Descripción
(Opcional)
evisión de Recursos Humanos
Responsable de tarea Fecha Inicio
Desempeño
manos
Fuente de
Fecha Fin
Financiación
Plan Estratég
Volver a Inicio
Conforme lo establecido en la "Guía de gestión estratégica del talento humano GETH" del Departam
Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan Institucional de Capacitación, el
encontrará las actividades generales de cada vigencia del Plan Estratégico de Talento H
01
Plan Anual de
Vacantes
02
Plan de Previsión
de Recursos
Humanos
Plan Estratégico de Talento Huma
el talento humano GETH" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estrat
El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
gencia del Plan Estratégico de Talento Humano. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en deta
05
Plan Institucional de
Capacitación
02 04
Plan de Previsión Plan de
de Recursos
Humanos 03 Incentivos
Institucionales
Plan de Trabajo Anual
en Seguridad y Salud
en el Trabajo
to Humano
iseño de la Planeación Estratégica del Talento

uridad y Salud en el Trabajo. En esta sección
n que desee consultar en detalle:
Volver a Inicio
Área Organizativa
Gerencia de Talento Humano






01 05
Plan
02 04
Plan de Plan de
Previsión de
Institucionales
Anual en Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Volver a Plan
Estratégico de
Talento
Humano
Nombre de la tarea
SARO - Sistema de Administración del Riesgo Operativo
SARLAFT - Sistema de Administración de Riesgos Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo
Continuidad del negocio
MECI - Modelo Estándar de Control Interno
Gobierno Corporativo
Código de Ética y Buen Gobierno - Valores
Seguridad de la Información
Reinducción al Sistema de Gestión Integral
Plan de anticorrupción y atención al ciudadano
Ley 1010 - acoso laboral
Derechos Humanos
Seguridad Vial
Orientación al mejoramiento continuo
Pensamiento estratégico
Pensamiento sistémico
Calidad del trabajo
Credibilidad técnica
Iniciativa
Tolerancia a la presión
trabajo en equipo y colaboración
Aprendizaje e innovación
Liderazgo de equipo
Innovación emprendimiento
Habilidad numérica
Liderazgo de gestión
Planificación y organización
Orientación a resultados
Capacidad de Anticipación
Apertura de relaciones
Atención al detalle
Capacidad de negociación
Empatía
Gestión de la información
Excelencia y Calidad
Adaptación al cambio
Orientación estratégica
Pensamiento Analítico
Capacidad de Análisis
Credibilidad e influencia
Gestión del Cambio
Programa especializado en Business Procesos Management
Formación de Formadores (Gamificación)
Responsabilidad social empresarial
Minería de datos, Big Data, minería de texto y WEB Mining
Actualización tendencias seguridad de la información
Gestión del Riesgo LAFT para Funcionarios del Sector Financiero
18 Congreso Panamericano Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Congreso de Riesgo Financiero
Congreso de prevención de fraude y seguridad
Diplomado de Seguros de Vida
Redes Sociales
Conocimiento del cliente

Capacitación en estructuración y realización de estudios de mercados
Cómo diseñar un plan de inducción y entrenamiento para equipos comerciales
Escuela de Ventas
Planeación de Presupuesto
Experiencia al cliente
Presentación de Informes
39 Simposio de Mercado de Capitales
Modelaje Valué AT Risk aplicado en R
Flujo de caja y estados financieros
Valoración de instrumentos de renta fija y derivados
Gestión del Talento Humano
Seguridad y Salud en el Trabajo
Contratación estatal
Código general del Proceso
Intermediarios de Seguros
Conciliación y Arbitraje
Procesos coactivos en Seguridad Social
Transparencia y derecho de acceso a la información
Actualización en derecho administrativo, disciplinario y penal
Conocimientos que surjan por demanda durante el año indispensables para el

cumplimiento de los objetivos
SIMPLE (Que Módulos)
Office365
BI - Inteligencia de Negocio
Salesforce
CUIDA
IAXIS
SIARP
SAP
SARA
ARIBA
Aplicativo PQRD
ARANDA
ALISSTA
SICO Y/O NUEVO GESTOR
GESTPOS
GESCONT
Redacción Eficaz
Manejo de las Finanzas Personales
Excel avanzado - Power Point
Capacitacion en la definición de indicadores (KPI,s)

Administración del tiempo
Inducción
Reinducción
Portafolio integral de la compañía
Política protección de datos personales
Abastecimiento Estratégico
Gestión integral del portafolio de Inversiones
Modelo de Experiencia al Cliente (las actividades de Gestión de conocimiento están

encaminadas al modelo de experiencia)
Actualizaciones de conocimientos teniendo en cuenta los cambios en los procesos

Plan Inst
Descripción
Capacitación cuyo objetivo es el fortalecimiento de las competencia en

nuestros colaboradores con el fin de cumplir los objetivos de la estrategia de la
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
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compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
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compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
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compañía.
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compañía.
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compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
compañía.
Plan Institucional de Capacitaci
(Opcional)
Gestión de Conocimiento
acitación - PIC
Oficina Integral del Riesgo 1-Oct-18 31-Dec-18
Oficina Integral del Riesgo -

1-Jan-18 31-Mar-18
Gerencia Juridica
Oficina Integral del Riesgo 1-Oct-18 31-Dec-18
1-Apr-18 31-Jul-18
Desarrollo (Herika Sanchez)
Gerencia de Talento Humano 1-Apr-18 31-Jul-18
Oficina Integral del Riesgo 1-Jan-18 31-Mar-18
1-Apr-18 31-Jul-18
Desarrollo
1-Jul-18 30-Sep-18
Desarrollo
Oficina de Control
1-Oct-18 31-Dec-18
Disciplinario

Gerencia de Talento Humano 1-Oct-18 31-Dec-18
Gerencia de Talento Humano 1-Jan-18 31-Mar-18

Gerencia de Talento 1-Jul-18 30-Sep-18
Oficina de estrategia y
1-Jul-18 30-Sep-18
desarrollo- Gerencia
Gerencia de Talento Humano 1-Jul-18 30-Sep-18


1-Jul-18 30-Sep-18
- Canales
1-Oct-18 31-Dec-18
- Canales
Gestión Financiera 1-Oct-18 31-Dec-18
Gestión Financiera 1-Jul-18 30-Sep-18
Talento Humano 1-Jan-18 31-Mar-18

OED - GTH 1-Apr-18 31-Jul-18
Oficina de Tecnologias de la
1-Jul-18 30-Sep-18
Información
1-Apr-18 31-Jul-18
Desarrollo
Gerencia de Canales 1-Jul-18 30-Sep-18
Gerencia Médica - Cuida 1-Oct-18 31-Dec-18
Vicepresidencia tecnica 1-Oct-18 31-Dec-18
Oficina de Tecnologias de la
1-Oct-18 31-Dec-18
Información
Vicepresidencia
1-Oct-18 31-Dec-18
Administrativa y Financiera
Talento Humano 1-Oct-18 31-Dec-18
Gestión Abastecimiento 1-Oct-18 31-Dec-18
Vicepresidencia de
1-Apr-18 31-Jul-18
Operaciones
Gestión Logística 1-Oct-18 31-Dec-18
Vicepresidencia de
1-Jul-18 30-Sep-18
Promocion y Prevención
Vic. PyP 1-Oct-18 31-Dec-18
Gestión de Talento Humano-

1-Jul-18 30-Sep-18
grupo interdisciplinario
- Direccionamiento 1-Oct-18 31-Dec-18
Estratégico

1-Oct-18 31-Dec-18
Talento Humano 1-Apr-18 31-Jul-18
1-Jul-18 30-Sep-18
Desarrollo
Gerencia de Abastecimiento
1-Oct-18 31-Dec-18
Estrategico
Vicepresidencia de
1-Apr-18 31-Jul-18
Inversiones

1-Jan-18 31-Mar-18
- Gerencia medica
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
01 05
Plan
02 04
Plan de Plan de
Previsión de
Institucionales
Anual en Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Volver a Plan
Estratégico de
Humano
Gerencia de Talento Humano Crecimiento Sostenible
Gerencia de Talento Humano Desempeño Sobresaliente
Gerencia de Talento Humano Apuntate
Gerencia de Talento Humano Reconocimiento social “Mural Cuenta Conmigo”

Plan de Ince
Descripción
Reforzar el conocimiento en los productos ofrecidos por la compañía.
Desarrollar habilidades que permitan prestar un mejor

servicio al cliente. Generar habilidades de Negociación
y Mercadeo.
Dar «la milla extra» y exceder las expectativas.
Dar el extra no solo en el qué se logra sino en el Cómo se logran las cosas.
Un comportamiento destacado que refleje los estándares de liderazgo y valores de la
organización.
Promover y reforzar hábitos, conductas, comportamientos deseables, participación en

roles y actividades para el mejoramiento de los procesos las practicas de cultura
organizacional.
Reconocer los esfuerzos y el trabajo colaborativo que hace posible el cumplimiento de
los objetivos de la Compañía
an de Incentivos Institucionales
(Opcional)

nales
Gerencia de Talento Humano-

1-Jan-18 28-Dec-18
Comité de Incentivos

1-Jan-18 28-Dec-18

1-Jan-18 28-Dec-18
1-Jan-18 28-Dec-18
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
01 05
Plan
02 04
Plan de Plan de
Previsión de
Institucionales
Anual en Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Volver a Plan
Estratégico de
Humano
Gerencia de Talento Humano Reuniones y visitas ARL Positiva
Gerencia de Talento Humano Evaluación de los Estándares Mínimos de SST
Gerencia de Talento Humano Revisión Política Integral
Gerencia de Talento Humano Definir cronogramas COPASST
Gerencia de Talento Humano Revisión trimestral de requisitos legales
Gerencia de Talento Humano Procedimientos Seguros de Trabajo
Gerencia de Talento Humano Programación de actividades de los programas
Alineación del SGSST de Positiva a los de

terceros
Gerencia de Talento Humano Actualización plan de emergencia
Gerencia de Talento Humano Planeación Programa Orden y Aseo
Gerencia de Talento Humano Revisión objetivos, metas e indicadores

Gerencia de Talento Humano Identificación de peligros
Gerencia de Talento Humano Inspecciones
Gerencia de Talento Humano Ejecución Programa de Orden y Aseo
Gerencia de Talento Humano Realización mediciones higiénicas
Solicitud de permisos y documentos de trabajo a

contratistas
Gerencia de Talento Humano Gestión de SST de Contratistas
Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo

Psicosocial y Bienestar
Gerencia de Talento Humano Elección y conformación COPASST
Realizar inducción SG SST a todos los

colaboradores nuevos
Realizar reinducción a todos los colaboradores
SIG
Programa de Vigilancia Epidemiológica

Desórdenes Musculoesqueléticos
Gerencia de Talento Humano Prevención y promoción de la salud
Gerencia de Talento Humano Capacitación en conservación auditiva
Evaluaciones médicas ocupacionales de

seguimiento
Gerencia de Talento Humano Exámenes ejecutivos condición ocupacional.
Desarrollo del Programa Riesgo Cardiovascular y

Acondicionamiento Físico
Taller pedagógico en prevención de Accidentes
Laborales
Evaluación por médico deportólogo para

deportistas
Gerencia de Talento Humano Continuidad del Programa de Riesgo público
Plan de Seguridad Vial (Campaña de educación

y sensibilización dirigida a los actores viales)
Gerencia de Talento Humano Preoperacional de un vehículo
Gerencia de Talento Humano Post. Operacional de un vehículo
Gerencia de Talento Humano Elementos de prevención y seguridad
Gerencia de Talento Humano Capacitación sobre primeros auxilios
Manejo de extintores, extinción de incendios y

atrapamiento vehicular
Gerencia de Talento Humano Mecánica básica y alistamiento vehicular
Gerencia de Talento Humano Cansancio y fatiga al conducir
Socialización Política de Prevención del

Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas
Actualización planes de prevención, Preparación
Gerencia de Talento Humano y Respuesta ante Emergencias e inspección
locativa a las sedes nivel Nacional
Gerencia de Talento Humano Capacitación y entrenamiento a la brigada
Gerencia de Talento Humano Capacitación COE
Reuniones plan de ayuda mutua con empresas

del sector de ubicación geográfica
Gerencia de Talento Humano Elementos de protección personal
Formación virtual del uso, mantenimiento y

disposición final de los EPP.
Gerencia de Talento Humano Control de Visitantes
Gerencia de Talento Humano Reuniones COPASST
Realizar y publicar el informe de gestión del

Copasst de las Coordinadoras
Gerencia de Talento Humano Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Gerencia de Talento Humano Planes de Acción
Seguimiento del Sistema de Seguridad y Salud

en el Trabajo por la alta dirección
Realizar Seguimiento a PLANES DE ACCIÓN de
Gerencia de Talento Humano acuerdo a la eficacia y crear los planes
necesarios.
Plan de Trabajo Anu
Descripción
Reuniones y visitas de seguimiento por parte de la ARL Positiva
Revisión y evaluación de los Estándares Mínimos de SST de cada sede
Revisión de la Política Integral
Cronograma de actividades del COPASST en cada Coordinadora y Casa Matriz

Revisión trimestral de la legislación descrita en el normograma por cortes para la
verificación al cumplimiento . Levantamiento del acta trimestral donde se justifica la
legislación aplicable a través de las actividades que se desarrollan en el centro de
trabajo.
Revisar el Manual de procedimientos operativos de Seguridad para tareas criticas
rutinarias y no rutinarias. Socializar a los colaboradores expuestos a tareas
criticas/contratistas. (fichas con procedimiento de trabajo seguro)
Programación de actividades para dar continuidad a los diferentes programas
(proveedores, ARL, y recurso propio)
Alineación del SG-SST de Positiva con los sistemas de gestión de SST de los terceros
Planeación de la actualización de los planes de emergencia:

Inspección de seguridad locativa, Inspección de seguridad física y simulacros
Planificación de Campañas COALA y Motivación a los colaboradores (crear
estrategias de participación)
Revisión de matriz de objetivos, metas e indicadores

1. Actualización de la matriz de peligros y riesgos según metodología implementada
por el Sistema de Gestión en SST. Ver instructivo publicado en la SIMPLE
2. Socialización de los peligros y riesgos a los que están expuestos, dirigido a todos
los servidores
Ejecutar Inspecciones de acuerdo al cronograma, según formatos establecidos.
1. Inspecciones locativas
2. Inspecciones a extintores
3. Inspecciones a botiquines
Desarrollo Campañas COALA, según programación.
Realización mediciones higiénicas ambientales
1.Aplica a contratistas que desarrollen actividades Criticas no rutinarias, en el Centro

de Trabajo.
2.Utilizar formatos del Manual de normas y procedimientos de Seguridad.
1. Realizar Inducción en prevención de riesgos y hábitos seguros a Contratistas que
ingresen a desarrollar tareas provisionales o permanentes. Contratistas que
desarrollen actividades rutinarias (vigilantes, servicios generales u otros) y de ALTO
RIESGO Capacitación en Procedimientos Seguros de Trabajo. Video y socializar
procedimientos de trabajo seguro (Ver Manual)
2.Verificar la realización y asistencia de los contratistas a capacitaciones o actividades

programadas por su empleador.
Participar en las actividades para la prevención del Riesgo Psicosocial y bienestar
direccionadas desde Seguridad y Salud en el Trabajo-Gerencia de Talento Humano.
Elección y conformación COPASST
Realizar inducción SG SST a todos los colaboradores nuevos
Realizar reinducción a todos los colaboradores SIG
Participar en las actividades para la prevención y vigilancia de los desórdenes músculo

esqueléticos, direccionadas desde Seguridad y Salud en el Trabajo-Gerencia de
Talento Humano.
Capacitación taller en estilos de vida y trabajo saludable (conservación auditiva, visual
y riesgo cardiovascular)
Capacitación en conservación auditiva para la población de trabajadores que utilizan
diadema telefónica
Asumir las fechas previstas para asistir a las evaluaciones médicas ocupacionales,
programadas desde Seguridad y Salud en el Trabajo-Gerencia de Talento Humano.
Exámenes ejecutivos condición ocupacional.
Desarrollo del Programa Riesgo Cardiovascular y Acondicionamiento Físico

Taller pedagógico en prevención de Accidentes Laborales y reporte y Disminuir la
accidentalidad de la entidad por causa de caída de personas motivando a los
funcionarios en la prevención de este riesgo.
Evaluación por médico deportólogo para deportistas
Continuidad del Programa de Riesgo público
Plan de Seguridad Vial (Campaña de educación y sensibilización dirigida a los actores

viales)
Preoperacional de un vehículo
Post. Operacional de un vehículo
Elementos de prevención y seguridad
Capacitación sobre primeros auxilios
Manejo de extintores, extinción de incendios y atrapamiento vehicular
Mecánica básica y alistamiento vehicular
Cansancio y fatiga al conducir
Socialización Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas
Actualización planes de prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias e

inspección locativa a las sedes nivel Nacional
Capacitación y entrenamiento a la brigada
Capacitación COE
Reuniones plan de ayuda mutua con empresas del sector de ubicación geográfica
Socialización del instructivo para la identificación y utilizar los siguientes documentos:
1. ENTREGA / REQUERIMIENTO
2. DEVOLUCIÓN
solo a colaboradores de planta que visiten empresas, comercial o de ARL .
Dotación y reposición de EPP para trabajadores de
laboratorios y profesionales, nivel nacional. Capacitación a los profesionales que se
les hizo entrega de EPP
Formación virtual del uso, mantenimiento y disposición final de los EPP.
1.Informar a los visitantes a los cuales están expuestos Entrega de Tarjetas
informativas a visitantes.
2. Registro de Visitantes que ingresan a la Sede.
3.Seguimiento mensual del registro de visitantes de la Sede
4.Publicacion de cartelera informativa para el área de atención al publico donde se
comunica la misma información de la Tarjeta de visitantes.
Reuniones COPASST
Realizar y publicar el informe de gestión del Copasst de las Coordinadoras

Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Realización actividades de: Promoción
y Prevención (Mamografías, Citologías, Ecografías, Antígeno Prostático), Estilos de
Vida y Trabajo Saludable, Prevención de accidentalidad, donación de Sangre,
Optometrías
Realizar los planes de acción correctivo, preventivo y de mejora, utilizando la
Herramienta SIMPLE; derivados de las siguientes fuentes:
-Resultados de inspecciones/ Campañas COALA
-Simulacros
-Accidentalidad
-Nuevas actividades.
-Investigación de los accidentes de trabajo
Seguimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por la alta dirección
Realizar Seguimiento a PLANES DE ACCIÓN de acuerdo a la eficacia y crear los

planes necesarios.
abajo Anual en Seguridad y Salu
(Opcional)




n Seguridad y Salud en el Trabaj
Política de Gestión y Desempeño Responsable de tarea
Grupo Seguridad y Salud en el

Gestión Estratégica del Talento Humano
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Trabajo

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Trabajo

Trabajo
Trabajo
Trabajo

Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo
Trabajo
el Trabajo - PSST
Fecha Inicio Fecha Fin Fuente de Financiación
1-Jan-18 31-Dec-18 Presupuesto
1-Feb-18 28-Feb-18 Presupuesto
1-Apr-18 30-Apr-18 Presupuesto
1-Mar-18 31-Dec-18 Presupuesto
1-May-18 31-May-18 Presupuesto

1-Jun-18 30-Oct-18 Presupuesto
1-Mar-18 30-Jun-18 Presupuesto
1-Apr-18 30-Sep-18 Presupuesto
1-Mar-18 30-Mar-18 Presupuesto
1-Dec-18 31-Dec-18 Presupuesto
1-Mar-18 30-Nov-18 Presupuesto
1-May-18 31-Jul-18 Presupuesto
1-Oct-18 30-Nov-18 Presupuesto
1-Oct-18 30-Nov-18 Presupuesto
1-Feb-18 30-Oct-18 Presupuesto

1-Apr-18 31-Jul-18 Presupuesto
1-Jun-18 30-Sep-18 Presupuesto
1-Jun-18 30-Oct-18 Presupuesto
1-Jul-18 31-Jul-18 Presupuesto
1-Jul-18 31-Jul-18 Presupuesto
1-Aug-18 30-Aug-18 Presupuesto
1-Aug-18 30-Aug-18 Presupuesto
1-Sep-18 30-Sep-18 Presupuesto
1-Sep-18 30-Sep-18 Presupuesto
1-Feb-18 31-nov-2018 Presupuesto
1-Mar-18 31-nov-2018 Presupuesto
1-Feb-18 31-Jul-18 Presupuesto
1-May-18 31-Oct-18 Presupuesto
1-May-18 31-Oct-18 Presupuesto
1-Oct-18 31-Oct-18 Presupuesto

1-May-18 30-Aug-18 Presupuesto
1-Feb-18 30-Sep-18 Presupuesto
1-May-18 30-Sep-18 Presupuesto
1-Jun-18 30-Nov-18 Presupuesto

Plan An
y de Atenci
Volver a Inicio
El cronograma de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se en

Entidad. Para ver las actividades programadas por componente del Plan Anticorrupción
sobre cada botón.
01
Gestión del
Riesgo de
Corrupción
Componentes
02 Plan Anticorrupción y d
Racionalización de
Trámites
03
Rendición de
Cuentas
Rendición de
Cuentas
Para conocer el documento con las estrategias formuladas por ca

Plan Anticorrupción
de Atención al Ciudadano
Atención al Ciudadano se encuentra inmerso en el Plan de Acción Anual de la

ente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, haga clic a continuación
04
Mecanismos para
mejorar la
Atención al
Ciudadano
Componentes
nticorrupción y de 05
ión al Ciudadano Mecanismos para
la Transparencia y
Acceso a la
Información
06
Iniciativas
Adicionales
Iniciativas
Adicionales
gias formuladas por cada componente haga clic AQUÍ.

o
de la
tinuación
Fuentes de Diagnóstico
Fuentes Información utilizada
Gestión Integral de
Mapa de Riesgos
Riesgos
VOLVER
VOLVER AL
AL INICIO
INICIO
gnóstico
Diagnostico
Oportunidad de Mejora
Mapa de riesgos Contrucción del mapa de riesgos de corrupción

PLAN A
Componente Plan
Anticorrupción y Atención Categoría
al Ciudadano
1. Política de Administración
1. Política de Administración de Riesgos
de Riesgos
2. Construcción del Mapa de 2. Construcción del Mapa de Riesgos de

Riesgos de Corrupción. Corrupción.
3. Consulta y divulgación 3. Consulta y divulgación
4. Monitoreo y revisión 4. Monitoreo y revisión

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENC
Componente: Riesgos de C
Cronograma
Nombre de la tarea
1. Política de Administración de Riesgos
2. Construcción del Mapa de Riesgos de

Corrupción.
3. Consulta y divulgación
4. Monitoreo y revisión
N ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADAN
Componente: Riesgos de Corrupción
Cronograma
Descripción Responsable de tarea
1. 1 Revisión de la política de riesgo de corrupción por parte del Jefe de

Oficina de Gestión Integral de
la Oficina de Gestión integral de Riesgos y en caso de requerirse realizar
Riesgos
los cambios al Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio.
2. 1 Realizar revisión con los dueños de 2 procesos de los riesgos Oficina de Gestión Integral de
identificados de corrupción y sus causas. Riesgos
2. 2 Realizar la calificación de los aspectos de corrupción para cada uno

de los riesgos que actualmente están identificados en cada uno de los
Riesgos
procesos de la entidad.
2. 3 Realizar revisión a la valoración del riesgo de Corrupción de 2 Oficina de Gestión Integral de

procesos. Riesgos
2. 4 Realizar revisión a los controles identificados para los riesgos de Oficina de Gestión Integral de
Corrupción de 2 procesos o subprocesos. Riesgos
2. 5 Realizar revisión con los dueños de 4 procesos o subprocesos de los Oficina de Gestión Integral de
riesgos identificados de corrupción y sus causas. Riesgos
procesos o subprocesos. Riesgos
2. 8 Realizar revisión con los dueños de 3 procesos o subprocesos de los Oficina de Gestión Integral de
riesgos identificados de corrupción y sus causas. Riesgos
procesos o subprocesos. Riesgos
3. 1 Fortalecer la cultura y el compromiso anticorrupción de todos los
colaboradores a través de la publicación de 1 mensaje en el primer
Riesgos
semestre, en algún medio de difusión con que cuenta Positiva.
3. 2 Fortalecer la cultura y el compromiso anticorrupción de todos los

colaboradores a través de la publicación de 1 mensaje en el segundo
Riesgos
semestre, en algún medio de difusión con que cuenta Positiva.
3. 3 Publicar Banner en la página web de la compañía indicando que el
Mapa de Riesgos de Corrupción esta publicado y se pueden realizar Oficina de Gestión Integral de
observaciones a un correo electrónico de un funcionario interno de Riesgos
Positiva.
4. 1 Realizar autoevaluación de controles, para los riesgos de Oficina de Gestión Integral de
corrupción en caso que aplique. Riesgos
4. 2 Diseñar un formato de prueba de recorrido de controles que están Oficina de Gestión Integral de
asociados a riesgos de corrupción. Riesgos
4. 3 Realizar prueba de recorrido a los controles de 2 procesos o Oficina de Gestión Integral de
subprocesos que tienen identificados riesgos de corrupción. Riesgos
CIUDADANO
n
Recursos
Área Organizativa
Fecha Inicio Fecha Fin Proceso Fuente de Financiación
Responsable
Gestión
3/1/2018 4/30/2018 Integral de OGIR
Riesgos
2/1/2018 4/30/2018
2/1/2018 3/31/2018
2/1/2018 4/30/2018
3/1/2018 4/30/2018 Gestión

Integral de OGIR
Riesgos
6/1/2018 8/31/2018
6/1/2018 8/31/2018
Presupuesto
6/1/2018 8/31/2018
10/1/2018 12/31/2018
10/1/2018 12/31/2018
10/1/2018 12/31/2018
6/1/2018 6/30/2018
12/1/2018 12/31/2018 Gestión

Integral de OGIR
Riesgos
5/1/2018 5/31/2018
11/15/2018 1/31/2019
1/1/2018 2/28/2018
3/1/2018 4/30/2018 Gestión

Integral de OGIR
6/1/2018 8/31/2018 Riesgos
10/1/2018 12/31/2018
os
Tecnológicos
Era Control Interno

Reporte del SUIT
Reporte del SUIT
Reporte del SUIT

VOLVER
VOLVER AL
AL INICIO
INICIO
nóstico
Diagnostico
La gestión de autorizaciones para el producto de La gestión de autorizaciones para el producto de

Pólizas de Salud ( complicaciones de cirugía ) Pólizas de Salud ( complicaciones de cirugía ) se
se realiza actualmente de forma manual. realiza actualmente de forma manual.
La consulta por parte de los usuarios sobre el La consulta por parte de los usuarios sobre el
modelo de atención de Positiva no se encuentra modelo de atención de Positiva no se encuentra
publicada en su totalidad en la pagina web. publicada en su totalidad en la pagina web.
Positiva cuenta con una guías medicas para la Positiva cuenta con una guías medicas para la
gestión de autorizaciones que permiten su gestión de autorizaciones que permiten su
automatización. automatización.
PLAN ANTICORRUPC
Componente
Componente Plan
Anticorrupción y Atención al Categoría
Ciudadano
2. Racionalización de Trámites 2.3 Racionalización de trámites

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDA
Componente: Racionalización de Trámites
Cronograma
Responsable de Fecha
Nombre de la tarea Descripción
tarea Inicio
Autorización de las Pólizas

prestaciones asistenciales al Implementar el módulo de gestión
trabajador que sufra un de autorizaciones para producto de Gerencia Médica 1-Jan-18
accidente de trabajo y/o Pólizas de Salud en la pagina web
enfermedad laboral Positiva Cuida 2.0
Ampliación servicio Pagina web
Rediseño y actualización de la red
asistencial, canales de gestión y
Autorización de las
consulta en la pagina web frente a Gerencia Médica
prestaciones asistenciales al Oficina de
la información relacionada con el
trabajador que sufra un Tecnologías de la 1-Jan-18
modelo de atención de asistencia
accidente de trabajo y/o Información - OTI
médica a los clientes en los ramos
enfermedad laboral
de Riesgos Laborales y pólizas de
Accidentes Personales y Salud
actualización.
Guías
Mediante la estructura de las tablas
maestras se pretende realizar la
actualización de las guías de
Autorización de las atención médica relacionadas con
Gerencia Médica
prestaciones asistenciales al grupos de diagnostico que permitan Oficina de
trabajador que sufra un una mayor automatización de Tecnologías de la 1-Jan-18
accidente de trabajo y/o autorizaciones de servicios. Información - OTI
enfermedad laboral Grupos relacionados de diagnostico
a trabajar en este período.
*Mano
*Rodilla
*Columna
AL CIUDADANO
rámites
Recursos
Área Organizativa Fuente de

Fecha Fin Proceso
Responsable Financiación
Gestión del
15-Dec-18
Siniestro
Gestión del
15-Dec-18
Siniestro
Gestión del
15-Dec-18
Siniestro
rsos
Tecnológicos
Audiencias de
rendición pública Informes de gestión, diálogos con grupos de interés
previas
VOLVER
VOLVER AL
AL INICIO
INICIO
es de Diagnóstico
Sensibilizar para interiorizar y fortalecer la cultura de rendición de cuentas

en los servidores de la Compañía.
Diagnostico
Existe poca participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de

cuentas
PLAN ANT
Componente Plan
Anticorrupción y Categoría
Nombre de la tarea
1. Información de calidad y en lenguaje

3. Rendición de Cuentas Informe de Gestión
comprensible
2. Diálogo de doble vía con la

3. Rendición de Cuentas Asuntos de interés identificados
ciudadanía y sus organizaciones
3. Incentivos para motivar la cultura de

3. Rendición de Cuentas Campaña realizada
la rendición y petición de cuentas.
4. Evaluación y retroalimentación a la
3. Rendición de Cuentas Reunión realizada
gestión institucional
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDA
Componente: Rendición de Cuentas
Cronograma
Descripción
1. 1 Realizar y divulgar el Informe de Gestión de la Compañía.
2. 1 Identificar asuntos de interés resultado de los diálogos, como insumo para el Plan
Estratégico.
3. 1 Realizar una campaña de sensibilización para interiorizar y fortalecer la cultura de

rendición de cuentas en los servidores de la Compañía.
4. 1 Realizar una reunión de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas y definir

acciones de mejora.
IÓN AL CIUDADANO
Cuentas
Recursos
Responsable de Área Organizativa

Fecha Inicio Fecha Fin Proceso
tarea Responsable
Oficina de Estrategia y Gestión de la Oficina de Estrategia y

1/15/2018 12/31/2018
Desarrollo Estrategia Desarrollo

3/15/2018 12/31/2018
Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones,
Gestión de la Comunicaciones, Gerencia
Gerencia de Talento 3/20/2018 12/31/2018
Estrategia de Talento Humano y Oficina
Humano y Oficina de
de Estrategia y Desarrollo
Estrategia y
Desarrollo
11/5/2018 12/31/2018
Recursos
Fuente de Financiación Tecnológicos
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
5. Transparencia, acceso a la información pública y

lucha contra la corrupción



Otro FURAG
VOLVER
VOLVER AL
AL INICIO
INICIO
agnóstico
Página Web
Diagnostico
Actualizar la información y accesibilidad para cumplir con

los criterios de Gobierno Digital
PLA
Componen

Categoría
5. Mecanismos para la transparencia y

5.1 Lineamientos de transparencia activa
acceso a la información
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓ
Componente: Mecanismos para la transparencia
Cronograma
Nombre de la tarea
Matriz estado de contenidos
Plan de actualización página web
Nueva estructura
Reglamento interno derecho de petición
Revisar activos de información
Indice de información clasificada y reservada
Actualizar esquema de publicación
Implementar centro de relevo
Adecuación sello de accesibilidad web
Elaborar informe de solicitudes de información
Actualización datos abiertos

NTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO
ecanismos para la transparencia y acceso a la informa
Cronograma
Descripción Responsable de tarea
1. 1 Elaboración de una matriz de estado de contenidos de la Gerencia de Mercadeo y

pagina web de Positiva. Comunicaciones
1. 2 Elaborar el plan de actualización de la página web de la Gerencia de Mercado y
Compañía. Comunicaciones
1.3 Definición de la estructura del nuevo portal WEB.
Comunicaciones
2. 1 Revisar y actualizar del Reglamento Interno del Derecho de Vicepresidencia de
Petición. Operaciones

3. 1 Revisar el inventario del registro de activos de información
Riegos
3. 2 Revisión del Índice de Información Clasificada y Reservada
Desarrollo
3. 3 Actualizar el esquema de publicación de información, de ser Oficina de Estrategia y
requerido. Desarrollo
4. 1 Implementación del Centro de Relevo como sistema de
Oficina de Tecnologías de la
comunicación bidireccional personas sordas y un oyente a
Información
través de una plataforma tecnológica - Fase I
Oficina de Tecnologías de la
4. 2 Adecuación sello de accesibilidad web, ConVerTIC - Fase I
Información
5.1 Elaborar y publicar un informe trimestral de solicitudes de Vicepresidencia de
información acceso a la información. Operaciones
5. 2 Actualización trimestral de datos abiertos
Desarrollo
CIUDADANO
eso a la información
Recursos
Fecha Inicio Fecha Fin Proceso Área Organizativa Responsable
3/1/2018 12/31/2018 Estrategia de Gerencia de Mercadeo y

Mercadeo Comunicaciones
2/1/2018 3/31/2018 Estrategia de Gerencia de Mercado y Comunicaciones

Mercadeo
2/15/2018 12/31/2018 Estrategia de Gerencia de Mercadeo y

Mercadeo Comunicaciones
3/1/2018 6/30/2018 Servicio al Vicepresidencia de Operaciones

cliente
Gestión
2/2/2018 12/31/2018 seguridad de Oficina de Gestión Integral de Riegos
la información
2/2/2018 12/31/2018 Gestión de la Oficina de Estrategia y Desarrollo
estrategia
estrategia
2/2/2018 12/31/2018 Gestión de las Oficina de Tecnologías de la Información

TICS
3/1/2018 12/31/2018 Gestión de las Oficina de Tecnologías de la Información

TICS
2/1/2018 12/31/2018 Servicio al Vicepresidencia de Operaciones

cliente
estrategia
Recursos
Fuente de Financiación Tecnológicos
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto
Hardware y Software
Presupuesto Hardware y Software

Política de Transparencia, acceso a la

información pública y lucha contra la
corrupción
Otro Reporte FURAG

VOLVER
VOLVER AL
AL INICIO
INICIO
Diagnóstico
Fortalecer los canales de servicio al ciudadano

Diagnostico
Tener en cuenta los resultados de los díalogos con los

grupos de interés para formular los planes
PLAN ANT
Componente

Categoría
4. Mecanismos para mejorar la atención al

1. Estructura administrativa y
ciudadano
direccionamiento estratégico

ciudadano

ciudadano

ciudadano

ciudadano

ciudadano
ciudadano

ciudadano

ciudadano

ciudadano

ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN A
Componente: Mecanismos para mejorar la atenc
Cronograma
Nombre de la tarea
Diálogos con grupos de interés
Ferias Nacionales de Servicio al

Ciudadano
Plan de formación
Reenvio de respuestas de PQRD
Actualizar protocolos
Definir ANS
Programa educación financiera
Realizar capacitaciones protección de

datos
Política de protección de datos
Medir la satisfacción de los clientes
Definir incicador y meta de encuesta

TICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO
e: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Cronograma
Descripción
1. 1 Dialogar con Grupos de Interés, que permita conocer la experiencia

del servicio con Positiva, expectativas, intereses y recomendaciones
para el mejoramiento del servicio.
Los Grupos de interés definidos son: Clientes RL, clientes seguros de
vida, Intermediarios, pensionados ETB, pensionados ARL, y
proveedores.
Las narrativas obtenidas permiten identificar mejoras en la prestación
del servicio e implementar planes de mejoramiento en los procesos de
alta sensibilidad para los clientes en conjunto con los grupos abordados.
Estos Diálogos con grupos de interés son socializados con la alta
dirección.
2. 1 Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano
organizado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano -PNSC
del Departamento Nacional de Planeación -DNP, donde la función
principal de las entidades públicas es la prestación de los servicios
informativos acerca de los procesos que cada una realiza.
Una vez sean aprobadas por el director del DNP, las fechas y lugares
definidas para el 2018 se notificara las fechas de los reportes.
2.2 Formular el plan de Formación anual para el Contact Center de

información. (Atención Canal telefónico y del Chat para clientes)
2. 3 Reenvío de respuestas de PQRD devueltas por falencias en los

datos del remitente.
2. 4 Actualizar los protocolos trimestralmente o cada vez que se realice

un cambio en los procesos o información de la compañía, de forma
conjunta con las áreas dueñas del proceso se realizará la actualización
de los protocolos de atención de los canales de Chat y Contact Center
2. 5 Definir los siguientes ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) con el
proveedor, para canal de Contact Center:
1. Nivel de Atención
2. Nivel de Servicio
Para canal de chat:
1. Nivel de Atención
También se define el modelo de experiencia para la atención de estos
canales con el fin de garantizar la calidad y cordialidad en la atención al
ciudadano.
3. 1 Desarrollar el Programa de Educación Financiera, dirigido a clientes ARL y
producto VIDA, a través de talleres presenciales.
3. 2 Realizar capacitaciones a través del Programa Integral de Capacitación y

Experiencia, que permita al personal de cara al cliente actualizarse en los
diferentes procesos de la Compañía y fortalecer la Cultura del Servicio.
4. 1 Definir la política de protección de datos en el servicio de Contact Center,

actualmente existe en el canal de chat
5. 1 Medir la satisfacción de los clientes con los procesos de mayor

interacción de Riesgos Laborales y Tomadores de Pólizas de Accidentes
Personales.
Los resultados de la medición permiten identificar oportunidades de
mejora en los procesos, las personas y los canales de atención.
5. 2 Definir indicador y la meta de la encuesta sobre la calidad de la
atención para el Contact Center durante el primer trimestre, y a partir del
segundo trimestre se hará seguimiento mensual al resultado del
indicador.
ÓN AL CIUDADANO
atención al ciudadano
rama
Responsable de tarea Fecha Inicio Fecha Fin Proceso
Experiencia al Cliente y Sostenibilidad

1/9/2018 12/15/2018
Abastecimiento Estratégico Corporativa
Servicio al
Experiencia al Cliente 1/9/2018 12/15/2018
cliente
1/2/2018 12/31/2018 Servicio al

Vicepresidencia de Operaciones
cliente
Vicepresidencia de Operaciones y 6/1/2018 12/31/2018 Servicio al

Gerencia Logística cliente
4/30/2018 12/31/2018 Servicio al

cliente
1/2/2018 3/31/2018 Servicio al

cliente
2/1/2018 12/31/2018 Servicio al
Experiencia al Cliente
cliente
2/1/2018 12/31/2018 Servicio al

cliente
1/2/2018 4/30/2018 Servicio al

cliente
4/1/2018 12/31/2018 Servicio al

cliente
1/2/2018 12/31/2018 Servicio al

cliente
Recursos
Área Desempeño
Fuente de
Organizativa Tecnológicos
Financiación
Responsable
Experiencia al
Cliente y Hardware y
Presupuesto 7. Servicio al ciudadano
Abastecimiento Software
Estratégico
Experiencia al Hardware y
Cliente Software
Vicepresidencia Hardware y
de Operaciones Software
Vicepresidencia
Hardware y
de Operaciones y Presupuesto 7. Servicio al ciudadano
Software
Gerencia Logística
Cliente Software
Cliente Software
Cliente Software
Otros Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Otros Modelo Integrado de Planeación y Gestión

VOLVER
VOLVER AL
AL INICIO
INICIO
gnóstico
Diagnostico
Incluir la iniciativa del Gobierno Nacional y el Ministerio

de Hacienda y Crédito Público de construir sobre los
principios de transparencia, respeto por los derechos Debido a la necesidad de orientar actividades
humanos, sostenibilidad financiera, social y ambiental.
al cumplimiento de la Política de Integridad y
la adopción del Código de Integridad del
Servicio Público en la presente vigencia, se
enfocarán esfuerzos la sensibilización y
apropiación del Código de Integridad de la
Función Pública al interior de la entidad.
Revisar las políticas de Derechos Humanos, teniendo en

cuenta lo expresado en el radicado 2-2017-038300 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y D
Componente: Inic
Componente Plan
Anticorrupción y Atención al Categoría
Ciudadano
Nombre de la tarea
Plan de buen gobierno
6. Otras Iniciativas 6. Otras Iniciativas
Código de ética y Buen

Gobierno
RUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO
mponente: Iniciativas Adicionales
Cronograma
Responsable de
Descripción Fecha Inicio Fecha Fin Proceso
tarea
1. 1 Diseñar y ejecutar un plan cuyo

objetivo sea la revisión de las
prácticas de buen gobierno y el
Secretaría General
Código de Ética de la Compañía,
Gerencia de
armonizándolo con la iniciativa del
Talento Humano Sostenibilidad
Gobierno Nacional y el Ministerio de 1/2/2018 12/31/2018
Oficina de Corporativa
Hacienda y Crédito Público de
Estrategia y
construir sobre los principios de
Desarrollo
transparencia, respeto por los
derechos humanos, sostenibilidad
financiera, social y ambiental.
1.2. Profundizar en el Código de

Ética existente, las políticas de
Derechos Humanos, teniendo en Gerencia de Sostenibilidad
1/2/2018 12/31/2018
cuenta lo expresado en el radicado Talento Humano Corporativa
2-2017-038300 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
NO
Recursos
Política de Gestión
Área y Desempeño
Fuente de
Organizativa Tecnológicos
Financiación
Responsable
Secretaría General 5. Transparencia,

Gerencia de Talento acceso a la
Humano Presupuesto Hardware y Software información pública y
Oficina de Estrategia lucha contra la
y Desarrollo corrupción
5. Transparencia,
acceso a la
Gerencia de Talento
Presupuesto Hardware y Software información pública y
Humano
lucha contra la
corrupción

Plan de Accion 2018 Positiva

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Área Organizativa Nombre de la tarea

Gerencia de Talento Humano Mapa Humano

Gerencia Logística Tablas de Retención Documental

Oficina Gestión Integral de

Gerencia Médica Trámites de la Compañía

Plan de capacitación y sensibilización en

Gerencia de Talento Humano Transferencia de Conocimiento

Gerencia de Talento Humano Programa de Bienestar

Gerencia de Talento Humano Programas de Bilinguismo

Gerencia de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación

Oficina Gestión Integral de

Plan Sistema de gestión de documentos

Gerencia de Talento Humano Planes Individuales de Desempeño

Gerencia de Talento Humano Participación de Servidores

Gerencia de Talento Humano Información sistematizada TTHH

Oficina Gestión Integral de

Gerencia Logística Plan Sistema Integrado de Conservación

Actualizar el Mapa Humano

Definir metodología de análisis de métricas.

Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD.

Definir y publicar en Simple el Mapa de Riesgos Estratégicos de la Compañía.

Mejorar los siguientes trámites de la Compañía:

Implementar el Plan de capacitación y sensibilización en gestión documental.

Modificar el proceso de desvinculación para evidenciar la transferencia de

Incluir en el programa de bienestar los siguientes temas:

Promover programas de bilingüismo

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de los siguientes temas:

Implementar acciones de mejora para las iniciativas del Plan Estratégico de

Elaborar, definir y publicar en Simple el Mapa de Riesgos Emergentes de la

Iniciar la Revisión Estratégica antes de la aprobación del presupuesto.

Adecuar la página web existente con las áreas

Implementar el Plan Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo -

Mejorar los planes individuales en Simple

Realizar periódicamente acciones para promover y mantener la participación de los

Realizar estudio de mercado para sistematizar la información de Talento Humano

Realizar diagnósticos y, de ser necesario, identificar riesgos y controles a los

Diagramar y publicar los diagramas de flujos de información y el catálogo.

Implementar el Plan Sistema Integrado de Conservación (SIC)

Gestión Estratégica de Talento Humano

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Gestión Estratégica de Talento Humano

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Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Gestión Estratégica de Talento Humano

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Responsable de tarea Fecha Inicio Fecha Fin

Gerencia de Talento Humano 4/30/2018 6/30/2018

Gerencia Logística 4/30/2018 8/10/2018

Oficina Gestión Integral de

Gerencia Médica 4/30/2018 12/15/2018

Gerencia Logística 4/30/2018 12/28/2018

Gerencia de Talento Humano 4/30/2018 12/31/2018

Gerencia de Talento Humano 4/30/2018 12/31/2018

Gerencia de Talento Humano 4/30/2018 12/31/2018

Gerencia de Talento Humano 4/30/2018 12/31/2018

Oficina Gestión Integral de