Practica 01

Compras Diarias
N° Item Descripción de la compra Nro. De Recibo Total Compra

001 Lavadora Philips - Enzo Vigo - 152096 R15-001 S/1,500
002 Tv Recco - Juana Ysla - 629535 R15-002 S/2,000
003 Laptop HP - Gaby Soto - 763214 R15-003 S/1,850
004 Impresora Lenovo - Abigayl Perez - 963214 R15-004 S/600
005 Refrigeradora Mave - Luis Torres - 963214 R15-005 S/2,500
006 Olla Arrocera Recco - Ursula Mendoza - 625432 R15-006 S/60
Total compras realizadas con caja chica S/60

Total compras realizadas con autorización S/8,450
Máximo recibo comprado S/2,500
Minimo recibo comprado S/60
RESULTADOS FINALES
S/8,450
Control
AUTORIZACIÓN S/8,000
S/6,000 S/2,500
S/60 S/60
S/0
AUTORIZACIÓN
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AUTORIZACIÓN ch a pr pr
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REGISTRO AUXILIAR DE NOTAS
CAMPUS:
PERIODO:
TUTOR:
N° PARTICIPANTES PRAC. EXAM. LABOR. ASIGN.

1 Marina López 15 16 16 14
2 Ana Salazar 10 12 15
3 Juan Ruiz 20 18 17 17
4 Oscar Juarez 14 14 13
5 Kiara Llanos 18 16 17 16
6 Lidia Rodas 5 10 8 9
Nro de Alumnos Asistentes 6 5 5 6

Nro de Alumnos Inasistentes 0 1 1 0
Promedio 13.7 14.8 14.0 14.0
Nota Mínima 5 10 8 9
Nota Máxima 20 18 17 17
PROMEDIO CONDICIÓN
15.3 APROBADO
12.3 APROBADO
18.0 APROBADO
13.7 APROBADO
16.8 APROBADO
8.0 DESAPROBADO
RANKING DE VENDEDORES
VENDEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Gabriela Valladares S/ 150.00 S/ 560.00 S/ 150.00 S/ 750.00 S/ 599.00 S/ 560.00
Lorena Bardales S/ 266.00 S/ 890.00 S/ 150.00 S/ 622.00 S/ 458.00 S/ 896.00
Pedro Gonzales S/ 321.00 S/ 360.00 S/ 126.00 S/ 140.00 S/ 755.00 S/ 360.00
Marlon Guanilo S/ 400.00 S/ 125.00 S/ 752.00 S/ 260.00 S/ 142.00 S/ 140.00
Julia Salcedo S/ 600.00 S/ 755.00 S/ 966.00 S/ 350.00 S/ 100.00 S/ 150.00
TOTAL GENERAL S/ 1,737.00 S/ 2,690.00 S/ 2,144.00 S/ 2,122.00 S/ 2,054.00 S/ 2,106.00
ESTADÍSTICO
VENTA MAYOR S/ 600.00 S/ 890.00 S/ 966.00 S/ 750.00 S/ 755.00 S/ 896.00
VENTA MENOR S/ 150.00 S/ 125.00 S/ 126.00 S/ 140.00 S/ 100.00 S/ 140.00
PROMEDIO S/ 347.40 S/ 538.00 S/ 428.80 S/ 424.40 S/ 410.80 S/ 421.20
TOTAL DE VENTA MAYOR
TOTAL DE VENTA MENOR
S
TOTAL VENTA VENTAS REALIZADAS

S/ 2,769.00 S/1,000.00
S/ 3,282.00 S/900.00
S/ 2,062.00 S/800.00
S/ 1,819.00 S/700.00
S/600.00
S/ 2,921.00
S/500.00
S/ 12,853.00 S/400.00
S/300.00
S/200.00
S/100.00
S/-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Gabriela Valladares Lorena Bardales Pedro Gonzales

Marlon Guanilo Julia Salcedo
S/ 966.00
S/ 100.00
BODEGA "Don Edwin"
Cliente:
Dirección:
Fecha:
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L500 Leche Gloria (Tarro grande) 5 S/ 2.60 S/ 13.00
G300 Harina Santa Catalina 6 S/ 5.80 S/ 34.80
A720 Fideos Don Victorio (1 Kg) 2 S/ 3.20 S/ 6.40
G340 Sal Yodada Fanny 4 S/ 0.70 S/ 2.80
L550 Yogurt Laive (Litro) 8 S/ 4.80 S/ 38.40
SUBTOTAL: S/ 95.40
IGV: S/ 17.17
TOTAL: S/ 112.57
LISTA DE PRODUCTOS
Código Produto Precio
A700 Azúcar Blanca (Kg) S/ 3.20
A710 Arroz Norteñito (Kg) S/ 2.80
A720 Fideos Don Victorio (1 Kg) S/ 3.20
G300 Harina Santa Catalina S/ 5.80
G320 Huevos (Kg) S/ 7.00
G340 Sal Yodada Fanny S/ 0.70
L500 Leche Gloria (Tarro grande) S/ 2.60
L550 Yogurt Laive (Litro) S/ 4.80
IMPORTE DE PRODUCTOS
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
L500 G300 A720 G340 L550
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REGISTRO AUXILIAR DE NOTAS
Campus: CFP Villa el Salvador
Período: 201010
Instructor: Roque Diaz, Juan
Nº PARTICIPANTE PRÁCTICA EXAM. LABOR. ASIG.

1 ARTEAGA DELGADO, LUIS ALEJANDRO 18 18 18 16
2 ASTOQUILCA NORIEGA, PEDRO DANIEL 0 8 0 10
3 AUQUI PUGA, DANY URIEL 16 15 16 11
4 AVELLANEDA GONZALES, JOSÉ ALCEDIZ 18 12 15 13
5 BERROSPI CASTRO, VÍCTOR ALAN 8 16 0 15
6 CARHUAZ SOLIS, JOSÉ LUIGUI 0 17 16 15
Nº de alumnos asistentes 4 6 4 6
Nº de alumnos inasistentes 2 0 2 0
Promedio 10.0 14.3 10.8 13.3
Nota Mínima 0 8 0 10
Nota Máxima 18 18 18 16
PROMEDIO CONDICIÓN
17.5 APROBADO
4.5 DESAPROBADO
14.5 APROBADO
14.5 APROBADO
9.8 DESAPROBADO
12.0 APROBADO
6
0
12.1
4.5
17.5
Nombres Dirección Población Saludo
María de los Ángeles Lázaro Martínez Isaac Peral, 1. 28009 - Madrid Querida amiga:
María del Carmen Castilla Pérez Lope de Rueda, 26. 4º Málaga Querida amiga:
Luisa Martínez Lorenzo México, 45. 6º A. Vigo (PONTEVEDRA) Estimada amiga:
María del Pilar Martínez Casares General Aranda, 98. 4º F. Vigo (PONTEVEDRA) Muy Sra. Nuestra:

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N° Item Descripción de la compra Nro. De Recibo Total Compra

Total compras realizadas con caja chica S/60

N° PARTICIPANTES PRAC. EXAM. LABOR. ASIGN.

Nro de Alumnos Asistentes 6 5 5 6

VENDEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL VENTA VENTAS REALIZADAS

Gabriela Valladares Lorena Bardales Pedro Gonzales

CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Nº PARTICIPANTE PRÁCTICA EXAM. LABOR. ASIG.

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