FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 13/08/2021 05:08:31 p.m. - Fecha de viabilidad: 18/08/2021 12:47:33 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE PICOY DEL DISTRITO DE SANTA LEONOR - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2526307
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 09 TURISMO
División funcional 022 TURISMO
Grupo funcional 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Sector responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Tipología de proyecto TURISMO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN INVENTARIADOS QUE NO BRINDAN RECURSO
DISTRITAL 0.89
RECURSOS TURÍSTICOS ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS TURÍSTICO
PÚBLICOS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LIMA
Responsable de la OPMI: WILDER MARCIAL MORALES SABINO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la UF UFGRLIMADE
Responsable de la UF PABLO RODOLFO JAUREGUI AYALA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la UEI UEI GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GRLIMA
Responsable de la UEI FREDY JULIAN GAMARRA CONCEPCION

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1027 - REGION LIMA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
SERVICIOS TURISTICOS DE PICOY
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.9498013099999410 / -76.74423623999996 LIMA HUAURA SANTA LEONOR PICOY

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.9498013099999410 / -76.74423623999996 LIMA HUAURA SANTA LEONOR PICOY

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuado SERVICIO TURISTICO PUBLICO EN PICOY
Nombre del indicador para la medición del objetivo central TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 28,441.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 28,725.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 POTENCIALES BENEFICIARIOS Y ORGANIZACIONES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO
Denominación de los beneficiarios directos POBLADO DE PICOY (VISITANTES EXTRANJEROS Y EXCURSIONISTAS) ORGANIZACIONES
VECINALES DEL CENTRO POBLADO PICOY, COMUNIDAD CAMPESINA DE PICOY.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 28441
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 28,725.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
La acción Construcción y Mejoramiento de servicios turísticos de Picoy implica mejorar la arquitectura de las infraestructuras existentes y debido a la demanda
progresiva al implementar el proyecto se construirá nuevas cosas con la finalidad de crecimiento de visitantes nacionales y extranjeros más los excursionistas La
edificación de área administrativa se incorpora la boletería ampliada y equipada para mejorar el servicio de atención para el ingreso. El acceso a la fuente de agua
Alternativa 1 (Recomendada) termales estará determinado por vías peatonales con márgenes de áreas verdes y de esparcimiento. Con este planteamiento se tiene una secuencia lógica desde
la llegada al estacionamiento hasta el retorno de los turistas luego de realizar la visita turística. Hay que considerar que la ubicación de la boletería tiene que ser al
inicio de la visita. Con el propósito de proteger la inversión realizada se va a construir cerco perimétrico con malla metálica para evitar el ingreso de personas
ajenas.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio turistico Usuario/año 5,028.00 5,392.00 5,755.00 6,119.00 6,483.00 6,846.00 7,210.00 7,574.00 7,937.00 8,301.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
infraestructura del servicio público de picoy
Construccion de parador turistico : Número de
INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO Infraestructura estructuras 22.00 M2 2,808.64 10,376,160.00 08/2021 09/2021 10/2021 05/2022
TURISTICO PÚBLICO DE PICOY físicas
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL SERVICIO TURISTICO PÚBLICO DE PICOY
Adquisicion de mobiliario de ambientes
complementarios : ADQUISICIÓN DE
MOVILIARIOS PARA PARADOR Mobiliario Kit de mobiliario 7.00 7.00 250,710.00 01/2022 02/2022 02/2022 06/2022
TURISTICO, SERVICIOS TURISTICOS Y
OTROS
CAPACITACIÓN, MATERIALES DE TRABAJO, CAPACITACIÓN POR DICCETUR, TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y DIAGRAMACIÓN , FAM TRIP CON OPERADORES
Capacitacion de taller : CAPACITACIÓN,
MATERIALES DE TRABAJO,
CAPACITACIÓN POR DICCETUR, Número de
Intangibles 14.00 14.00 180,254.00 05/2022 06/2022 06/2022 07/2022
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, capacitaciones
ELABORACIÓN Y DIAGRAMACIÓN, FAM
TRIP CON OPERACIÓN

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 12
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 de mercado (soles)
1,297,020.0 1,297,020.0 1,297,020.0 1,297,020.0 1,297,020.0 1,297,020.0 1,297,020.0 1,297,020.0
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 10,376,160.00
0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,142.00 50,142.00 50,142.00 50,142.00 50,142.00 0.00 250,710.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,127.00 90,127.00 180,254.00
1,297,020.0 1,297,020.0 1,297,020.0 1,297,020.0 1,347,162.0 1,347,162.0 1,347,162.0 1,347,162.0 140,269.0
Subtotal 0.00 0.00 90,127.00 10,807,124.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestion del proyecto 5,188.00 5,188.00 5,188.00 5,188.00 5,188.00 5,188.00 5,188.00 5,188.00 5,188.00 5,188.00 1,077.50 1,077.50 54,035.00
103,762.0 103,762.0
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 5,014.00 0.00 0.00 0.00 3,605.00 0.00 0.00 216,143.00
0 0
Supervisión 0.00 0.00 38,911.00 38,911.00 38,911.00 38,911.00 40,415.00 40,415.00 40,415.00 40,415.00 1,504.00 5,408.00 324,216.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,970.00 14,046.42 27,016.42
108,950.0 108,950.0
Subtotal 44,099.00 44,099.00 44,099.00 49,113.00 45,603.00 45,603.00 45,603.00 49,208.00 15,551.50 20,531.92 621,410.42
0 0
108,950.0 108,950.0 1,341,119.0 1,341,119.0 1,341,119.0 1,346,133.0 1,392,765.0 1,392,765.0 1,392,765.0 1,396,370.0 155,820.5 110,658.9
Costo de inversión total 11,428,534.42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pág. 2
 Infraestructura M2 0.00 0.00 351.08 351.08 351.08 351.08 351.08 351.08 351.08 351.08 0.00 0.00 2,808.64
Mobiliario Kit de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 7.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 14.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 61,867.20 61,867.20 61,867.20 61,867.20 61,867.20 61,867.20 61,867.20 61,867.20 61,867.20 61,867.20
Mantenimiento 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Con Proyecto
Operación 464,784.00 464,784.00 464,784.00 464,784.00 464,784.00 464,784.00 464,784.00 464,784.00 464,784.00 464,784.00
Mantenimiento 53,934.00 53,934.00 53,934.00 53,934.00 53,934.00 53,934.00 53,934.00 53,934.00 53,934.00 53,934.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 8,797,369.10

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 7,704,113.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 21.50
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación. En
ese sentido, las instituciones públicas, como privadas y la población vinculada al turismo, juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo. Para este
análisis se toma en cuenta lo siguiente: 1) Los arreglos institucionales en la fase de operación y mantenimiento. Demuestra que se identificaron todos los actores
claves para lograr el éxito del proyecto indicando lo siguiente: Roles, competencia y compromisos para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Susténtalos
mediante: a) Convenios. – El Gobierno Regional de Lima debe realizar el convenio con la Municipalidad Centro Poblado de Picoy con la finalidad de brindar
sostenibilidad al horizonte del proyecto. b) Disponibilidad de Recursos. – La disponibilidad de recursos del proyecto esta compuestas por los ingresos generados por
8.1 Análisis de sostenibilidad el mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos de baños termales. c) Compromisos de Operación y Mantenimiento. – El compromiso será mediante acta de
Operación y Mantenimiento suscrito en el convenio el cual será registrado en el Acta de Operación y Mantenimiento de la Municipalidad del Centro Poblado de
Picoy El éxito del proyecto es necesario que en conjunto se implemente las actividades de fortalecimiento institucional, comercial y operacional a partir del resultado
del diagnóstico del estudio. El diagnostico ha identificado las medidas cuyos costos han sido incorporados cuyos costos has sido incorporados en las inversiones
del proyecto las medidas de estos componentes se deben llevar a cabo mediante consultorías. El planeamiento y diseño se desarrollará en la etapa de implantación
dirigido por la unidad ejecutora de inversión (Gerencia de Desarrollo Económico). La implementación de las acciones correspondientes se llevará acabo con la
Municipalidad centro Poblado de Picoy a fin de generar las condiciones necesarias para sostenibilidad del proyecto.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7A.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
PERFIL ESTUDIO DE PREINVERSION DE PICOY.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION.pdf Descargar

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