FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 19/10/2021 11:59:40 a.m. - Fecha de viabilidad: 19/10/2021 01:11:15 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL CIRCUITO TURISITICO DESDE EL CASERIO COMPUERTA MARCELO CHIRIMOYO ALTO Y BAJO CRUZ VERDE AL BOSQUE DE POMAC, CEMENTERIO ANTIGUO CULPON
BAJO, HUACA DE PIEDRA A BOSQUE DE POMAC, CRUZ VERDE A SAPAME A MIRADOR TURISTICO- CERRO SAPAME DEL DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
Código único de inversiones 2532820
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto CARRETERAS VECINALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL EN
KM DISTRITAL 75.6610
INTERURBANA CONDICIONES INADECUADAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Responsable de la OPMI: JOSE CARLOS ZUÑE SILVA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Responsable de la UF JOSE MIGUEL RELUZ LLONTOP

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Responsable de la UEI JUAN JOSE REYNOSA SUYON

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301240 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301240 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
DE ACCESOS AL CIRCUITO TURISITICO DESDE EL CASERIO COMPUERTA MARCELO CHIRIMOYO ALTO Y BAJO CRUZ VERDE AL BOSQUE DE POMAC,
Servicio a intervenir: CEMENTERIO ANTIGUO CULPON BAJO, HUACA DE PIEDRA A BOSQUE DE POMAC, CRUZ VERDE A SAPAME A MIRADOR TURISTICO- CERRO SAPAME
DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.4750779638049390 / -79.85725200530880 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ILLIMO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.47419315009229 / -79.85698646661630 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ILLIMO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL ACCESOS AL CIRCUITO TURISITICO EN
Descripción del objetivo central del proyecto
EL DISTRITO DE ILLIMO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central sERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
Unidad de medida del indicador KM
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 75.66
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Beneficiarios de la capital de Illimo, caseríos, San Pedro de Sasape, Culpon Bajo, Huaca de Piedra,
Chirimoyo Alto, Cruz Verde esta población directamente beneficiada, se dedican a elaborar Productos
Denominación de los beneficiarios directos Artesanales, Turismo la agricultura y a la ganadería y, motivo por el cual necesitan, el mejoramiento de los
caminos vecinales para poder trasladar los productos; necesarios para mejorar su calidad de vida
fundamentalmente en el aspecto socioeconómico.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 2193
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 21,009.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
a) Construcción de 63,385.00 m2 de Pavimento Flexible (asfalto en caliente) asfalto pen 60/70, e=2”, sobre una base granular de 10 cm, Tramo I. b) Construcción
de 12,276.00 m2 de Pavimento Flexible (asfalto en caliente) asfalto MC-30, Bicapa, sobre una base granular de 10 cm, Tramo II. c) Construcción de 03
Alternativa 1 (Recomendada)
alcantarillas tipo Marco C°A° 1.50m x 1.50m para pase vehicular. d) Construcción de 01 muro de protección de concreto armado de L=13m; h=2.50m. e)
Colocación de señalización informativa, preventiva y reglamentaria.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de transitabilidad vial interurbana Población atendida/año 2,011.00 2,031.00 2,050.00 2,070.00 2,090.00 2,110.00 2,131.00 2,151.00 2,172.00 2,193.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA VIAL
Construccion de vias de acceso : TRAMO I
(Circuito Turístico Ingreso a Bosque de Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Km 17.95 1,922,547.79 10/2021 12/2021 06/2022 12/2022
Pomac)
Construccion de vias de acceso : TRAMO II
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Km 19.06 2,474,160.12 10/2021 12/2021 06/2022 12/2022
(Cementerio Antiguo, Huaca de Piedra )
Construccion de vias de acceso : TRAMO
III (Chirimoyo Alto Y Bajo Zona De Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Km 23.13 2,558,804.52 10/2021 12/2021 06/2022 12/2022
Artesania)
Construccion de vias de acceso : TRAMO
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Km 15.52 2,243,219.82 10/2021 12/2021 06/2022 12/2022
IV (Hacia mirador Turístico Cerro SAPAME)

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 1,839,746.45 1,839,746.45 1,379,809.84 1,379,809.84 1,379,809.83 1,379,809.83 9,198,732.24
Subtotal 0.00 0.00 1,839,746.45 1,839,746.45 1,379,809.84 1,379,809.84 1,379,809.83 1,379,809.83 9,198,732.24
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 48,293.35 48,293.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,586.70
Supervisión 0.00 0.00 91,987.32 91,987.32 68,990.49 68,990.49 68,990.49 68,990.49 459,936.60
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 48,293.35 48,293.35 91,987.32 91,987.32 68,990.49 68,990.49 68,990.49 68,990.49 556,523.30
Total 48,293.35 48,293.35 1,931,733.77 1,931,733.77 1,448,800.33 1,448,800.33 1,448,800.32 1,448,800.32 9,755,255.54
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 9,755,255.54

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura Km 0.00 0.00 12.61 12.61 12.61 12.61 12.61 12.61 75.66

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)

Pág. 2
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 9,514.03 9,514.03 9,514.03 9,514.03 9,514.03 9,514.03 9,514.03 9,514.03 9,514.03 9,514.03
Mantenimiento 28,542.10 28,542.10 28,542.10 28,542.10 28,542.10 28,542.10 28,542.10 28,542.10 28,542.10 28,542.10

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 7,706,651.90

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 7,898,171.68
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,177,060.49
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 3,759.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTA GARANTIZARA YA QUE SE TUVO COORDINACIÓN
CON LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO Y CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO. EN EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EL COMPROMISO
8.1 Análisis de sostenibilidad
ESTE HECHO, LO CUAL SERÁ ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO Y LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA POR LOS
POBLADORES DE LOS CASERÍO BENEFICIADOS EN EL PROYECTO.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA_ESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN-EJECUTIVO.pdf Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
301240 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO

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