Ocam 2022 1409 28 - Fisica

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 3


Versión 22.02.01.U1
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000061
Nº Exp. SIAF : 0001303 Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 002 CONSERVACION DE BOSQUES 15 08 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001409

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : CONTINENTAL S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 000062
Dirección : CAL. RENEE DESCARTES NRO. C INT. 1 URB. SANTA RAQUEL (2DA.ETAPA)Tipo de Proceso : CCE
LIMA / LIMA / ATE CCI: 00219100153246706355 Nº Contrato :
RUC : 20100038146 Teléfono : 719-9888 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : PAPEL BOND LIMA-ACUEDO MARCO

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
717200050227 40. EMP X 500 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 16.284000 651.36
PAPEL BOND HOMOLOGADO : SIN ESTUCAR LIBRE DE CLORO ELEMENTAL
(ECF) A4 (210 mm x 297 mm) 75 GR/M2 ESPESOR: MINIMO95 µm
MAXIMO120 µm COLOR: BLANCOG.F.: 12 MESES UNIDAD DE DESPACHO:
RESMA(500 HOJAS DE PAPEL) MARCA: STANDFORD PREMIUM75A4
7750822191006 CUMPLE CON LO ESTABLECIDO PARA ENVASE Y/O
EMBALAJE
OCAM-2022-1409-28-0
PLAZO DE ENTREGA: Del 19/08/2022 al 31/08/2022 (DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO - PERÚ COMPRAS
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE
DEL Informe Nº 084-2021-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/AMB EN
CONCORDANCIA CON LAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA PRODUCTO DEL
ACUERDO MARCO
PENALIDADES:
SI EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA
EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD
LE APLICARÁ AL CONTRATISTA UNA PENALIDAD POR CADA DÍA DE

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 651.36
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0006 17.054.0119.0144.3000001.5000276 1 - 00 2.3. 1 5. 1 2 651.36
Exonerado : 0.00
V. Venta : 552.00
I.G.V. : 99.36

Total : 651.36

Facturar a nombre de : CONSERVACION DE BOSQUES


.........................................................................................................................................................................................................
Dirección : AV. REPÚBLICA DE PANAMA NRO. 3030 PISO 1301 Y 1401 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
............................................................................................................................................................................................................................
20546871330
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. REPÚBLICA DE PANAMA 3030 SOTANO 3 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDADCONFORMIDAD DE RECEPCION

BARDALES CUENTAS X PAGAR


CRUZ, CLAUDIA S/
ELIZABETH
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
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Versión 22.02.01.U1
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000061
Nº Exp. SIAF : 0001303 Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 002 CONSERVACION DE BOSQUES 15 08 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001409

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : CONTINENTAL S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 000062
Dirección : CAL. RENEE DESCARTES NRO. C INT. 1 URB. SANTA RAQUEL (2DA.ETAPA)Tipo de Proceso : CCE
LIMA / LIMA / ATE CCI: 00219100153246706355 Nº Contrato :
RUC : 20100038146 Teléfono : 719-9888 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : PAPEL BOND LIMA-ACUEDO MARCO

Vienen ... 651.36


Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
ATRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR
CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE. EN TODOS LOS
CASOS, LA PENALIDAD SE APLICARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULARÁ
DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:
PENALIDAD DIARIA = (0.10 x MONTO / 0.40 x PLAZO EN DÍAS)
ESTA PENALIDAD SERÁ DEDUCIDA DE LOS PAGOS A CUENTA, DEL PAGO
FINAL O EN LA LIQUIDACIÓN FINAL; O SI FUESE NECESARIO SE
COBRARÁ DEL MONTO RESULTANTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
DE FIEL CUMPLIMIENTO O POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA
PROPUESTA (DE SER EL CASO)
CUANDO SE LLEGUE A CUBRIR EL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD, LA
ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

LIMA
LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DEL PROGRAMA
NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO, EN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HRS DE LUNES A
VIERNES, PARA LO CUAL DEBERÁ COORDINAR PREVIAMENTE CON EL

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 651.36
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 552.00
I.G.V. : 99.36

Total : 651.36

Facturar a nombre de : CONSERVACION DE BOSQUES


.........................................................................................................................................................................................................
Dirección : AV. REPÚBLICA DE PANAMA NRO. 3030 PISO 1301 Y 1401 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
............................................................................................................................................................................................................................
20546871330
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. REPÚBLICA DE PANAMA 3030 SOTANO 3 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDADCONFORMIDAD DE RECEPCION

BARDALES CUENTAS X PAGAR


CRUZ, CLAUDIA S/
ELIZABETH
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 3 de 3
Versión 22.02.01.U1
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000061
Nº Exp. SIAF : 0001303 Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 002 CONSERVACION DE BOSQUES 15 08 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001409

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : CONTINENTAL S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 000062
Dirección : CAL. RENEE DESCARTES NRO. C INT. 1 URB. SANTA RAQUEL (2DA.ETAPA)Tipo de Proceso : CCE
LIMA / LIMA / ATE CCI: 00219100153246706355 Nº Contrato :
RUC : 20100038146 Teléfono : 719-9888 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : PAPEL BOND LIMA-ACUEDO MARCO

Vienen ... 651.36


Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
ESPECIALISTA EN ALMACÉN AL CORREO [email protected].
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 36/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL
TOTAL S/ 651.36
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 552.00
I.G.V. : 99.36

Total : 651.36

Facturar a nombre de : CONSERVACION DE BOSQUES


.........................................................................................................................................................................................................
Dirección : AV. REPÚBLICA DE PANAMA NRO. 3030 PISO 1301 Y 1401 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
............................................................................................................................................................................................................................
20546871330
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. REPÚBLICA DE PANAMA 3030 SOTANO 3 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDADCONFORMIDAD DE RECEPCION

BARDALES CUENTAS X PAGAR


CRUZ, CLAUDIA S/
ELIZABETH
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

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