Procedimientos Actos Inseguros

Código: P034-2-PE-06
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO-PE
Revisión : 01
O Osinergmin
`Supervisión Operativa de Actos Inseguros" Página : 1 de 16
Proceso nivel O (MP) Proceso nivel 1(MGPP) Procedimiento (MGPP)

P03 Supervisión y fiscalización de energía P034 Supervisión y fiscalización de P034-2 Supervisión de instalaciones y medios de
comercialización de hidrocarburos líquidos transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNI. y OPDH)
Elaborado por: Revisado por:
. , -..".
Firmado Digitalmente
., por: GONZALEZ
‘04:. •*`1/4---- DOLORIER Luis
Ricardo FAU
20376082114 sofí.
Fecha. 18/01/2019
10.33:34
Luis Ricardo González Dolorier Gustavo C o Ojeda

Especialista en Hidrocarburos Jefe de Sup Sión de Comercialización
, Firmado
Digitalmente por:
URETA MARTEL
Bernardo Jesus FAU
20376082114 soft.
Fecha: 18/01/2019
10:23:07
Bernardo Ureta Martel

Especialista Senior en Hidrocarburos
Aprobado por:
Firmado
Digitalmente por:
CASTILLO OJEDA
Gustavo Emilio FAU
20376082114 hard.
Fecha: 21/01/2019
14:49:12
Gustavo Castillo Ojeda

Gerente de Supervisión Regional (e)
Código: PO34-2-PE-06
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO-PE Revisión : 01
“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 2 de 16

Proceso nivel 0 (MP) Proceso nivel 1 (MGPP) Procedimiento (MGPP)
PO3 Supervisión y fiscalización de energía PO34 Supervisión y fiscalización de PO34-2 Supervisión de instalaciones y medios de
comercialización de hidrocarburos líquidos transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH)
1. OBJETIVO:
Verificar si los agentes supervisados realizan actividades que conllevan a la ejecución de actos inseguros en los
establecimientos que se encuentran autorizados a operar, con el objeto de establecer las medidas administrativas
correspondientes y proporcionar a los citados agentes información que les permita determinar los procedimientos,
medidas y/o controles para eliminar los actos inseguros.
2. ALCANCE:
Aplicable a nivel nacional a todos los agentes supervisados de competencia de la DSR, y de cumplimiento de todas las
Oficinas Regionales. Inicia con la Formulación del Plan y Programa de Supervisión y termina con el Informe de Instrucción
el cual determina el archivo o el Inicio de PAS.
3. DEFINICIONES Y TERMINOS:
1. MP Mapa de procesos
2. MGPP Manual de gestión de procesos y procedimientos
Es la infracción a la normatividad vigente durante un proceso de operación que afecta o podría afectar la seguridad
3. Actos Inseguros
de la instalación y/o medio de transporte y/o personas.
- Estaciones de Servicios/Grifos
- Gasocentro de GLP Automotor
- Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP
4. Agentes Supervisados - Establecimientos de Venta al Público de GNV (EVP de GNV)
- Estaciones de Servicios con EVP de GNV
- Estaciones de Servicios con GLP y EVP de GNV
- Gasocentro de GLP Automotor y EVP de GNV
5. Carta Línea Número generado por el SFH que identifica la asignación de un servicio de supervisión a una Empresa Supervisora
6. DSR División de Supervisión Regional
7. ECG Especialista en Control de Gestión
8. EH Especialista en Hidrocarburos
Especialista Legal en Energía o Especialista Legal en Hidrocarburos, Abogado, Especialista Legal Madre de Dios,
9. ELE Especialista II-Gestión de Normas, a cargo de elaboración o revisión de los documentos que el Órgano Instructor o
Sancionador emite en el procedimiento administrativo sancionador
10. ERH/EREN Especialista Regional en Hidrocarburos/ Especialista Regional en Energía
11. ES Empresa Supervisora
12. FAS Formato de asignación de servicio
13. IPAS Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador
14. JOR Jefe de Oficina Regional
15. JSCH Jefe de Supervisión de Comercialización de Hidrocarburos
16. SFH Sistema de Fiscalización de Hidrocarburos
17. SIGED Sistema de Gestión de Documentos Digitales
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
a. Reglamento de Seguridad para Establecimientos de venta al público de combustibles derivados de hidrocarburos,

aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias.
b. Reglamento de Establecimientos de Venta de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor, aprobado por Decreto
Supremo N° 019-1997-EM y modificatorias.
c. Reglamento para la instalación y operación de Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV),
aprobado por DS 006-2005-EM y modificatorias.

5. DESARROLLO: (se adjunta diagrama de flujo en el Anexo.1)
Entradas Actividad Descripción Resultados Destinatarios
El EH recaba información de las áreas y formula la

propuesta de Plan y Programa de Supervisión,
 Relación de unidades considerando los lineamientos de Formulación del Plan
1. Formulación del
operativas. Operativo de la Supervisión y Fiscalización en las  Plan y Programa de
Plan y Programa JOR
 Data Histórica de las actividades de Comercialización de Hidrocarburos (I1-LI- Supervisión
de Supervisión
supervisiones. DSR-01) en coordinación con las oficinas regionales.
El documento es revisado por los JOR(s), JSCH y aprobado
por el Gerente de la DSR.
Cada OR, mensualmente y antes del inicio de cada mes, a
través del ERH/EREN selecciona las unidades operativas a
supervisar, según los criterios establecidos: Información
del SCOP sobre las órdenes de pedido solicitadas por las
unidades operativas, valorización de riesgo,
estacionalidad, factores climáticos, factores sociales,
2. Determinación entre otros.
 Relación mensual
 Plan y Programa de de las unidades La selección de las unidades operativas deberá
de Unidades a EH
Supervisión operativas a considerar como mínimo la cantidad establecida en el
supervisar
supervisar POA más una (01) unidad operativa para reemplazar
aquella que por alguna circunstancia no se efectuó la
visita de supervisión.
La relación de unidades operativas seleccionadas
deberán ser comunicadas al EH hasta el último día hábil
del mes anterior a la supervisión, a través de la carpeta
compartida DSR-Gestión de información.
El ERH/EREN asigna la carta línea en el SFH, genera el
expediente SIGED, adjunta el FAS y deriva el SIGED a la
ES.
 Relación mensual de  Carta línea (SFH)
3. Asignación Nota: ES
Unidades a supervisar  FAS
Si en cualquier etapa del proceso ingresara un descargo
por Mesa de Partes de Osinergmin, este es derivado al
ERH/EREN quien lo revisa o mantiene en custodia hasta
la derivación a la ES o al ELE, según corresponda.
La ES realiza las actividades del Anexo.4 según
corresponda y elabora el Informe de Supervisión de
acuerdo a las recomendaciones establecidas en el mismo
 Carta línea (SFH)
Anexo.  Informe de
 FAS 4. Supervisión ERH/EREN
Supervisión
En caso de advertirse una condición crítica en las
instalaciones, deberá comunicar al ERH/EREN para la
acción de supervisión correspondiente.
 Informe de
El ERH/EREN revisa el Informe de Supervisión
Supervisión no
5. Revisión de presentado, teniendo en cuenta el cumplimiento de los
 Informe de conforme
Informe de lineamientos para la supervisión, el cual de no estar ERH/EREN
Supervisión  Informe de
Supervisión conforme devuelve para correcciones, de lo contrario
Supervisión
continúa con el flujo.
conforme
 Informe de
El ERH/EREN emite el Informe de Instrucción en el que se
Instrucción para
determina el:
Archivo Archivo
- Archivo: debido a la inexistencia de incumplimientos.
(Expediente SIGED
El ERH/EREN archiva el expediente en el SIGED.
6. Emisión de archivado)
 Informe de
Informe de El ERH/EREN emite el Informe de Instrucción en el que se
Supervisión conforme
Instrucción determina el:  Informe de
- Inicio de PAS: debido a la existencia de Instrucción para
ELE
incumplimientos, deriva el expediente vía SIGED al IPAS (Expediente
destinatario para continuar con el “Procedimiento en Folder amarillo)
Administrativo Sancionador en la Distribución y

Entradas Actividad Descripción Resultados Destinatarios
Comercialización de Hidrocarburos Líquidos – Oficinas

Regionales (DSR)”
El EHR/EREN a través del “Formato de resultados de

revisión de informes”, consolidará los resultados de la
 Formato de
revisión de los documentos componentes del informe de
resultados de EH
supervisión de actos inseguros y anexos, generados en el
revisión de
 Informe de mes y lo subirá a la carpeta compartida “DSR-Gestión de
informes
Instrucción para información” dentro de los 3 días hábiles del mes
Archivo siguiente.
(Expediente SIGED  Fichas POA –
archivado) 7. Seguimiento y El ECG comunica el nivel de cumplimiento del Plan Formato F03 – JSCH
medición Operativo, a partir del quinto día hábil del mes siguiente, Comercialización EH
 Informe de vía correo electrónico al JSCH, JOR, EH y ERH/EREN. de Hidrocarburos - JOR
Instrucción para IPAS Acciones de ERH/EREN
(Expediente en Folder Supervisión DSR
amarillo) El EH y EHR/EREN en conjunto realizan propuestas de
mejora en base a los resultados de la supervisión en la
 Informe (propuesta
Región. JSCH
de mejora)
El EH procede según lo definido en:
- PO7-2: Gestión normativa sectorial de energía.
Indicadores - Cumplimiento programa anual de supervisión
6. ANEXOS:
a. Anexo 1: Diagrama de flujo del procedimiento específico
b. Anexo 2: Ficha Técnica de indicadores
c. Anexo 3: Ficha Resumen del Procedimiento Específico
d. Anexo 4: Actividades a desarrollar por la Empresa Supervisora
e. Anexo 5: Acciones sugeridas para obtener medios probatorios en la verificación de Actos Inseguros en la Comercialización de
Combustibles Líquidos.
f. Anexo 6: Acciones sugeridas para obtener medios probatorios en la verificación de Actos Inseguros en la Comercialización de GLP
Automotor.
g. Anexo 7: Acciones sugeridas para obtener medios probatorios en la verificación de Actos Inseguros en la Comercialización de
Gas Natural Vehicular (GNV)
7. ACTAS DE SUPERVISIÓN:
Actas de Supervisión de:
- Actos Inseguros en la Comercialización de Combustibles Líquidos
- Actos Inseguros en la Comercialización de GLP Automotor
- Actos Inseguros en la Comercialización de Gas Natural Vehicular (GNV)
8. FORMATOS Y MODELOS:
 Formato de asignación de servicio
 Modelo de Informe de Supervisión
 Hoja de verificación de revisión de los documentos componentes del informe de supervisión de actos inseguros y
anexos
 Formato de resultados de revisión de informes
9. CONTROL DE CAMBIOS:
Se procedió a realizar una revisión integral de procedimiento específico.

ANEXO.1: Diagrama de Flujo del Procedimiento Específico


ANEXO.2: Ficha Técnica de Indicadores
1. Nombre del
Supervisión Operativa de Actos Inseguros Código PO34-2-PE-06
Procedimiento
2. Nombre del
Cumplimiento programa anual de supervisión
Indicador
Porcentaje de las actividades ejecutadas del programa anual de Supervisión de Actos Inseguros versus las
3. Descripción del
actividades programadas.
indicador
4. Objetivo del Medir el grado de cumplimiento del programa anual de la Supervisión de Seguridad de Actos Inseguros
Indicador
(Cantidad de Actividades de Supervisión ejecutadas/ cantidad de actividades de Supervisión programadas)

5. Forma de Cálculo *100
6. Fuentes de Sistema de Fiscalización de Hidrocarburos

Información
7. Periodicidad de la Trimestral
Información
8. Responsable de la
Jefe de Supervisión de Comercialización de Hidrocarburos
medición
100%
9. Meta

ANEXO.3: Ficha Resumen del Procedimiento Específico
Responsable del PE Especialista en Hidrocarburos
Actividad Responsable (puesto) Registros Plazos (días hábiles)
Especialista en Hidrocarburos
Jefe de Oficina Regional
1. Formulación del Plan y
Jefe de Supervisión de Comercialización de  Plan y Programa de Supervisión -----
Programa de Supervisión
Hidrocarburos
Gerente de la DSR
2. Determinación de las
Especialista Regional en Hidrocarburos
unidades operativas a  Unidades Operativas a Supervisar -----
Especialista Regional en Energía
supervisar
Especialista Regional en Hidrocarburos  Carta línea (SFH)

3. Asignación 01
Especialista Regional en Energía  FAS (SIGED)
Especialista Regional en Hidrocarburos

4. Supervisión Especialista Regional en Energía  Informe de Supervisión 08
(Empresa Supervisora)
 Informe de Supervisión no
5. Revisión de Informe de Especialista Regional en Hidrocarburos
conforme 03
Supervisión Especialista Regional en Energía
 Informe de Supervisión conforme
Especialista Regional en Hidrocarburos  Informe de Instrucción para

Archivo (Expediente SIGED
6. Emisión de Informe de Especialista Regional en Energía
archivado) 03
Instrucción
 Informe de Instrucción para IPAS
Especialista Legal
(Expediente en Folder amarillo)
Especialista de Control de Gestión

Especialista en Hidrocarburos
Especialista Regional en Hidrocarburos  Ficha POA – Formato F03 –
Especialista Regional en Energía Comercialización de Hidrocarburos
7. Seguimiento y medición ----
Jefe de Oficina Regional - Acciones de Supervisión DSR
Jefe de Supervisión de Comercialización de  Informe (propuesta de mejora)
Hidrocarburos
Plazo1 Total del PE 15
1 No incluye plazo de devolución para correcciones y/o rectificaciones, en cuyo caso se le otorgará 02 dh.

ANEXO.4: Actividades a desarrollar por la Empresa Supervisora
 PREVIO A LA VISITA DE SUPERVISIÓN:
Luego de comunicadas las asignaciones de Cartas Líneas de las unidades operativas a supervisar, y previo a cada visita,
realizar lo siguiente:
1. Consulta SUNAT: Ingresar a la Página Web de la SUNAT para consultar a través de la Consulta RUC el número de
RUC y Razón Social o nombre de la persona natural titular de la unidad operativa de ser el caso. Imprimir la consulta
antes mencionada que incluya la fecha de consulta y anexarla al Informe de Supervisión.
2. Consulta Registro de Hidrocarburos: Ingresar a la Página Web del Osinergmin para consultar en el Listado de
Registros Hábiles (Registro de Hidrocarburos) o “Consulta en Línea”, si la unidad operativa a supervisar se
encuentra habilitada en el Registro de Hidrocarburos. Imprimir la información antes mencionada, que incluya la
fecha de consulta y anexarla al Informe de Supervisión.
3. Validación de datos en el SFH: Ingresar al SFH de acuerdo a la siguiente ruta: NUEVOS SISTEMAS / NUEVO SFH /
MAESTRO DE UNIDADES / UNIVERSO DE UNIDADES, y digitar el Código OSINERGMIN, visualizándose la pantalla:
“Unidades Operativas - Información General” donde verificará los datos registrados en el SFH; si los datos
consignados en el SFH no coinciden respecto a lo registrado en el Listado de Registros Hábiles (Registro de
Hidrocarburos) publicado en la Página Web del Osinergmin y/o de la SUNAT, la ES comunicará vía correo
electrónico al ERH/EREN para que tome las acciones correspondientes.
 ANTES DE INICIAR LA SUPERVISIÓN:
Una vez en el establecimiento de la unidad operativa y antes de iniciar la supervisión, realizar lo siguiente:
1. Identificarse con la credencial otorgada por la ES y explicar el propósito de la visita de supervisión.

2. Validar con la persona responsable de la unidad operativa los datos de la misma que se consignarán en el Acta de
Supervisión por Actos Inseguros y/o Acta de Supervisión General de resultar necesario. Asimismo, se procederá a
llenar los datos de nombres y apellidos y DNI, del responsable que atendió la visita de supervisión, así como la
relación que tiene dicho responsable con la persona natural o jurídica autorizada en el Registro de Hidrocarburos
para operar el establecimiento visitado.
3. Si durante la validación de los datos de la unidad operativa, se constata que quien opera el establecimiento es una
persona distinta a la que está inscrita en el Registro de Hidrocarburos, la ES levantará el “Acta Probatoria de Inicio
de Procedimiento Administrativo Sancionador a Operador distinto al Autorizado en el Registro de Hidrocarburos” al
operador informal verificado en la supervisión, indicando en las observaciones que el actual operador de la unidad
operativa no cuenta con la autorización correspondiente, información que sustentará el inicio del procedimiento
administrativo sancionador.
 DURANTE LA VISITA DE SUPERVISIÓN:
Durante la supervisión, tener en cuenta lo siguiente:
1. Iniciar la supervisión constatando si existen o se están cometiendo actos inseguros que constituyan una infracción
administrativa sancionable teniendo como referencia lo establecido en los Anexos N° 5, 6 y 7 del presente
procedimiento.
2. De constatar un acto inseguro, tomar las fotografías necesarias y levantar el/las Acta(s) de Supervisión por Actos
Inseguros, que corresponda(n) al tipo de instalaciones del establecimiento donde se verificó el incumplimiento
(combustibles líquidos, GLP Automotor o GNV), marcando el incumplimiento constatado y detallando, en el campo

de descripción del mismo, los hechos verificados en campo, para posteriormente, concluir con el resultado de la
actividad de supervisión, marcando en la sección “Conclusión de la Actividad de Supervisión” que la persona
supervisada No Cumple con las obligaciones materia de supervisión.
3. Si no se constata acto(s) inseguro(s), entregar al supervisado el/las “Actas de Supervisión por Actos Inseguros”, que
corresponda(n) a todos los tipos de instalaciones materia de supervisión, marcando en la sección “Conclusión de la
Actividad de Supervisión” que la persona supervisada Cumple con las obligaciones materia de supervisión.
 AL FINALIZAR LA VISITA DE SUPERVISIÓN:
Concluida la visita de supervisión, realizar lo siguiente:
1. Conjuntamente con el responsable de la unidad operativa supervisada firmar las Actas de Supervisión por Actos
Inseguros o de corresponder el Acta de Supervisión General, indicando en las mismas la relación que tiene el
encargado del establecimiento con la persona natural o jurídica autorizada por el Registro de Hidrocarburos.
2. Verificar que se registren los números de DNI, lo cuales deben de constar de 8 dígitos cada uno.
3. Entregar copia de las Actas utilizadas; los originales serán adjuntados al Informe de Supervisión, dando por
concluida la visita de supervisión.
 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL “INFORME DE SUPERVISIÓN”:
El Informe de Supervisión tendrá una estructura general de acuerdo al modelo de Informe de Supervisión establecido
por la DSR, la misma que deberá de adecuarse a los casos que se vayan presentando en las supervisiones realizadas,
siendo el objetivo final expresar en el mismo el sustento de la constatación de actos inseguros. Dicho informe contendrá
lo siguiente:
1. Las Actas de Supervisión por Actos Inseguros, que hayan sido utilizados.
2. Acta de Supervisión General, de ser el caso.
3. Copia del “Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a Operador distinto al
Autorizado en el Registro de Hidrocarburos”, si se constata que quien opera el establecimiento es una persona
distinta a la que está inscrita en el Registro de Hidrocarburos.
4. Medios probatorios: Fotografías, videos y documentación que evidencien lo hallado.
5. Reporte del Informe de Supervisión (obtenido del SFH): En general, la información que se ingresa al SFH debe ser
parte del contenido del Resumen Ejecutivo del Informe de Supervisión. En el SFH, cuando corresponda, se deberá
registrar todos los actos inseguros constatados; ingresando en el mismo los medios probatorios como son las fotos
y sus respectivas leyendas. El Informe de supervisión recomendará el archivo de la instrucción o el Inicio del
Procedimiento Administrativo Sancionador, según corresponda.
6. Resumen Ejecutivo: En general, consta de los siguientes puntos:

a. Objetivo
b. Antecedentes
c. De la visita de supervisión
d. Descripción general de las instalaciones
e. Número de Actos Inseguros constatados durante la supervisión por tipo de instalaciones del establecimiento
(combustibles líquidos, GLP y/o GNV)

f. Conclusiones
g. Recomendaciones
h. Nombre completo del supervisor, siglas del colegio profesional, número de colegiatura y firma.
7. Carátula.
Nota:
En caso la ES necesite presentar un informe adicional al ya cerrado, solicitará al ERH/EREN mediante correo electrónico
la asignación de una nueva carta línea, teniendo un plazo de un (1) día hábil para dicha asignación.
 CONSIDERACIONES PARA LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE2:
Entregar la documentación que obre en el expediente debidamente foliada en la parte superior derecha de atrás hacia
delante y ordenada cronológicamente.
En general, conformar el expediente físico de acuerdo a la siguiente estructura:

1. Impresión de la Consulta web del portal electrónico de la SUNAT sobre el RUC del operador del establecimiento
supervisado.
2. Impresión de la validación del número de DNI y datos de la persona que firmó las Actas de Supervisión por Actos
Inseguros y/o de Acta de Supervisión General a través de la Consulta web del portal electrónico del RENIEC, cuyo
servicio es gratuito.
3. Impresión de la Consulta del Registro de Hidrocarburos.
4. Informe de Supervisión impreso.
Nota: La conformación del expediente es general; pero se deberá de considerar que primará sobre esta estructura, el
ingreso de cualquier documento no contemplado pero que cronológicamente corresponda incluirlo dentro del
expediente y que deberá ser debidamente foliado.
Dichos documentos estarán dentro de un fólder y ser subidos al SIGED, cuyas características dependerán de lo siguiente:
- Cuando se haya constatado la comisión de un acto inseguro o no se permita el ingreso o no se le brinde las
facilidades para la supervisión, el supervisor de la ES generará en el SFH el número de Informe Técnico, lo imprimirá
y remitirá todo lo actuado en folder amarillo para continuar con el Informe de Instrucción de IPAS.
- Cuando no se haya constatado la comisión de un acto inseguro por parte de la unidad operativa, remitir lo actuado
vía SIGED para disponer el Archivo de la Instrucción.
2 Sí corresponde iniciar PAS el expediente de supervisión, necesariamente deberá ser presentado de modo impreso; de lo contrario bastará que sea
conformado solo digitalmente,

ANEXO.5: Acciones sugeridas para obtener medios probatorios en la verificación de actos inseguros en la
comercialización de combustibles líquidos
ACTO INSEGURO VERIFICADO ACCIÓN A TOMAR PARA OBTENER MEDIO PROBATORIO
1. Los establecimientos que no satisfagan el radio mínimo de giro Tomar fotos del vehículo estacionado, placa, manguera del surtidor o
de catorce metros (14 m) no podrán prestar servicios a dispensador al vehículo, vista panorámica del establecimiento con el
vehículos de carga y autobuses, y están obligados a colocar un Vehículo adentro del establecimiento.
aviso en ese sentido.
Base Legal: Art 15° del Decreto Supremo Nº 054-93-EM
2. La descarga o el trasiego de los líquidos inflamables desde los Tomar fotografía del vehículo en el proceso de descarga sin la conexión a
camiones cisterna a los depósitos soterrados se deberá realizar tierra, fotografía del punto a tierra sin conexión alguna al vehículo
con la conexión a tierra del vehículo transportador. transportador y la fotografía de la vista panorámica del establecimiento
con el vehículo transportador dentro del mismo.
Base Legal: Art. 34° del Decreto Supremo Nº 054-93-EM.
3. Los extintores serán colocados en lugares visibles y de fácil Tomar fotografías de la ubicación física de los extintores en caso estas
acceso. existan. Tomar fotografía de la vista panorámica del establecimiento.
Base Legal: Art. 36°del Decreto Supremo Nº 054-93-EM.
4. Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de Tomar fotografías al inicio y al final de la visita de supervisión en donde se
vehículos en las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de aprecie que los vehículos se encuentren estacionados sin conductor por un
Combustibles. Solo podrán permanecer estacionados dentro lapso de tiempo determinado.
de los límites del establecimiento, los vehículos que se
encuentren en proceso de compra, de servicio o por fallas
mecánicas.
5. En las Estaciones de Servicio y/o Grifos ubicados en carreteras Tomar fotografías al inicio y al final de la visita supervisión en donde se
se permitirá estacionar vehículos de carga con una persona a aprecie que los vehículos se encuentren estacionados sin conductor por un
cargo y que no obstruya las labores del establecimiento. lapso de tiempo determinado.
6. No será permitido fumar ni hacer fuego abierto en el Tomar foto del momento donde se permite fumar y/o hacer fuego dentro
establecimiento. del establecimiento y de la vista panorámica del establecimiento.
7. Está prohibido expender Gasolina o Gasohol a vehículos Tomar foto del incumplimiento y de la vista panorámica del
destinados al transporte de pasajeros mientras éstos últimos establecimiento. Estos vehículos pueden ser taxis, mototaxis, combis,
se encuentran en su interior. microbuses, autobuses y en general todo vehículo de transporte público.
8. Está prohibido expender combustible líquido a vehículos Filmar con sonido el acto inseguro verificado. Tratar de obtener que el
cuando su motor está en funcionamiento. despachador reconozca que el vehículo está en funcionamiento.
9. En el establecimiento ubicado en zona urbana, está prohibido Tomar foto del vehículo identificado con rótulos de carga de materiales
expender combustible a vehículos que transportan carga de inflamables o explosivos, que esté dentro del establecimiento y se
materiales inflamables o explosivos. encuentre en la zona de despacho abasteciéndose. Tomar la fotografía de
la vista panorámica del establecimiento.

10. Está prohibidos de expender combustible líquido a motos o Tomar foto del incumplimiento y de la vista panorámica del
motonetas con personas sentadas en el vehículo. establecimiento.

.
11. Los trapos empapados con gasolina que se usen para secar Tomar foto del incumplimiento y de la vista panorámica del
derrames, deben depositarse en un recipiente de metal con establecimiento.
tapa.
12. No se aceptará el expendio de combustibles Clase I y Clase II Tomar foto del incumplimiento y de la vista panorámica del
en envases de vidrio a materiales frágiles EI envase debe tener establecimiento.
una tapa adecuada y haber sido diseñado para verter el líquido
sin salpicaduras. Solo se permitirá en forma excepcional y par
razones de emergencia la venta de gasolina hasta 5 litros.
13. Cuando se esté recibiendo combustible en los tanques de Tomar foto en momentos donde las mangueras de descarga no tienen
almacenamiento, debe verificarse que no haya escape de acople y en la descarga introducen la manguera al tanque por alguna zona,
vapor par las conexiones de medición o de descarga. inclusive el manhole, produciendo el escape de vapor. Asimismo, se podrá
tomar una fotografía cuando en el momento de la descarga, el medio de
Base Legal: Art. 66° del Decreto Supremo Nº 054-93-EM. transporte tenga las tapas superiores abiertas.

comercialización de GLP
1. El establecimiento que no satisfagan el radio mínimo de giro de catorce Tomar fotos del vehículo estacionado, placa, manguera del
metros (14.00 m.) no podrá prestar servicio a vehículos de carga y dispensador al vehículo y vista panorámica del establecimiento
autobuses, y están obligados a colocar un aviso conteniendo tal con el vehículo adentro del establecimiento.
prohibición.
Base Legal: Art. 25° del Decreto Supremo N° 019-97-EM.
2. La descarga de GLP desde los Camiones Tanque a los tanques de Tomar foto del incumplimiento y de la vista panorámica del
almacenamiento se efectuará por medio de bombas de GLP fijas e establecimiento. Solicitar certificación para uso de GLP.
incorporadas en el mismo camión tanque y mangueras con conexiones de
ajuste hermético, que sean autorizadas a certificadas por el fabricante
para usar GLP.
Base Legal: Art. 56° del Decreto Supremo N° 019-97-EM.
3. Los camiones que realizan la descarga de GLP a los tanques de Tomar foto del incumplimiento
almacenamiento deben contar obligatoriamente con silenciador
matachispas.
Base Legal: Art. 56° del Decreto Supremo N° 019-97-EM..
4. Al momento de abastecer de GLP al establecimiento el camión tanque Tomar foto del incumplimiento y de la vista panorámica del
deberá cumplir con: establecimiento. Tomar medida de la distancia del camión
respecto al punto de llenado de GLP. Verificar si está dentro del
- Encontrarse estacionado dentro del establecimiento. establecimiento.
- Encontrarse debidamente calzado con tacos.
- Encontrarse estacionado a una distancia entre 3m. y 30 m. del punto de
llenado y estar orientado hacia la zona de salida del establecimiento.

-
5. No se permitirá el ingreso de vehículos durante la operación de descarga Tomar fotografías, primero del incumplimiento, segundo del
del camión tanque a los tanques de almacenamiento. camión descargando y tercero de la vista panorámica del
establecimiento.
6. Cuando se esté descargando GLP en el establecimiento, se deben colocar Tomar foto del incumplimiento y de la vista panorámica del
tranqueras a avisos adecuadamente identificados para su fácil visibilidad establecimiento.
a cualquier hora del día o de la noche, a fin de evitar el ingreso de
vehículos.
7. EI Camión Tanque debe estar permanentemente conectado a una línea a Tomar fotografía del vehículo en el proceso de descarga sin la
tierra, que le permita la descarga de electricidad estática, durante la conexión a tierra, fotografía del punto a tierra sin conexión
operación de descarga del camión tanque a los tanques de alguna al camión tanque y vista panorámica del establecimiento
almacenamiento del establecimiento. con el camión tanque dentro del establecimiento.
8. Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en los Tomar fotografías al inicio y al final de la visita de supervisión
Gasocentros, a menos que se encuentran en proceso de abastecimiento en donde se aprecie que los vehículos se encuentren
del servicio. estacionados sin conductor por un lapso de tiempo determinado.


9. Para expender GLP los vehículos deben tener apagado el motor a Filmar con sonido el acto inseguro verificado.
cualquier dispositivo que pueda producir chispa o punto de ignición. Tratar de obtener que el despachador reconozca que el vehículo
está en funcionamiento.
Base Legal: Art. 90° del Decreto Supremo Nº 019-97-EM
10. Está prohibido expende GLP automotor a vehículos de transporte público Tomar foto del incumplimiento
que tienen pasajeros en su interior.

11. El cobro por consumo de combustible deberá realizarse únicamente Tomar fotografía que incluya al despachador cobrando y la
cuando la manguera del Dispensador haya sido desconectada del manguera conectada al tanque del vehículo. Tomar la fotografía
vehículo y colocada en el Dispensador. de la vista panorámica del establecimiento.
12. En zonas urbanas está prohibido expender combustible a vehículos que

transporten carga con materiales inflamables o explosivos u otros Tomar foto del incumplimiento
catalogados como materiales peligrosos.
13. Los establecimientos están prohibidos de envasar GLP en cilindros Tomar fotografías del momento en que el Gasocentro se
portátiles. encuentre envasando un cilindro de GLP, es decir, el cilindro
conectado con un adaptador a la manguera de llenado. Tomar la
Base Legal: Art. 91° del Decreto Supremo Nº 019-97-EM, modificado por el fotografía de la vista panorámica del establecimiento.
artículo 8° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM.
14. Todo aparato que produzca fuego, calor a chispa, tales como Tomar foto del incumplimiento
calentadores de agua, cocinillas, etc., cuyo uso se considere indispensable
para el servicio del personal, deberán instalarse de tal forma que estén
separados físicamente de las áreas de los tanques de almacenamiento y
dispensadores y confinados en un lugar cerrado dentro del área de
oficinas, a no menos de quince metros (15.00 m.).
15. Los extintores deberán localizarse de tal manera que no se tenga que Tomar fotografías de la ubicación física de los extintores en caso
recorrer más de quince (15) metros para su disponibilidad. estas existan. Tomar fotografía de la vista panorámica del
establecimiento.

comercialización de Gas Natural Vehicular (GNV)
1. Los establecimientos que no satisfagan el radio mínimo de Tomar fotos del vehículo estacionado, placa, manguera del dispensador al
giro de catorce metros (14 m) no podrán prestar servicios a vehículo, vista panorámica del establecimiento con el vehículo adentro del
vehículos de carga y autobuses, y están obligados a colocar establecimiento.
un aviso en ese sentido.
2. Para la carga de GNV, el sentido del tránsito vehicular Tomar fotos del vehículo estacionado, placa, manguera del dispensador al
dentro del establecimiento no podrá ser contrario al vehículo, vista panorámica del establecimiento con el vehículo adentro del
sentido de la circulación principal del establecimiento. establecimiento.
3. Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de Tomar fotografías al inicio y al final de la visita de supervisión en donde se
vehículos en Establecimientos de Venta al Público de GNV. aprecie que los vehículos se encuentren estacionados sin conductor por un
Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites lapso de tiempo determinado.
del Establecimiento los vehículos que se encuentren en
proceso de compra de GNV, de adquisición de algún servicio
o por fallas mecánicas.
4. En los establecimientos ubicados en carreteras se permitirá Tomar fotografías al inicio y al final de la visita de supervisión en donde se
estacionar vehículos de carga con una persona a cargo y que aprecie que los vehículos se encuentren estacionados sin conductor por un
no obstruya las labores del establecimiento. lapso de tiempo determinado.
5. Durante el despacho de GNV a un vehículo, no puede Tomar fotografía del vehículo en el proceso de carga de GNV, placa, en
permanecer ninguna persona en el interior o a bordo del donde se aprecie a la persona(s) en el interior del vehículo. Tomar
mismo. fotografía de la vista panorámica del establecimiento.
Base Legal: Art. 52° Decreto Supremo Nº 006-2005-EM
6. Se prohíbe expender GNV a vehículos cuando su motor está Filmar con sonido el acto inseguro verificado. Tratar de obtener que el
en funcionamiento. despachador reconozca que el vehículo está en funcionamiento. Tomar
fotografía de la vista panorámica del establecimiento.
Base Legal: Art 52° del Decreto Supremo Nº 006-2005-EM
7. Se prohíbe expender GNV a vehículos que transporten carga Tomar foto del vehículo identificado con rótulos de carga de materiales
de materiales inflamables o explosivos cuando se inflamables o explosivos, que esté dentro del establecimiento y se
encuentren en área urbana. encuentre en la zona de despacho abasteciéndose Tomar fotografía de la
vista panorámica del establecimiento.
Base Legal: Art. 52° del Decreto Supremo Nº Nº 006-2005-EM
8. No será permitido fumar ni hacer fuego abierto en el Tomar foto del momento donde se permite fumar y/o hacer fuego dentro
establecimiento. del establecimiento y de la vista panorámica del establecimiento
Base Legal: Art. 57° Decreto Supremo Nº 006-2005-EM
9. Se despacha GNV sin chip del vehículo, o se despacha con Tomar fotografía del vehículo en el proceso de carga de GNV, placa, al
chip en la mano para iniciar la carga ticket de venta para verificar que la placa que figura en el ticket coincida
con la placa física del vehículo al que se está despachando. Tomar
Base Legal: Art. 87° del Decreto Supremo Nº 006-2005- EM fotografía de la vista panorámica del establecimiento.

10. Dentro del establecimiento no se deberá realizar cualquier Tomar fotografía de la ubicación donde se está realizando las reparaciones
tipo de reparación menor a menos de 10 metros del punto de vehículos u otros. Tomar fotografía de la vista panorámica del
de emanación de gases o vapores de combustible más establecimiento.
cercano.
Base Legal: Art. 20° del Decreto Supremo Nº 006-2005-EM, Norma

Técnica Peruana NTP 111.019 numeral 16.1.9
11. Se opera el establecimiento con el sistema detector continuo Tomar fotografía que la central de detección se encuentra con energía.
de gases apagado o bloqueado. Probar los detectores con un probador gas patrón, que debe accionar un
sistema de alarma. Tomar fotografía de la vista panorámica del
Base Legal: Art. 56° del Decreto Supremo Nº 006-2005-EM establecimiento.
12. Los extintores no se encuentran colocados en un lugar Tomar fotografías de la ubicación física de los extintores en caso estas
visible y de fácil acceso. existan. Tomar fotografía de la vista panorámica del establecimiento.

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Código: P034-2-PE-06

`Supervisión Operativa de Actos Inseguros" Página : 1 de 16

Proceso nivel O (MP) Proceso nivel 1(MGPP) Procedimiento (MGPP)

Elaborado por: Revisado por:

Luis Ricardo González Dolorier Gustavo C o Ojeda

Bernardo Ureta Martel

Gustavo Castillo Ojeda

“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 2 de 16

a. Reglamento de Seguridad para Establecimientos de venta al público de combustibles derivados de hidrocarburos,

“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 3 de 16

5. DESARROLLO: (se adjunta diagrama de flujo en el Anexo.1)

Entradas Actividad Descripción Resultados Destinatarios

El EH recaba información de las áreas y formula la

“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 4 de 16

Entradas Actividad Descripción Resultados Destinatarios

Comercialización de Hidrocarburos Líquidos – Oficinas

El EHR/EREN a través del “Formato de resultados de

“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 5 de 16

ANEXO.1: Diagrama de Flujo del Procedimiento Específico

“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 6 de 16

ANEXO.2: Ficha Técnica de Indicadores

(Cantidad de Actividades de Supervisión ejecutadas/ cantidad de actividades de Supervisión programadas)

6. Fuentes de Sistema de Fiscalización de Hidrocarburos

“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 7 de 16

ANEXO.3: Ficha Resumen del Procedimiento Específico

Responsable del PE Especialista en Hidrocarburos

Actividad Responsable (puesto) Registros Plazos (días hábiles)

Especialista Regional en Hidrocarburos  Carta línea (SFH)

Especialista Regional en Hidrocarburos

Especialista Regional en Hidrocarburos  Informe de Instrucción para

Especialista de Control de Gestión

Plazo1 Total del PE 15

“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 8 de 16

ANEXO.4: Actividades a desarrollar por la Empresa Supervisora

 PREVIO A LA VISITA DE SUPERVISIÓN:

 ANTES DE INICIAR LA SUPERVISIÓN:

1. Identificarse con la credencial otorgada por la ES y explicar el propósito de la visita de supervisión.

 DURANTE LA VISITA DE SUPERVISIÓN:

Durante la supervisión, tener en cuenta lo siguiente:

“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 9 de 16

 AL FINALIZAR LA VISITA DE SUPERVISIÓN:

Concluida la visita de supervisión, realizar lo siguiente:

 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL “INFORME DE SUPERVISIÓN”:

2. Acta de Supervisión General, de ser el caso.

4. Medios probatorios: Fotografías, videos y documentación que evidencien lo hallado.

6. Resumen Ejecutivo: En general, consta de los siguientes puntos:

“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 10 de 16

 CONSIDERACIONES PARA LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE2:

En general, conformar el expediente físico de acuerdo a la siguiente estructura:

“Supervisión Operativa de Actos Inseguros” Página : 11 de 16

ACTO INSEGURO VERIFICADO ACCIÓN A TOMAR PARA OBTENER MEDIO PROBATORIO

Base Legal: Art 15° del Decreto Supremo Nº 054-93-EM

Base Legal: Art. 36°del Decreto Supremo Nº 054-93-EM.

Base Legal: Art. 51° del Decreto Supremo Nº 054-93-EM.

Base Legal: Art. 51° del Decreto Supremo Nº 054-93-EM.

Base Legal: Art. 50° del Decreto Supremo Nº 054-93-EM.

Base Legal: Art. 58° del Decreto Supremo Nº 054-93-EM.

Base Legal: Art. 58° del Decreto Supremo Nº 054-93-EM.