Semana 11

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDU. COMERCIAL Y

DERECHO
CARRERA:
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
MODALIDAD PRESENCIAL
ASIGNATURA
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
DOCENTE:
DRA. LIGIA MEIBOL FAJARDO VACA, MSC.
INTEGRANTES
CASTRO CARRANZA CRISTINA
CHOEZ MERCHAN STEVEN
GALARZA CAVERO ADRIANA
NARVAEZ YUCTA ANTHONY
TORRES OLMEDO DOMINIC
TEMA:
S12-TAREA_3
CURSO:
1º SEMESTRE B2
PERIODO LECTIVO
2023/2024
DESARROLLO
ESTADO DE SITUACION INICIAL
SANTIAGO S.A.
943984708
Estado Situacion Inicial
5 de Enero de 2023
1 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE $ 19.500,00
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101.01.01 CAJA $ 4.500,00
101.01.01 BANCOS $ 15.000,00
101.02 ACTIVOS FINANCIEROS $ 8.000,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO
101.02.05 RELACIONADOS
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN
101.02.05.02 INTERESES
101.02.05.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES $ 8.000,00
101.03 INVENTARIO $ 37.000,00
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN
101.03.06 ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS $ 37.000,00
102 ACTIVO NO CORRIENTE
102.01 PROPIEDAD, PALNTA Y EQUIPO $ 94.700,00
102.01.01 TERRENOS $ 30.000,00
102.01.05 MUEBLES Y ENCERES $ 3.500,00
102.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 7.200,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANPORTE Y EQUIPO
102.01.09 CAMINERO MOVIL. $ 54.000,00
TOTAL ACTIVOS $ 159.200,00

2 PASIVOS
201 PASIVOS CORRIENTES
201.03 CTS Y DCTS POR PAGAR $ 9.500,00
201.03.01 LOCALES
201.03.01.01 PRESTAMOS $ 2.000,00
201.03.01.03 OTRAS $ 7.500,00
201.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 45.000,00
201.04.01 LOCALES $ 45.000,00
201.06 PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS $ 4.700,00
201.06.05 INTERESES POR PAGAR $ 4.700,00
TOTAL PASIVOS $ 59.200,00
3 PATRIMONIO NETO
301 CAPITAL $ 100.000,00
301.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO $ 100.000,00
TOTAL PATRIMONIO $ 100.000,00

LIBRO DIARIO
Santiago S.A
943984708
Libro Diario
5 de Enero de 203
Fecha Codigo Detalle Parcial Debe Haber

2023/01 5 1
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 19.500,00
101.01.01 CAJA 4.500,00
101.01.03 BANCOS 15.000,00
101.02 ACTIVOS FINANCIEROS 8.000,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO
101.02.05 RELACIONADOS
101.02.05.02 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN
INTERESES
101.02.05.02 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN
INTERESES
101.02.05.02.0 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 8.000,00
101.03 INVENTARIO 37.000,00
101.03.06 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -
COMPRADO A TERCEROS 37.000,00
102.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 94.700,00
102.01.01 TERRENOS 30.000,00
102.01.05 MUEBLES Y ENCERES 3.500,00
102.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 7.200,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANPORTE Y EQUIPO
102.01.09 CAMINERO MOVIL. 54.000,00
201.03 CTS Y DCTS POR PAGAR 9.500,00
201.03.01 LOCALES
201.03.01.01 PRESTAMOS 2.000,00
201.03.01.03 OTRAS 7.500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
201.04 FINANCIERAS $ 45.000,00
201.04.01 LOCALES $ 45.000,00
201.06 PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS $ 4.700,00
201.06.05 INTERESES POR PAGAR $ 4.700,00
301 CAPITAL $ 100.000,00
301.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO $ 100.000,00
P/R Estado Situacion Inicial
2023/01 5 2
501.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 1.392,00
501.01.02 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
POR LA COMPAÑIA
501.01.02.002 TARIFA 12% 1.392,00
101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 167,04
101.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
101.05.01.001 IVA PAGADO 167,04
101.01.03 BANCOS 1.200,00
201.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 317,98
201.03.01 LOCALES
201.03.01.01 PRÉSTAMOS 328,88
201.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 41,06
201.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
201.07.01.02 RFIVA 10% 16,70
201.07.01.08 RFIR 1,75% 24,36
P/R Adquisición según Fac# 001-001-1345
7 3
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 250,00
101.01.01 CAJA 250,00
501.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS
VENDIDOS 250,00
501.01.02 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
501.01.02.002 TARIFA 12% 250,00
P/R Nota de Credito 001-001-024
16 4
502.01 GASTOS DE VENTA 250,00
502.01.15 TRANSPORTE 250
101.01.03 BANCOS 247,5
201.07.01.07 RFIR 1% 2,5
P/R Factura 001-002-045 por transporte a Comercial Milagro S.A.
28 5
101.01.01 CAJA 1.318,40
101.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO
RELACIONADOS
101.02.05.01 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES
101.02.05.01.0 INTERESES POR COBRAR 137,43
101.05.02 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
101.05.02.02 RFIR 1,75% 130,00
401.01 VENTA DE BIENES 7.428,57
401.01.002 TARIFA 12% 7428,57
201.07.01.01 IVA COBRADO 891,43
401.06 INTERESES 137,43
401.06.01 INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO
137,43
P/R Venta según fact 001-001-0001
29 6
101.01.01 CAJA 1.318,40
101.01.03 BANCOS 1.318,40
P/R Depósito de la venta del día anterior.
2023/02 2 7
401.01 VENTA DE BIENES 631,00
401.01.002 TARIFA 12% 631,00
101.01.03 BANCOS 631,00
P/R Devolución en venta fecha 28/01/2023
3 8
201.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 4.312,50
201.04.01 LOCALES 3.750,00
201.06 PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
201.06.05 INTERESES POR PAGAR 562,50
101.01.03 BANCOS 4.312,50
P/R Débito de primer dividendo de crédito bancario al 15% i.a.
25 9
201.03.01 LOCALES
201.03.01.01 PRÉSTAMOS 328,88
101.01.03 BANCOS 328,88
P/R cancelar crédito personal a Comercial Milagro S.A.
2023/03 10 10
502.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 350,00
502.02.09 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 350,00
101.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 700,00
101.04.02 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 700,00
101.05.01.001IVA PAGADO 126,00
101.01.03 BANCOS 1.054,20
201.07.01.04 RFIVA 30% 37,80
201.07.01.10 RFIR 8% 84,00
P/R pago de arriendo fac. 001-001-061
16 11
101.01.01 CAJA 4.000,00
101.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO
RELACIONADOS
101.02.05.01 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN
INTERESES
P/R abono a la cuenta del seños Jose Benites
12
16 101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4.000,00
101.01.03 BANCOS 4.000,00
101.01.01 CAJA 4.000,00
P/R deposito de cheque recibido
21 13
102.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3700,00
102.01.05 MUEBLES Y ENSERES 3700,00
101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 444
101.05.01.001 IVA PAGADO 444
502.03 GASTOS FINANCIEROS 80,70
502.03.01 INTERESES 80,70
101.01.03 BANCOS 2017,425
201.03.01 LOCALES
201.03.01.01 PRÉSTAMOS 2017,425
201.06 PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 80,70
201.07.01.02 RFIVA 10% 44,4
201.07.01.08 RFIR 1,75% 64,75
P/R Aqs. Muebles y Enseres a comercial Segovia.
2023/04 5 14
502.01 GASTOS DE VENTA 500
502.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 500
101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 60
101.05.01.001 IVA PAGADO 60
101.01.03 BANCOS 551,25
201.07.01.08 RFIR 1,75% 8,75
P/R Pago Publicidad a diario el Universo fac 001-002-00234
2023/05 6 15
201.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.500,00
201.03.01 LOCALES
201.03.01.01 PRÉSTAMOS 2.500,00
201.06 PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 58,33
101.01.03 BANCOS 2.558,33
P/R Pago de documento a 60 días con 14% i.a
2023/06 20 16
502.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 361,00
502.02.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361,00
101.05.01.001 IVA PAGADO 11,52
101.01.01 CAJA 370,32
201.07.01.07 RFIR 1% 2,2
P/R Pago de servicios básicos.
CONTADOR AUDITOR
LIBRO MAYOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Cuenta: DE EFECTIVO Subcuenta CAJA Cuenta: DE EFECTIVO Subcuenta BANCOS
Código: 101.01 Código 101.01.01 Código: 101.01 Código 101.01.03
Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo
2023/01 5 E.S.I. 1 4.500,00 4.500,00 2023/01 5 E.S.I 1 15.000,00 15.000,00
7 Varios 3 250,00 4.750,00 5 Varios 2 1.200,00 13.800,00
28 Varios 5 1.318,40 6.068,40 16 Varios 4 247,50 13.552,50
29 Deposito 6 1.318,40 4.750,00 29 Deposito 6 1.318,40 14.870,90
2023/03 16 Varios 11 4.000,00 8.750,00 2023/02 2 Devolución 7 631,00 14.239,90
16 Varios 12 4.000,00 4.750,00 3 Varios 8 4.312,50 9.927,40
2023/06 20 Varios 16 370,32 4.379,68 25 Varios 9 328,88 9.598,52
2023/03 10 Varios 10 1.054,20 8.544,32
16 Varios 12 4.000,00 12.544,32
21 Varios 13 2.017,43 10.526,90
2023/04 5 Varios 14 551,25 9.975,65
2023/05 6 Varios 15 2.558,33 7.417,31
ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS Y INVENTARIO INVENTARIOS DE
DOCUMENTOS A PROD. TERM. Y
COBRAR A CLIENTES MERCAD. EN ALMACÉN -
COMPRADO A
Cuenta: Subcuenta Cuenta: Subcuenta TERCEROS
Código: 101.02 Código 101.02.05.02.01 Código: 101.03 Código 101.03.06
2023/01 5 E.S.I 1 8.000,00 8.000,00 2023/01 5 E.S.I 1 37.000,00 37.000,00
28 Varios 5 6.871,60 14.871,60
2023/03 16 Varios 11 4.000,00 10.871,60
PROPIEDAD, PLANTA Y PROPIEDAD, PLANTA Y

Cuenta: EQUIPO Subcuenta TERRENOS Cuenta: EQUIPO Subcuenta MUEBLES Y ENCERES
2023/01 5 E.S.I. 1 30.000,00 30.000,00 2023/01 5 E.S.I. 1 3.500,00 3.500,00
2023/03 21 Varios 13 3.700,00 7.200,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PROPIEDAD, PLANTA Y VEHÍCULOS, EQUIPOS

EQUIPO COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANPORTE Y
EQUIPO CAMINERO
Cuenta: Subcuenta Cuenta: Subcuenta MOVIL.
2023/01 5 E.S.I. 1 7.200,00 7.200,00 2023/01 5 E.S.I. 1 54.000,00 54.000,00
Cuenta: CTS Y DCTS POR PAGAR Subcuenta PRESTAMOS Cuenta: CTS Y DCTS POR PAGAR Subcuenta OTRAS
Código: 201.03 Código 201.03.01.01 Código: 201.03 Código 201.03.01.03
2023/01 5 E.S.I. 1 2.000,00 2.000,00 2023/01 5 E.S.I. 1 7.500,00 7.500,00
5 Varios 2 328,88 2.328,88
2023/02 25 Varios 9 328,88 2.000,00
2023/03 21 Varios 13 2.017,43 4.017,43
2023/05 6 Varios 15 2.500,00 1.517,43
OBLIGACIONES CON PORCION CORRIENTE DE

Cuenta: INSTITUCIONES FINANCIERAS Subcuenta LOCALES Cuenta: VALORES EMITIDOS Subcuenta INTERESES POR PAGAR
2023/01 5 E.S.I. 1 45.000,00 45.000,00 2023/01 5 E.S.I. 1 4.700,00 4.700,00
2023/02 3 Varios 8 3.750,00 41.250,00 2023/02 3 Varios 8 562,50 4.137,50
2023/03 21 Varios 13 80,70 4.218,20
2023/05 6 Varios 15 58,33 4.159,86
CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O MATERIALES UTILIZADOS O

Cuenta: Subcuenta ASIGNADO Cuenta: PRODUCTOS VENDIDOS Subcuenta TARIFA 12%
Código: 301 Código 301.01 Código: 501.01 Código 501.01.02.002
2023/01 5 E.S.I. 1 100.000,00 100.000,00 2023/01 5 Varios 2 1.392,00 1.392,00
7 Varios 3 250,00 1.142,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS OTRAS OBLIGACIONES

Cuenta: CORRIENTES Subcuenta IVA PAGADO Cuenta: CORRIENTES Subcuenta RFIVA 10%
2023/01 5 Varios 2 167,04 167,04 2023/01 5 Varios 2 16,70 16,70
2023/03 10 Varios 10 126,00 293,04 2023/03 21 Varios 13 44,40 44,40
21 Varios 13 444,00 737,04
2023/04 5 Varios 14 60,00 797,04
2023/06 20 Varios 16 11,52 808,56
Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES Subcuenta RFIR 1,75% Cuenta: GASTOS DE VENTA Subcuenta TRANSPORTE
Código: 201.07 Código 201.07.01.08 Código: 502.01 Código 502.01.15
2023/01 5 Varios 2 24,36 24,36 2023/01 16 Varios 4 250,00 250,00
2023/03 21 Varios 13 64,75 89,11
2023/04 5 Varios 14 8,75 97,86
OTRAS OBLIGACIONES ACTIVOS FINANCIEROS
Cuenta: CORRIENTES Subcuenta RFIR 1% Cuenta: Subcuenta INTERESES POR COBRAR
Código: 201.07 Código 201.07.01.07 Código: 101.02 Código 101.02.05.01.03
2023/01 16 Varios 4 2,50 2,50 2023/01 28 Varios 5 137,43 137,43
2023/06 20 Varios 16 2,20 4,70
ACTIVOS POR IMPUESTOS VENTA DE BIENES

Cuenta: CORRIENTES Subcuenta RFIR 1,75% Cuenta: Subcuenta TARIFA 12%
Código: 101.05 Código 101.05.02.02 Código: 401.01 Código 401.01.002
2023/01 28 Varios 5 130,00 130,00 2023/01 28 Varios 5 7.428,57 7.428,57
2023/02 2 Devolución 7 631,00 6.797,57
OTRAS OBLIGACIONES INTERESES INTERESES

CORRIENTES GENERADOS POR
Cuenta: Subcuenta IVA COBRADO Cuenta: Subcuenta VENTAS A CREDITO
Código: 201.07 Código 201.07.01.01 Código: 401.06 Código
2023/01 28 Varios 5 891,43 891,43 2023/01 28 Varios 5 137,43 137,43
GASTOS ADMINISTRATIVOS ARRENDAMIENTO SERVICIOS Y OTROS PAGOS ARRIENDOS PAGADOS

Cuenta: Subcuenta OPERATIVO Cuenta: ANTICIPADOS Subcuenta POR ANTICIPADO
2023/03 10 Varios 10 350,00 350,00 2023/03 10 Varios 10 700,00 700,00
OTRAS OBLIGACIONES OTRAS OBLIGACIONES

Cuenta: CORRIENTES Subcuenta RFIVA 30% Cuenta: CORRIENTES Subcuenta RFIR 8%
2023/03 10 Varios 10 37,80 37,80 2023/03 10 Varios 10 84,00 84,00
GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE VENTA PROMOCIÓN Y
Cuenta: Subcuenta INTERESES Cuenta: Subcuenta PUBLICIDAD
2023/03 21 Varios 13 80,70 80,70 2023/04 5 Varios 14 500,00 500,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y

Cuenta: Subcuenta TELECOMUNICACIONES
Código: 502.02 Código 502.02.18
Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo
2023/06 20 Varios 16 $ 361,00 $ 361,00
CONCLUSIONES
Cristina Castro Carranza
La mayorización nos permite tener conocimiento oportuno sobre las cuentas que tiene
más movimiento en el ejercicio contable, se nota una gran diferencia en la cuenta Bancos,
con respecto a las demás cuentas, pues es la cuenta que genera más movimientos en este
ejercicio contable.
Steven Choez Merchan.
Las retenciones, son valores que están a favor de estado en cualquier tipo de
transacción sea una compra, una venta o una prestación de servicios o por los pagos de bienes
inmuebles, de los servicios básicos el único que genera IVA tarifa 12% es la telefonía, el
resto de los servicios básicos son gravados con tarifa 0%.
Adriana Galarza Cavero.
El Estado de Situación Inicial, es el primer registro que se genera en el Libro Diario

con sus respectivos valores, adicional cabe mencionar que cada asiento contable, lleva su
respectiva glosa y número de asiento, y se acomodan en orden cronológica, es decir día a día
con su respectiva fecha.
Anthony Narváez Yucta.
Con mi aporte al presente trabajo puedo concluir el esfuerzo y concentración que

requiere cada estado financiero, debido a que amerita concentración total, para que no falte
una cuenta y lograr cuadrar el libro diario y poder pasar todo a la mayorización, con sus
valores respectivos y en los saldos requeridos.
Dominic Torres Olmedo.
El plan de cuentas es el documento primordial para llevar a cabo el registro de cada

transacción de manera correcta y en su respectivo orden, es sumamente necesario el uso del
mismo debido a que cada cuenta tiene su propio código y adicional a eso cunetan con su
respectiva denominación, sin el catalogado PLAN DE CUENTAS se llevaría una
contabilidad de manera errónea.
BIBLIOGRAFÍA
https://pregradovirtual.unemi.edu.ec/mod/assign/view.php?id=473450
https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/guiasUsuarios/images/guias/info_fin/otros/PLA
N%20DE%20CUENTAS.pdf
https://codex.com.ec/tabla-de-retenciones-de-iva/
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
https://www.jezl-auditores.com/index.php/tributario/101-tabla-de-impuesto-a-la-
renta-ir-2023-2022-personas-naturales-ecuador
ANEXOS.
Trabajo Anexo 1, los datos en base a lo que generamos el Estado de Situación Inicial.
N S.Anterior Abono Interes Dividendo S.Actual
0 45.000,00
1 45.000,00 3.750,00 562,50 4.312,50 41.250,00
2 41.250,00 3.750,00 515,63 4.265,63 37.500,00
3 37.500,00 3.750,00 468,75 4.218,75 33.750,00
4 33.750,00 3.750,00 421,88 4.171,88 30.000,00
5 30.000,00 3.750,00 375,00 4.125,00 26.250,00
6 26.250,00 3.750,00 328,13 4.078,13 22.500,00
7 22.500,00 3.750,00 281,25 4.031,25 18.750,00
8 18.750,00 3.750,00 234,38 3.984,38 15.000,00
9 15.000,00 3.750,00 187,50 3.937,50 11.250,00
10 11.250,00 3.750,00 140,63 3.890,63 7.500,00
11 7.500,00 3.750,00 93,75 3.843,75 3.750,00
12 3.750,00 3.750,00 46,88 3.796,88 -
Se generó la tabla de amortización correspondiente, para realizar el dividendo del primer

solicitado en las transacciones.

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