CUI 2472312

Mejoramiento de la gestión tecnológica de la cadena productiva del ganado vacuno

Lechero en la cuenca Llallimayo, Distrito de Ayaviri y en los distritos de Cupi, Llalli y Umachiri de la
provincia de Melgar - departamento de Puno
META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

EXPEDIENTE TECNICO
PIP: “Mejoramiento de la gestión tecnológica de la cadena productiva del ganado vacuno
lechero en la cuenca Llallimayo, Distrito de Ayaviri y en los distritos de Cupi, Llalli y
Umachiri de la provincia de
Melgar - departamento de Puno”

CUI: 2472312

TERCER
ENTREGABLE
ENTREGABLE

Puno - DICIEMBRE - 2021

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 CUI 2472312
Mejoramiento de la gestión tecnológica de la cadena productiva del ganado vacuno
Lechero en la cuenca Llallimayo, Distrito de Ayaviri y en los distritos de Cupi, Llalli y Umachiri de la
provincia de Melgar - departamento de Puno
META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

Contenido

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO........................................................................3

I. INFORME DE COORDINACIONES Y TRABAJO DE CAMPO CON EL EQUIPO
TÉCNICO, PRESENTAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR ESPECIALIDAD
..........................................................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
1.1. REPORTE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO (BIENES Y SERVICIOS).........¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

II. REPORTE DE CONTROL ADMINISTRATIVO – FINANCIERO DEL PROYECTO DE

INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN, UTILIZANDO LOS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS – CONTABLES; BIENES REQUERIDOS A NIVEL DE
CERTIFICACIÓN, COMPROMISO Y DEVENGADO; POR ESPECIFICA DE GASTO.
..........................................................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.1. REPORTE DE CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO A NIVEL DE CERTIFICACIÓN.
............................................................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.2. REPORTE DE CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO A NIVEL DE COMPROMISO. ¡ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.
2.3. REPORTE DE CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO A NIVEL DE DEVENGADOS..¡ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.
III.. .REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROYECTO EN EL MARCO DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES. RECABAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DEL PROYECTO. .¡ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
3.1. REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROYECTO EN EL MARCO DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES...........¡ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.
3.1.1. A nivel SIAF-SP.........................................................¡Error! Marcador no definido.
3.1.2. A nivel SEACE..........................................................¡Error! Marcador no definido.
3.1.3. A nivel INFOBRAS...................................................¡Error! Marcador no definido.
3.1.4. A nivel Sistema Único de Seguimiento de Proyectos (SUSP) ¡Error! Marcador no
definido.
IV....................RECABAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES
FINANCIEROS MENSUALES DEL PROYECTO.....¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.1. RECABAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS
MENSUALES DEL PROYECTO.............................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

V. LLEVAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DEL PROYECTO DE

INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN, UTILIZANDO LOS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS-CONTABLES QUE PERMITAN UTILIZAR RACIONALMENTE
LOS RECURSOS ECONÓMICOS...............................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA

DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LA CUENCA LLALLIMAYO DE LOS
DISTRITOS DE AYAVIRI, CUPI, LLALLI Y UMACHIRI DE LA PROVINCIA DE MELGAR
– DEPARTAMENTO DE PUNO”

LOCALIZACION DEL PROYECTO

La Provincia de Melgar se encuentra en la zona Nor Oeste del departamento de Puno,
cuya Capital es la ciudad de Ayaviri, localizada entre las coordenadas geográficas
14º52’42” de latitud sur y 70º35’18” de longitud oeste del meridiano de Greenwich,
ubicada en el eje principal de la Vía Nacional Puno-Cusco y está situada a 3907.00
m.s.n.m. La provincia está conformada por nueve distritos como son: Ayaviri, Antauta
Cupi, Llallí, Macarí, Nuñoa, Orurillo, Santa Rosa y Umachiri.

Ubicación geográfica

El ámbito de influencia directa del proyecto son cuatro distritos Ayaviri, Cupi, Llalli y
Umachiri de la Provincia de Melgar que pertenecen al departamento de Puno, ubicados
en la zona norte, a una altitud que fluctúa alrededor de los 3,907 y 5,000 m.s.n.m.
Geográficamente se encuentra entre los 14º52’42” latitud Sur y 70º35’18” longitud Oeste
del Meridiano de Greenwich (Fuente: INEI Puno: Compendio estadístico 2017).

Ubicación de los Distritos del Área de Estudio del Proyecto

País Perú
Departamento Puno
Provincia Melgar
Distritos Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri
Localidad Comunidades, Sectores, Parcialidades y Anexos de la zona rural de los distritos.
Región Geográfica Sierra
ZPNA Rural

Fuente: Elaboración Equipo técnico

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Macro localización del Proyecto

Fuente: Elaboración Equipo técnico

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UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno Gobierno Nacional

Entidad Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

Nombre de la UF: Unidad Formuladora

Ing. Fredy Walter Mujica Sanchez

Correo elec. :
Responsable de la UF:
Direc. :
Telef. :
Equipo Técnico – UF (PEBLT)
Responsable de formular el
proyecto de inversión

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto se plantea a partir de la identificación del problema central, así
como las causas que la originan y las consecuencias negativas que se derivan, se tiene
que el objetivo central que se plantea en el proyecto se orienta a revertir la situación
desfavorable.

Los Medios para alcanzar el Objetivo Central

 Medios de Primer Nivel
 Adecuada Producción y Gestión Tecnológica de Ganado Vacuno Lechero.
 Adecuado Equipamiento para la Gestión Tecnológica de Leche.
 Eficiente Gestión de Capacidades y Asistencia Técnica en la Cadena
 Productiva.
 Eficiente Gestión en la Formalización de Productos Lácteos.
 Eficientes Medidas de Mitigación Ambiental en el Procesamiento de Productos
Lácteos.

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Medios Fundamentales

 Adecuada infraestructura para la producción, transferencia tecnológica en ganado

vacuno lechero.
 Adecuados equipos para la transferencia de tecnologías en la cadena productiva de
ganado vacuno lechero.
 Adecuada capacitación y asistencia técnica en la transferencia tecnológica en la
cadena productiva de ganado vacuno lechero.
 Eficiente gestión para la formalización de productos lácteos.
 Adecuada mitigación socio ambiental en el procesamiento de productos lácteos.

Costo directo total de la inversión a Precios Privados, Alternativa única

Unidades
Unidades Físicas Tamaño
Ítem DESCRIPCION / Costo Presupuest
Unidad Unidad Unitari
ACTIVIDADES Cantida Cantida o
de de o
d Medida d
Medida
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN,
1
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN GANADO VACUNO LECHERO 7,203,040.18
Implementación de
módulo de Numero de
1.1 adiestramiento para estructuras 4 Mod 1
1,289,530.47 5,158,121.88
la cadena físicas
productiva de
ganado vacuno
lechero
Mejoramiento e
1.2 implementación Módulos 3011 'Mod 1
670.67 2,019,401.29
de módulos de
forraje para
alimentación
animal
Implementación de
1.3 módulos de Módulos 1500 Und 1
13.44 20,160.00
abastecimiento
hídrico para
ganado vacuno
lechero
Implementación de módulos
1.4 de Módulos 4 Mod 1
tratamiento de efluentes por 1,339.25 5,357.01
procesos de transformación de
lácteos

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS

2 EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO 19,282,044.00

Equipamiento para
módulo de N° de

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2.1 adiestramiento para equipamiento 4 463,378.75 1,853,515.00

la cadena
productiva de
ganado vacuno
lechero
Implementación de
N° de
2.2 equipos para el 4
equipamiento 2,567,038.50 10,268,154.00
mejoramiento de los
módulos de forraje
Implementación de
equipos para N° de
2.3 1500
módulos de equipamiento 1,656.45 2,484,682.01
abastecimiento
hídrico para ganado
vacuno lechero
Implementación de
equipos para N° de
2.4 4
el tratamiento de equipamiento 25,718.25 102,873.00
efluentes por
procesos de
transformación de
lácteos
Implementación de
equipos para N° de
2.5 602
equipamiento 3,800.00 2,287,600.00
el incentivo al
manejo técnico del
ordeño

Implementación de
2.6 software N° de software 4
4,400.00 17,600.00
para registro
productivo y
reproductivo
de vacunos

Implementación de
módulos N° de
2.7 3
equipamiento 394,673.33 1,184,020.00
para la promoción de
productos lácteos
Equipamiento con
cunas Kit de
2.8 602
equipamiento 1,800.00 1,083,600.00
portátiles para el
manejo técnico de
terneros

ADECUADA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA

3 TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO 1,957,260.80

Capacitación y
adiestramiento N° de
3.1 para la gestión de 108
capacitaciones 813.05 87,809.40
la cadena
productiva de
ganado vacuno
lechero

Capacitación y
adiestramiento N° de
3.2 3011
en implementación y capacitaciones 223.85 674,009.00
mejoramiento de
módulos de forraje
para alimentación
animal

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Capacitación y
adiestramiento N° de
3.3 50
capacitaciones 3,371.00 168,550.00
en el uso de agua
para ganado vacuno
lechero

Capacitación en el
manejo y N° de
3.4 36
tratamiento de capacitaciones 895.55 32,239.80
efluentes por
procesos de
transformación de
lácteos
Capacitación en
3.5 N° de 100
manejo de 701.50 70,150.00
terneros
informes

Intercambio de
experiencias en
3.6 6
manejo técnico de N° de 35,257.00 211,542.00
ganado vacuno
capacitaciones
lechero y
transformación de
lácteos

Capacitación en el
procesamiento
3.7 270
de la leche, N° de 1,326.13 358,054.60
buenas capacitaciones
prácticas de
manufactura y control
de calidad

Capacitación en la
N° de
3.8 utilización del 36
1,401.05 50,437.80
software para manejo
de ganado vacuno capacitaciones
lechero

Capacitación técnica
N° de
3.9 en alimentación de 108
1,507.55 162,815.40
ganado vacuno
lechero capacitaciones

Capacitación técnica
3.10 Capacitación 108
en sanidad de ganado 661.05 71,393.40
vacuno lechero

Capacitación en la
N° de
3.11 eficiencia del 108
650.55 70,259.40
manejo reproductivo
de ganado vacuno
capacitaciones
lechero

4 ADECUADA GESTIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

182,328.70

Formalización de
4.1 plantas N° de 16

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

procesadoras de documentos 6,885.04 110,160.70

lácteos

Asesoramiento en la Horas de
4.2 elaboración 8
sensibilización 9,021.00 72,168.00
de planes de negocio

ADECUADA MITIGACIÓN SOCIO AMBIENTAL EN EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS

5
LÁCTEOS 488,044.24

Tratamiento de Numero de
5.1 4
residuos del procesos 27,488.10 109,952.40
procesamiento de
lácteos
Implementación de un Número de
5.2 plan de 180
actividades 1,003.67 180,660.64
monitoreo de calidad
ambiental
Capacitación en
Numero de
5.3 reducción del 36
capacitaciones 5,484.20 197,431.20
riesgo de desastre,
mitigación
ambiental y cambio
climático

COSTO
29,112,717.92
DIRECTO

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I. XXX

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL

GANADO VACUNO LECHERO EN LA CUENCA LLALLIMAYO DE LOS DISTRITOS DE AYAVIRI, CUPI,
LLALLI Y UMACHIRI DE LA PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS

EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO

ACCION 02.02: Equipamiento para el mejoramiento de los módulos de pastos y

forrajes

a. Justificación y objetivos de la actividad

Los sistemas de producción agropecuaria nacional, particularmente en el área lechera, se

han caracterizado por una continua intensificación de la producción, que se traduce en
una mayor adopción de tecnología, con un marcado incremento de los niveles de
producción física y de utilización de insumos. Dentro de éstos, la incorporación de pastos
y forrajes con el mejoramiento de conocimientos en uso de herramientas tecnológicas
agrícolas para la generación de oportunidades en los productores lecheros de los distritos
de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri.

El altiplano de la región de Puno, se caracteriza por presentar dos etapas climáticas bien
definidas (época seca y de lluvias), la época de seca principalmente afecta
negativamente la producción de materia seca (MS) y la calidad de las pasturas
disponibles, reduciendo con ello el desempeño productivo de los animales y la
rentabilidad de la producción de los productores de lácteos de los distritos de intervención
de proyecto.

El potencial forrajero es resultado de la interacción entre la planta y el medio ambiente,

afectando el valor nutritivo (composición química, digestibilidad) y el consumo de materia
seca (CMS). Por otro lado, el potencial animal es una función del individuo (edad,
tamaño, sexo) y de la genética, teniendo como factor limitante para su expresión el medio
ambiente (climático y/o nutricional).
 

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 La deficiente alimentación y la falta de disponibilidad de forrajes, se refleja en la baja

tasa de natalidad, pérdida de peso, aumento en la edad de sacrificio, menor calidad del
producto final, baja producción de leche, por ende, reducción del ingreso al productor e
ineficiencia del sistema productivo.
 
Los semovientes deben ser alimentados todo el año. El crecimiento de los cultivos está
determinado por las condiciones climáticas y en la provincia de Melgar el forraje verde
está disponible sólo en ciertos períodos del año; cuanto más corto es el período de
crecimiento, más des uniforme es su distribución en el tiempo.

Por lo tanto, la menor oferta forrajera reduce la capacidad de selección de las partes más
suculentas y de mayor densidad nutricional por parte de los animales, afectando también
con ello el consumo de nutrientes y de energía.

Por otro lado, se suma a la problemática de baja disponibilidad y sobre todo calidad de
las pasturas y forrajes, el estrés que experimentan los animales por causa de afecciones
climáticos. Por lo que es importante la instalación de sistemas de producción de forrajes,
innovando con tecnologías eficientes para obtención de forrajes de alta calidad, para
asegurar la disponibilidad de alimento para ganado lechero.

La mecanización agrícola es un instrumento importante de gestión de la agricultura. El

cambio de nivel o de tipo de mecanización o de industrialización producirá un aumento de
los rendimientos de los cultivos, solo si lo emplean los productores para eliminar o reducir
las limitaciones concretas, para lograr el potencial de producción de sus recursos. Sin
embargo, la producción viene determinada por muchos elementos individuales y por la
forma como estos interactúan. La mecanización es solo un elemento del conjunto de
insumos que determinan la producción y generalmente, no es posible aislar el efecto
sobre dicha producción y defi nirlo en términos cuantitativos.

En términos generales la mecanización reduce el trabajo físico humano; es menos

extenuante conducir un tractor, que cultivar el campo todo el día con un azadón u otra
herramienta manual. Un tractor tirando un arado puede cultivar un área más grande que
un hombre con una herramienta manual, en el mismo tiempo, con el consecuente
incremento de la productividad y reducción en los tiempos de operación.

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

Integrando ciertas operaciones agrícolas, mediante procesos mecánicos, como sembrar y

cosechar oportunamente, se aumentan los rendimientos considerablemente y se cubre
una mayor área. La demanda de mano de obra, varía durante el cultivo.

En esta actividad se realizará el equipamiento de herramientas tecnológicas agrícolas

para el mejoramiento de los módulos de forraje mediante la demostración de métodos en
módulos de capacitación a las familias. Dichos centros de adiestramiento estarán
localizados en cuatro módulos de capacitación. Estos equipos se utilizarán en la
labranza, siembra y cosecha de los pastos cultivados, durante toda la campaña agrícola,
mecanizando la instalación y manejo de pastos cultivados adecuadamente. En tanto, esta
actividad se realizará durante el primer año del proyecto y los siguientes años como
cantidades de reforzamiento de la tecnología de pasos y el uso de herramientas
tecnológicas agrícolas.

b. Procedimiento para la ejecución

Para el equipamiento y mejoramiento de los módulos de pastos y forrajes se procederá

de la siguiente manera:

1. El especialista desarrollará un informe identificando las condiciones en que se

encuentran las instalaciones y/o parcelas (01 ha/distrito) para la instalación de pastos
y forrajes. Debido a que la alfalfa es muy exigente en la calidad del suelo; se deberá
ubicar la parcela en terreno con pH neutro, texturas medias a livianas, buen drenaje y
profundidad, con alta disponibilidad de fósforo, donde puede expresar todo su
potencial productivo. Se descartarán suelos ácidos. La instalación de la parcela de
alfalfa se realizará previo análisis de fertilidad de suelos realizados en laboratorios
certificados.

2. El especialista hará el requerimiento para el equipamiento del módulo con

herramientas tecnológicas agrícolas. Este será el responsable de la revisión de las
especificaciones técnicas de la maquinaria e implementos agrícolas, además dará la
buena pro después de la recepción y funcionamiento de la maquinaria e implementos
agrícolas.

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3. El especialista se comunicará con el área respectiva responsable de la adquisición de

las herramientas tecnológicas agrícolas. con la finalidad de supervisar la maquinaria
de acuerdo a las características y fichas técnicas propuestas en el proyecto. Efectuada
la supervisión el especialista dará su conformidad técnica.

Para la entrega de los insumos y materiales deberán estar presente el Jefe de proyecto,
especialista, representantes de las instituciones locales y otros.

ANEXO
- Formato de informe técnico Pagina …..
- Formato de requerimiento Página……
- Formato de conformidad técnica. Página….

c. Lugar y tiempo de la actividad

La actividad será desarrollada en los cuatro distritos de intervención del proyecto, durante
los cuatro años de intervención del proyecto, considerando los meses de campaña
agrícola propios de la zona de intervención que empezará en el mes de agosto y
culminará en el mes de abril teniendo una duración de nueve meses. Esta actividad se
realizara durante el primer año del proyecto, por cuanto se requiere capacitar desde el
primer año a los beneficiarios en las técnicas de siembra, abonamiento y cosecha de
forrajes, la implementación consistirá en un módulo de capacitación por distrito de
intervención del proyecto, dichos módulos se utilizarán en la labranza, siembra y cosecha
de los pastos cultivados, durante toda la campaña agrícola, mecanizando la instalación y
manejo de pastos cultivados, adecuadamente y reduciendo el costo significativamente.

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CRONOGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MODULOS

DE PASTOS Y FORRAJES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3
Descripcion y/o actividades Unidad de Medida Cantidad
AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Ac c ion 02.02: Equipamie nto para e l

m e joram ie nto de los módulos de pas tos y Parcela 4
forraje

Preparacion de terreno X X
Siembra X
Manejo de plagas y enfermedades X X X
Cosecha X X X X X X X X X X X X
Conservacion y henificacion X X X X X X

d. Beneficiarios

Con esta actividad se beneficiarán principalmente a transformadores los que también son
criadores de ganado vacuno, que están ubicados en los distritos de Ayaviri, Umachiri, Cupi
y Llalli identificados por el proyecto. Como también se verán beneficiados transformadores
y personas naturales a nivel nacional que deseen capacitarse en los módulos de
adiestramientos de pastos y forrajes. Los beneficiarios serán capacitados en Mecanización
agrícola con la implementación de módulos de capacitación mecanizada, con la adecuada
realización de labores culturales de siembra y cosecha mediante la mecanización agrícola,
con la disminución de costos en la instalación de pastos cultivados.

e. Materiales e insumos que se implementarán en la actividad

Para la implementación de la actividad se adquirirá los siguientes equipos y maquinarias:

Cuadro N° XX: EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MODULOS DE

PASTOS Y FORRAJES

Unidad de
N° Descripción insumo Metrado Cantidad Precio Parcial
Medida
1 Tractor Agrícola Cabinado de 120 HP Unidad 4 2 373,000.00 2,984,000.00
2 Arado Agrícola Unidad 4 2 38,540.00 308,320.00
3 Subsolador Agrícola Unidad 4 2 42,668.00 341,347.00
4 Rastra Agrícola Pesada Unidad 4 2 97,990.00 783,920.00
5 Sembradora Mecánica Unidad 4 2 95,310.00 762,480.00
6 Empacadora de Forrajes Unidad 4 2 185,952.00 1,487,616.00
7 Segadora de forraje de 02 tambores Unidad 4 2 23,440.00 187,520.00
8 Surcador / aporcador de 3 cuerpos Unidad 4 2 15,000.00 120,000.00
TOTAL 6,975,203.00

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

La cantidad y costos unitario de los materiales mencionados en el cuadro anterior, se

detallan en el gasto anual y mensualizado de la actividad en el ítem cronograma de
ejecución financiera.

f.Unidad de medida

La unidad de medida de la actividad, son el número equipamientos de módulos

demostrativos, se ha programado un total de 04 equipamientos.

Se desarrollarán de la siguiente manera:

EQUIPAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

Total 4 0 0 0 4

Año 1: Se ha programado el equipamiento de cuatro módulos demostrativos para el

mejoramiento de los módulos de pastos y forrajes.

g. Responsable de la actividad

Para el cumplimiento de la meta, estará a cargo del especialista en pastos y forrajes, quien
será apoyado por los técnicos de campo y operadores de las herramientas tecnológicas
agrícolas.

El responsable de la gestión de recursos se hará en coordinación directa con los

representantes de los distritos beneficiados, para lo cual se desarrollará las siguientes
actividades

− Presentará el plan de trabajo, se presentará iniciando el primer año de intervención del

proyecto, el cual contendrá la lista el requerimiento de insumos y materiales.

− Finalizada la actividad, se redactará los informes de conformidad técnica de insumos y

materiales.

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Lechero en la cuenca Llallimayo, Distrito de Ayaviri y en los distritos de Cupi, Llalli y Umachiri de la
provincia de Melgar - departamento de Puno
META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

h. Indicador de monitoreo en relación al marco lógico

Está constituido por el equipamiento de 04 módulos demostrativos que involucra la

adquisición de ocho equipos y herramientas tecnológicas agrícolas.

i.Medios de verificación de la actividad

Para la verificación de la implementación de la actividad, se han establecido los siguientes

entregables como medios de verificación:

 Informe de requerimiento de herramientas tecnológicas agrícolas.

 Informe del funcionamiento y operatividad de las herramientas tecnológicas
agrícolas.
 Informe de conformidad técnica
 Informe técnico de la actividad
 Actas de entrega
 Panel fotográfico

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

COMPONENTE 03: ADECUADA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO
VACUNO LECHERO

ACCION 03.01: Capacitación y adiestramiento en implementación y mejoramiento de

módulos de forraje para alimentación animal

a. Justificación y objetivos de la actividad

El desarrollo de capacidades es el proceso a través del cual los individuos,

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen o mantienen las capacidades
para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo y lo largo del tiempo.
El desarrollo de capacidades productivas es esencial para hacer una contribución
sostenida a las actividades productivas en la producción de pastos y forrajes.

El objetivo de la actividad será desarrollar capacidades y fortalecer a los beneficiarios del

proyecto, en las técnicas adecuadas para la instalación y manejo de pastos cultivados en
la cuenca del Llallimayo, reducción de costos en la instalación de pastos cultivados con la
utilización de herramientas tecnológicas agrícolas.

Esta Actividad permitirá promover una mejor visión y adopción de tecnologías

innovadoras en la producción de pastos y forrajes:

 Construir una masa crítica de recursos humanos (a través de la contratación

de personal escogido por contar con la experiencia y competencias correctas,
la capacitación y otros respaldos).
 Instalar una apropiada parcela demostrativa, con la utilización de herramientas
tecnológicas agrícolas.
 Desarrollar o ampliar conocimientos para maximizar los recursos y la
efectividad de las tecnologías, al juntar fortalezas y bienes de diferentes
productores y agentes involucrados.

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

 Mejorar la base de conocimientos y el aprendizaje en curso a través

del monitoreo y evaluación de las intervenciones; e incrementar los recursos
técnicos en los productores.

Esta actividad se propone capacitar a un grupo de procesadores lácteos que tienen

conocimientos básicos en producción de pastos y forrajes además de deficientes
conocimientos en herramientas tecnológicas agrícolas. Es decir, de un nivel práctico con
capacidad de procesamiento limitado, a un nivel teórico-práctico con amplia capacidad de
procesamiento de diferentes aspectos agronómicos del cultivo de patos y forrajes, con la
capacidad de solucionar problemas de manejo y calidad en la práctica de producción de
pastos y forrajes.

Para la instalación y manejo adecuado de los módulos de forraje, se realizará el

fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios del proyecto, la capacitación a todos
los beneficiarios del proyecto será programada durante el tiempo de ejecución del
proyecto durante los cuatro años, se realizará en ambientes del módulo de
adiestramiento, el adiestramiento teórico se realizará en el módulo, la parte práctica se
realizará en cada módulo de forraje de cada beneficiario el cual será completamente
mecanizado, por cuanto todas las labores serán realizadas por personal técnico del
proyecto a cada beneficiario del proyecto según la metodología planteada para tal fin.

b. Procedimiento para la ejecución

1.- Convocatoria: Se realizará una convocatoria a los usuarios del proyecto en los
distritos de intervención del proyecto y de la región Puno a través de un documento de
invitación dirigido a la autoridad del distrito y a través de los medios de promoción con
que cuenta el proyecto, descrito en el ítems “Capacitación y adiestramiento en
implementación y mejoramiento de módulos de forraje para alimentación
animal”, indicando la fecha de inicio de la capacitación, y la temática principal del
curso.

2.- Inscripción: Dentro de las condiciones para la inscripción de usuario a capacitarse

será.
- Declaración jurada de datos personales.
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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

- Compromiso de permanencia durante el dictado de toda la capacitación.

- Compromiso de vestir con indumentaria adecuada durante toda la capacitación.
- Declaración jurada de buen estado de salud.

Los interesados se inscribirán en los módulos de los diferentes distritos o en el

PEBLT, llenando el formato de inscripción

3.- La metodología aplicada será teórico- práctica, desarrollando la capacitación de la

siguiente manera:
− Inducción del tema a desarrollar de 5 minutos de duración, sobre seguridad
industrial respecto al tema a tratar, señalando ejemplos del buen trabajo y efectos
de la mala práctica.
− Descripción teórica del tema a tratar.
− Práctica del tema o desarrollo del proceso.
− Elaboración de costos de producción.

4.- Duración de cada módulo

El módulo 1, tendrán una duración de 2 horas cada día. Desde el módulo 2, serán
hasta culminar los procesos, referencialmente serán de 4 horas.

Horario:
Las horas en que se realizarán los cursos serán a partir de las 1 pm. Salvo acuerdo
del responsable capacitador con los usuarios.

Es obligatorio que el usuario participe del módulo 1, para asistir a cualquier otro
módulo.

El usuario puede inscribirse en el módulo 2, 3 ,4 o 5. Libremente, solo dependiendo

del cupo respectivo.

El cupo máximo de participación en todos los módulos son 15 participantes.

5.- Evaluación

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

El especialista a cargo será el responsable de evaluar a los participantes del curso y

presentará las evidencias, examen escrito y práctico al Jefe de proyecto.
6.- Certificado

El jefe de proyecto tramitará ante el Tecnológico de Ayaviri, con quien el PEBLT tiene
un, para la expedición del certificado de aprobación al módulo correspondiente.

7.- El usuario que desaprueba uno de los módulos y desea repetir el módulo tiene que
hacerlo en el mismo módulo donde fue desaprobado.

8.- Es especialista a cargo realizará un informe mensual sobre la actividad desarrollada.

c. Lugar y tiempo de la actividad

Los talleres de capacitación se desarrollarán en forma descentralizada en los centros de

adiestramiento y comunidades beneficiadas. Los usuarios pueden participar de las
capacitaciones de acuerdo a los módulos que se esté desarrollando en el momento, o
módulos de su interés.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN IMPLEMENTACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE FORRAJE PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3
Descripcion y/o actividades Unidad de Medida Cantidad
AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Ac cion 03.01: Capac itac ión y adie s tramie nto

e n imple m entac ión y me joramiento de Taller 440
m ódulos de forraje para alime ntación animal

Preparacion de terreno X X
Siembra X
Manejo de plagas y enfermedades X X X
Cosecha X X X X X X X X X X X X
Conservacion y henificacion X X X X X X

d. Beneficiarios

Los cursos y talleres de capacitación serán con la participación de los usuarios de los 4
distritos de la zona de intervención del proyecto, estos serán focalizados e identificados
por el equipo técnico, dichos usuarios tendrán que cumplir con los requisitos establecidos
en el proyecto, complementariamente las capacitaciones están dirigidas a todos los
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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

productores de la región Puno, que deseen ampliar sus conocimientos e interesados en

mejorar su producción en la producción de pastos y forrajes y e innovación de
herramientas tecnológicas agrícolas.

Teniendo en cuenta el sistema pedagógico de enseñanza, en cada taller se convocará a

30 beneficiarios, los que asistirán y desarrollarán el taller, estos talleres, serán ejecutados
de acuerdo a la población beneficiaria de cada distrito, como se muestra en el cuadro
siguiente:

Distrito Beneficiarios N° Capacitaciones Temas Total

Llalli 560 18 5 90
Cupi 881 18 5 90
Umachiri 740 24 5 120
Ayaviri 840 28 5 140
Total 88 20 440

e. Contenido temático de la capacitación

Los conceptos que se desarrollarán en el taller de capacitación, estarán orientados al

desarrollo de temas que contribuyan al aprendizaje para un adecuado manejo de pastos
y forrajes, con la innovación y utilización de herramientas tecnológicas agrícolas.

DESCRIPCIÓN TEMAS IMPLEMENTACIÓN

Módulo 1: - Análisis de fertilidad de suelos

Preparación de terreno (textura, pH, conductividad
para la instalación de eléctrica, NPK, materia
alfalfa orgánica).

- Abonamiento y fertilización del

terreno.

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

- Utilización de maquinaria
agrícola para la prelación de
suelos (roturado y rastra)

Módulo 2: - Elección de variedad de

Siembra de pastos y semillas.
forrajes (alfalfa y - Análisis de semilla de calidad
dactylis) - Inoculación de la semilla de
Se implementará a través
alfalfa
de:
Módulo 3: - Entomología agrícola  El registro de
Manejo de plagas y - Manejo integrado de plagas y participantes al taller de
enfermedades enfermedades en el cultivo de capacitación.
alfalfa  Registro de entrega de
- Uso de repelentes foliares materiales.

Módulos 4: - Uso de maquinaria agrícola

Cosecha de pastos y en la cosecha y conservación
forrajes de pastos y forrajes

Módulo 5: - Henificado y ensilado de

Henificación de pastos y forrajes
pastos y forrajes

f. Materiales y equipos que se utilizaran en la actividad

Para la ejecución de los talleres de capacitación, se utilizarán los siguientes materiales y

equipos:

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Cuadro N° XX: INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN Y

ADIESTRAMIENTO EN IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
MÓDULOS DE FORRAJE PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL
Unidad
N° Descripción insumo de Metrado Cantidad Precio Parcial
Medida
1 Semilla certificada de alfalfa Kg 4 25 75.00 7,500.00
2 Semilla certificada de Dactylis Kg 4 10 35.00 1,400.00
3 Semilla Certificada de Cebada Kg 4 50 3.00 600.00
4 Roca Fosfórica Kg 4 300 2.50 3,000.00
5 Inoculante para Leguminosa (T. Meliloti) Sobre 4 2 30.00 240.00
6 Superfosfato triple de calcio Kg 4 150 2.00 1,200.00
7 Guano de isla Kg 4 600 1.50 3,600.00
8 Aceite de motor multigrado SAE 15W40 Gln 4 42100 18.00 3,031,200.00
9 Aceite hidráulico Gln 4 700 65.00 182,000.00
10 Filtro de aceite Unidad 4 171 23.00 15,732.00
11 Filtro de transmisión Unidad 4 70 230.00 64,400.00
12 Filtro de transmisión hidráulica Unidad 4 35 135.00 18,900.00
13 Filtro de combustible Unidad 4 84 110.00 36,960.00
14 Filtro de motor multigrado SAE 20W50 Unidad 4 228 86.00 78,432.00
15 Petróleo GLN Gln 4 42100 16.00 2,694,400.00
16 Gasolina 90 octanos Gln 4 1200 18.00 86,400.00
TOTAL 6,225,964.00

La cantidad y costo de los materiales mencionados en el cuadro anterior, se detallan en

el gasto anual y mensual de la actividad en el ítem cronograma de ejecución financiera.

g. Unidad de medida

La unidad de medida de la actividad, son el número de capacitaciones (talleres), se han

programado un total de 440 talleres, los cuales se desarrollarán de la siguiente manera:

TALLERES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

Total 23 22 30 35 440

− Año 1: se ha programado la ejecución de 23 talleres de capacitación, involucrando la

participación de 660 participantes.

− Año 2: se ha programado la ejecución de 22 talleres de capacitación, involucrando la

participación de 690 participantes.

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

− Año 3: se ha programado la ejecución de 30 talleres de capacitación, involucrando la

participación 900 de participantes.

− Año 4: se ha programado la ejecución de 33 talleres de capacitación, involucrando la

participación de 900 participantes.

h. Responsable de la actividad

El cumplimiento de las metas de impacto del componente, estará a cargo del especialista
en producción de pastos y forrajes, quien desarrollará las capacitaciones; el responsable
de la gestión de recursos para la ejecución de la actividad será el……… del PEBLT.
Para lo cual se desarrollará las siguientes actividades:

- El especialista a cargo de las capacitaciones, hará el requerimiento de inicio de

capacitaciones al jefe de proyecto, a través del alcance de un plan de trabajo.

- Con un plazo máximo de 15 días el especialista en pastos y forrajes, llenará los 15

cupos para iniciar la capacitación. El mismo que será obtenido a través de la gestión
con las autoridades y la convocatoria a través de medios de comunicación y
promoción descritos en el proyecto, el cual se demostrará por la inscripción de los
mismos y llenado de los formatos respectivos.

- Los recursos serán adquiridos y entregados al responsable.

- Finalizada la actividad, se redactará los informes de los talleres de capacitación, en un

plazo no mayor de 7 días posteriores a la actividad, el cual contendrá: Plan de
capacitación, registro de participantes, relación de asistentes al evento de capacitación
y panel fotográfico.

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

i. Indicador de monitoreo en relación al marco lógico

Está constituido por los 440 talleres de capacitación, los cuales involucran a 3,021
beneficiarios.

j. Medios de verificación de la actividad

Para la verificación de la implementación de la actividad, se han establecido un informe

mensual de las capacitaciones con los siguientes medios de verificación:

− Relación de beneficiarios inscritos

− Lista de participantes por día a la capacitación
− Evaluación de participantes

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

ACCION 03.02: Asistencia técnica en manejo de pastos y forraje

a. Justificación y objetivos de la actividad

En esta actividad se propone desarrollar asistencia técnica a cada uno de los hogares,
con el objetivo de desarrollar capacidades dentro del núcleo familiar. Se trata de realizar
vivitas técnicas a los hogares, para asistir técnicamente y fortalecer capacidades técnico
productivos en el cultivo de pastos y forrajes, con la implementación de tecnología y
herramientas tecnológicas agrícolas, en las diferentes fases de producción los forrajes y
pastos cultivados.
Para ello se instalarán 200 m2 de área de modulo demostrativo de pastos y forrajes en
cada familia beneficiaria, el cual será utilizada como módulo para realizar asistencia
técnica y realizar la aplicación de las capacitaciones a las familias beneficiarias.

b. Procedimiento para la ejecución

1.- Convocatoria y programación: Se realizará una convocatoria a los procesadores

artesanales de productos lácteos del distrito de intervención del proyecto y de la
región Puno a través de un documento de invitación dirigido a la autoridad del
distrito y a través de los medios de promoción con que cuenta el proyecto. En
dichas reuniones se programarán visitas a los hogares, desarrollados por los
profesionales de campo. Quienes realizaran las visitas en cada uno de los hogares
beneficiarios y de acuerdo a la época en la que se encuentra el cultivo, se realizará
la asistencia técnica.

2.- Asistencia técnica: El técnico de campo visitará a los hogares según su

programación mensual, para ello realizará una demostración de método en las
diferentes tecnologías utilizadas en la producción de pastos y forrajes.

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c. Lugar y tiempo de la actividad

Las asistencias técnicas se desarrollarán en los hogares donde se instalarán las

parcelas demostrativas de pastos y forrajes, siendo participe los integrantes de la
familia, para una mejor adopción de las técnicas de manejo de pastos y forrajes, así
como el uso de herramientas tecnológicas agrícolas.

d. Beneficiarios

Las asistencias técnicas estarán dirigidas a las familias, identificados por el equipo
técnico, los cuales tendrán que cumplir con los requisitos establecidos en el proyecto.

e. Contenido temático de la capacitación

Los conceptos que se desarrollarán en el taller de capacitación, estarán orientados al

desarrollo de temas que contribuyan al aprendizaje para un adecuado procesamiento,
estandarización, manufactura e inocuidad y los temas serán los siguientes:

DESCRIPCIÓN TEMAS IMPLEMENTACIÓN

Módulo 1: - Análisis de fertilidad de

Preparación de terreno suelos (textura, pH,
para la instalación de conductividad eléctrica, NPK,
alfalfa materia orgánica).
- Abonamiento y fertilización
del terreno.
- Utilización de maquinaria
agrícola para la prelación de
suelos (roturado y rastra)

Módulo 2: - Elección de variedad de

Siembra de pastos y semillas.

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

forrajes (alfalfa y - Análisis de semilla de calidad

dactylis) - Inoculación de la semilla de
alfalfa
Se implementará a través
Módulo 3: - Entomología agrícola
de:
Manejo de plagas y - Manejo integrado de plagas y
 El registro de
enfermedades enfermedades en el cultivo
participantes al taller de
de alfalfa
capacitación.
- Uso de repelentes foliare
 Registro de entrega de
Módulos 4: - Uso de maquinaria agrícola materiales.
Cosecha de pastos y en la cosecha y conservación
forrajes de pastos y forrajes

Módulo 5: - Henificado y ensilado de

Henificación de pastos y forrajes
pastos y forrajes

f. Materiales y equipos que se utilizaran en la actividad

Para la ejecución de las asistencias técnicas, se utilizarán los siguientes materiales y

equipos:

Cuadro N° XX: INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN

MANEJO DE PASTOS Y FORRAJE

Unidad de
N° Descripción insumo Metrado Cantidad Precio Parcial
Medida
1 Semilla certificada de alfalfa Kg 3021 0.5 75.00 113,287.50
2 Semilla certificada de Dactylis Kg 3021 0.16 35.00 16,917.60

3 Semilla Certificada de Cebada Kg 3021 0.85 3.00 7,703.55

4 Roca Fosfórica Kg 3021 5 2.50 37,762.50

5 Inoculante para Leguminosa (T. Meliloti) Sobre 3021 0.03 30.00 2,718.90
6 Superfosfato triple de calcio Kg 3021 2.5 2.00 15,105.00

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

7 Guano de isla Kg 3021 9 1.50 40,783.50

1
5 Petróleo GLN Gln 3021 3 16.00 145,008.00
1
6 Gasolina 90 Octanos Gln 3021 1.5 18.00 81,567.00
TOTAL 460,853.55

La cantidad y costo de los materiales mencionados en el cuadro anterior, se detallan en

el gasto anual y mensual de la actividad en el ítem cronograma de ejecución financiera.

g. Unidad de medida

La unidad de medida de la actividad, son el número de asistencias técnicas (visitas a

hogares), se han programado un total de 15,105 asistencias técnicas, los cuales se
desarrollarán de la siguiente manera:

TALLERES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

Total 3,021 3,021 3,021 3,021 15,105

− Año 1: se ha programado la ejecución de 3,021 asistencias técnicas.

− Año 2: se ha programado la ejecución de 3,021 asistencias técnicas.
− Año 3: se ha programado la ejecución de 3,021 asistencias técnicas.
− Año 4: se ha programado la ejecución de 3,021 asistencias técnicas.

h. Responsable de la actividad

El cumplimiento de las metas de impacto del componente, estará a cargo del

profesional de campo, especialista en pastos y del residente del proyecto; el
responsable de la gestión de recursos para la ejecución de la actividad será el………
del PEBLT y el responsable del cumplimiento de matas será el especialista en pastos y
forrajes. Para lo cual se desarrollará las siguientes actividades:

- El especialista a cargo de las capacitaciones, hará el requerimiento de inicio de

capacitaciones al jefe de proyecto, a través del alcance de un plan de trabajo,
considerando las programaciones y visitas de asistencia técnica.

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

- Los técnicos de campo realizaran las visitas y levantaran fichas de asistencia

técnica donde suscriben sus actividades de asistencia técnica, con la conformidad
de los usuarios de haber realizado la debida asistencia técnica.

- Finalizada la actividad, se redactará los informes mensuales de las asistencias

técnicas, el cual contendrá las fichas de asistencia técnica, informe mensual y panel
fotográfico.

i. Indicador de monitoreo en relación al marco lógico

Está constituido por los 15,015 asistencia técnicas, los cuales involucran a 3,021
beneficiarios y 3,021 participantes por año.

- El 1er año se realizarán 3,021 asistencias técnicas por año.

- El 2do año se realizarán 3,021 asistencias técnicas por año.
- El 3er año se realizarán 3,021 asistencias técnicas por año.
- El 4to año se realizarán 3,021 asistencias técnicas por año.

j. Medios de verificación de la actividad

Para la verificación de la implementación de la actividad, se han establecido un informe

mensual de las capacitaciones con los siguientes medios de verificación:

− Fichas de asistencia técnica

− Informes mensuales
− Panel fotográfico

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COMPONENTE 05: ADECUADA MITIGACIÓN SOCIO AMBIENTAL EN LA GESTIÓN

TECNOLÓGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO LECHERO

ACCION 05.04: Plan de seguimiento y control y cierre

a. Justificación y objetivos de la actividad

Esta actividad se realizará con el objetivo de mejorar parte de los ecosistemas de

intervención del proyecto, ya que la reforestación ayuda a la recuperación de
cuencas hidrográficas; crea barreras contra el viento, protegiendo a los cultivos; sirven
como ornamentos en las viviendas, detiene la erosión de los suelos, debido a que
mantiene estables los niveles de humedad y nutrientes en el suelo; absorbe las partículas
de carbono en el aire. El fin de esta actividad será ayudar a potencializar los servicios
ambientales que ayudan a mejorar la calidad de vida de los usuarios.

Esta Actividad permitirá promover la conservación del medio ambiente, suelos y

ecosistemas, de las viviendas de las familias beneficiarias.

En esta actividad se propone capacitar a los usuarios en educación ambiental

promoviendo la plantación de especies nativas como el ceticio, o vulgarmente conocido
como la retamilla. Con esta actividad se pretende mitigar algunos efectos que pueda traer
consigo la implementación del proyecto de inversión pública en las zonas de intervención.

b. Procedimiento para la ejecución

Durante las reuniones técnicas, del ultimo año, se realizarán intervenciones y

sesiones para el manejo de plantaciones agroforestales, como parte de las
acciones mitigación. Este consistirá en la entrega de plantones de ceticio (Cytisus
canariensis), para que las familias beneficiarias realicen el trasplante de esta
especie en sus hogares.

c. Lugar y tiempo de la actividad

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

Los plantones serán adquiridos por el proyecto, para lo cual serán entregados para que
puedan ser instalados en las viviendas, la adquisición se realizara en la temporada de
inicio de lluvias (setiembre - noviembre).

d. Beneficiarios

Serán todas familias beneficiarias del proyecto. Es decir, cada familia beneficiaria,
instalará 30 plantones de ceticio, estas en cada distrito, por lo que al final del proyecto se
tendrán instalados 90,200 plantones de ceticio. Los que serán utilizados como, barreras
vivas, ornamentales, forestales, etc.

Distrito Beneficiarios N° de plantones/familia usuaria Total

Llalli 560 30 16,800

Cupi 881 30 26,430
Umachiri 740 30 22,200
Ayaviri 840 30 25,200
Total 90,630

e. Materiales e insumos que se utilizaran en la actividad

Para la ejecución de la actividad, se utilizarán los siguientes materiales e insumos:

Cuadro N° XX: MATERIALES E INSUMOS PARA EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL Y CIERRE

Unidad de
N° Descripción insumo Metrado Cantidad Precio (S/.) Total (S/.)
Medida
3,021.0
1 Plantón de ceticio Unidad 30 453,150.00
0 5.00

La cantidad y costo de los materiales mencionados en el cuadro anterior, se detallan en

el gasto anual y mensual de la actividad en el ítem cronograma de ejecución financiera.

f. Unidad de medida

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Mejoramiento de la gestión tecnológica de la cadena productiva del ganado vacuno
Lechero en la cuenca Llallimayo, Distrito de Ayaviri y en los distritos de Cupi, Llalli y Umachiri de la
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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

La unidad de medida de la actividad, son el número de plantones, se han programado un

total de 90, 630 plantones instalados en campo definitivo, los cuales se desarrollarán de
la siguiente manera:

PLANTONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

Total 0 0 0 90,630 90,630

− Año 4: se ha programado la ejecución de la instalación de 90,630 plantones,

involucrando la participación de 3,021 familias beneficiarias.

g. Responsable de la actividad

El cumplimiento de las metas de impacto del componente, estará a cargo del especialista
forestal y/o ambiental, quien desarrollará la sensibilización a las familias beneficiarias; el
responsable de la gestión de recursos para la ejecución de la actividad será el……… del
PEBLT. Para lo cual se desarrollará las siguientes actividades:

- El especialista a cargo será responsable de la adquisición de plantones, este hará el

requerimiento de los insumos para la implementación de la actividad, a través del
alcance de un plan de trabajo, entrega de plantones e instalación en campo definitivo.
- Las familias usuarias, después de la sensibilización y capacitación, recibirán e
instalarán los plantones, con ayuda del especialista forestal y/o ambiental y los
profesionales de campo, quienes harán el seguimiento respectivo de sus instalaciones
den las familias beneficiarias.
- Finalizada la actividad, se redactará los informes, en un plazo no mayor de 7 días
posteriores a la actividad, el cual contendrá: Plan de instalación de plantones, acta de
entrega a las familias usuarias, relación de familias que han recibido los plantones,
informe final, recomendaciones para su mantenimiento y panel fotográfico.

h. Indicador de monitoreo en relación al marco lógico

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

Está constituido por los 90,630 plantones instalados, los cuales involucran a 3,021
beneficiarios.

i. Medios de verificación de la actividad

Para la verificación de la implementación de la actividad, se han establecido un informe

de la actividad con los siguientes medios de verificación:

− Acta de entrega de plantones.

− Relación de beneficiarios que realizaron la plantación de plantones.
− Informe final de la actividad.

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

II. Presentar avance de costos unitarios de las actividades a su cargo en

coordinación con el responsable de costos y presupuestos del expediente
técnico.

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

DEL EXPEDIENTE TECNICO

Costo Presupuesto
Unidades Físicas Unidades Tamaño
Unitario S/. S/.
Íte
ACTIVIDADES OPERATIVAS ESPECIALISTA Unidad
m
Unidad de Medida Cantidad de Cantidad
Medida
COMPONENTE 1

1 COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO 0.00
Implementación de módulos de adiestramiento para la cadena productiva de
1.10 ganado vacuno lechero Ing. Jaime chaiña     0.00
Implementación de módulos de abastecimiento hídrico para ganado vacuno
1.20 lechero Ruben Ramos     0.00
Implementación de módulos de tratamiento de efluentes por procesos de
1.30 transformación de lácteos Cynthia y mas     0.00
COMPONENTE 2

2 COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO 6,975,200.00
Equipamiento para módulos de adiestramiento para la cadena productiva de Jose L Camacho /
2.10 ganado vacuno lechero Ruben Ramos
          0.00
1,743,800.0
2.20 Equipamiento para el mejoramiento de los módulos de pastos y forraje Noel Titalo Modulo 4.00 Modulo 1.00 6,975,200.00
0
Equipamiento de módulos de abastecimiento hídrico para ganado vacuno
2.30 lechero Ruben Ramos           0.00
2.40 Incentivos a las buenas prácticas de ordeño. Ruben Ramos           0.00
Implementación de software para registro productivo y reproductivo de
2.50 vacunos.
Ruben Ramos           0.00
2.60 Mejoramiento de manejo técnico del terneraje Ruben Ramos           0.00
COMPONENTE 3

3 COMPONENTE 03: ADECUADA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO 6,686,817.55

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

Capacitación y adiestramiento en implementación y mejoramiento de módulos 1,556,491.0

3.10 de forraje para alimentación animal Noel Titalo Modulos 4.00 Taller 440.00 6,225,964.00
0
3.20 Asistencia técnica en manejo de pastos y forraje Noel Titalo Modulos 3,021.00 Visitas 15,105.00 152.55 460,853.55
3.30 Capacitación y adiestramiento en el uso de agua para ganado vacuno lechero Ruben Ramos           0.00
3.40 Asistencia técnica en el uso de agua para ganado vacuno lechero Ruben Ramos           0.00
Capacitación en el manejo y tratamiento de efluentes por procesos de
3.50 transformación de lácteos
Cynthia y mas           0.00
Asistencia técnica en el manejo y tratamiento de efluentes por procesos de
3.60 transformación de lácteos
Cynthia y mas           0.00
Capacitación en reducción del riesgo de desastre, mitigación ambiental y
3.70 cambio climático
Cynthia y mas           0.00
3.80 Capacitación en manejo de terneros Ruben Ramos           0.00
3.90 Asistencia técnica en manejo de terneros Ruben Ramos           0.00
Intercambio de experiencias en manejo técnico de ganado vacuno lechero y Jose L Camacho y
3.10 transformación de lácteos Ruben Ramos
          0.00
Capacitación en el procesamiento de la leche, buenas prácticas de
3.11 manufactura y control de calidad Jose L Camacho           0.00
Asistencia tecnica en el procesamiento de la leche, buenas prácticas de
3.12 manufactura y control de calidad Jose L Camacho           0.00
Capacitación en la utilización del software para manejo de ganado vacuno
3.13 lechero Ruben Ramos           0.00
Asistencia técnica en la utilización del software para manejo de ganado
3.14 vacuno lechero
Ruben Ramos           0.00

3.15 Capacitación técnica en alimentación de ganado vacuno lechero Ruben Ramos           0.00

3.16 Asistencia técnica en alimentación de ganado vacuno lechero Ruben Ramos           0.00

3.17 Capacitación técnica en sanidad de ganado vacuno lechero Ruben Ramos           0.00

3.18 Asistencia técnica sanitaria itinerante Ruben Ramos           0.00

Capacitación en manejo de la eficiencia reproductiva de ganado vacuno
3.19 lechero
Ruben Ramos           0.00
3.20 Asistencia técnica en manejo reproductivo de ganado vacuno lechero Ruben Ramos           0.00
COMPONENTE 4
4 COMPONENTE 04: ADECUADA GESTIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 0.00

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

4.10 Formalización de módulos de procesamiento de lácteos Jose L Camacho           0.00

4.20 Formalización de plantas de proceso artesanales Jose L Camacho           0.00
4.30 Implementación de módulos para la promoción de productos lácteos. Jose L Camacho           0.00
4.40 Participación en ferias locales o regionales Jose L Camacho           0.00
4.50 Participación en ferias nacionales Jose L Camacho           0.00
4.60 Promoción y difusión del proyecto Jose L Camacho           0.00
Jose L Camacho/ Delia
4.70 Asesoramiento en la elaboración de planes de negocio Llanqui
          0.00
COMPONENTE 5

5.00 COMPONENTE 05: ADECUADA MITIGACIÓN SOCIO AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO LECHERO 0.00

5.10 Tratamiento de efluentes del procesamiento de lácteos Cynthia y mas           0.00

5.20 Plan de prevencion, mitigacion y/o correccion Cynthia           0.00
5.30 Plan de relaciones comunitarias Cynthia           0.00
5.40 Plan de seguimiento y control y cierre Cynthia           0.00
5.50 Plan de contingencias Cynthia           0.00
5.60 Programa de participación ciudadana (beneficiarios directos e indirectos) Cynthia           0.00
COSTO DIRECTO 13,662,017.55

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META 0030: Elaboración de Expedientes Técnicos

Análisis de costos unitarios por partidas:

ACCION 02.02: Equipamiento para el mejoramiento de los

módulos de pastos y forrajes
Unidad de
N° Descripcion insumo Metrado Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Medida
1 Tractor Agrícola Cabinado de 120 HP Unidad 4 2 373,000.00 2,984,000.00
2 Arado Agrícola Unidad 4 2 38,540.00 308,320.00
3 Subsolador Agrícola Unidad 4 2 42,668.00 341,344.00
4 Rastra Agrícola Pesada Unidad 4 2 97,990.00 783,920.00
5 Sembradora Mecánica Unidad 4 2 95,310.00 762,480.00
6 Empacadora de Forrajes Unidad 4 2 185,952.00 1,487,616.00
7 Segadora de forraje de 02 tanbores Unidad 4 2 23,440.00 187,520.00
8 Surcador / aporcador de 3 cuerpos Unidad 4 2 15,000.00 120,000.00
TOTAL S/. 6,975,200.00

ACCION 03.01: Capacitación y adiestramiento en

implementación y mejoramiento de módulos de forraje para
alimentación animal
Unidad de
N° Descripcion insumo Metrado Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Medida
1 Semilla certificada de alfalfa Kg 4 25 75.00 7,500.00
2 Semilla certificada de Dactylis Kg 4 10 35.00 1,400.00
3 Semilla Certificada de Cebada Kg 4 50 3.00 600.00
4 Roca Fosforica Kg 4 300 2.50 3,000.00
5 Inoculante para Leguminosa (T. Meliloti) Sobre 4 2 30.00 240.00
6 Superfosfato triple de calcio Kg 4 150 2.00 1,200.00
7 Guano de isla Kg 4 600 1.50 3,600.00
8 ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO SAE 15W40 Gln 4 42100 18.00 3,031,200.00
9 ACEITE HIDRAULICO Gln 4 700 65.00 182,000.00
10 FILTRO DE ACEITE Unidad 4 171 23.00 15,732.00
11 FILTRO DE TRANSMISION Unidad 4 70 230.00 64,400.00
12 FILTRO DE TRANSMISION HIDRAULICA Unidad 4 35 135.00 18,900.00
13 FILTRO DE COMBUSTIBLE Unidad 4 84 110.00 36,960.00
14 FILTRO DE MOTOR MULTIGRADO SAE 20W50 Unidad 4 228 86.00 78,432.00
15 PETROLEO GLN Gln 4 42100 16.00 2,694,400.00
16 GASOLINA 90 OCTANOS Gln 4 1200 18.00 86,400.00
TOTAL S/. 6,225,964.00

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ACCION 03.02: Asistencia técnica en manejo de pastos y forraje

(modulo 200 m2)
Unidad de
N° Descripcion insumo Metrado Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Medida
1 Semilla certificada de alfalfa Kg 3021 0.5 75.00 113,287.50
2 Semilla certificada de Dactylis Kg 3021 0.16 35.00 16,917.60
3 Semilla Certificada de Cebada Kg 3021 0.85 3.00 7,703.55
4 Roca Fosforica Kg 3021 5 2.50 37,762.50
5 Inoculante para Leguminosa (T. Meliloti) Sobre 3021 0.03 30.00 2,718.90
6 Superfosfato triple de calcio Kg 3021 2.5 2.00 15,105.00
7 Guano de isla Kg 3021 9 1.50 40,783.50
15 Petroleo GLN Gln 3021 3 16.00 145,008.00
16 Gasolina 90 Octanos Gln 3021 1.5 18.00 81,567.00
TOTAL S/. 460,853.55

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III. Presentar COTIZACION

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