ANCELSA SAC – PG – SST- 05

PROCEDIMIENTO DE MATRIZ
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PROCEDIMIENTO
DE MATRIZ IPERC

Rev.: 02 ELABORADOR POR : REVISADO POR : APROBADO POR :

NOMBRE : TITO JIMENEZ GONZALO PEREZ FILIBERTO RAMOS

CARGO : JEFE DE SSOMA JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL

FIRMA

FECHA : 02/01/2023 02/01/2023 02/01/2023

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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a Seguridad
y Salud en el Trabajo en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos
de ANCELSA SAC.

2. ALCANCE DEL TRABAJO

Personal de ANCELSA SAC. y subcontratos que intervenga en todas las actividades

contratadas por de ANCELSA SAC.

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

3.1.- Funciones y responsabilidades

❖ Gerente General:

Aprobar el presente Procedimiento, Gestionar y/o aprobar la disponibilidad de

recursos para la ejecución de las actividades de armado y uso de las plataformas
suspendidas.

Asegurarse que los responsables de los procesos constructivos de su proyecto

(Responsable de Producción) implementen el presente procedimiento escrito de
trabajo seguro.

Junto con el supervisor de proyecto, solicitar los recursos necesarios para la

ejecución de las actividades, Verificar la disponibilidad de los recursos necesarios previo
al inicio de las actividades.

❖ Jefe de Operaciones: Es responsable de la elaboración y cumplimiento de la

planificación de cada una de las etapas requeridas para el correcto desarrollo de la
obra. Monitorear y controlar los recursos necesarios para la ejecución de las diversas
etapas del servicio definidas en el cronograma de obra con el objetivo de garantizar
su cumplimiento.

Planificará oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el

supervisor de seguridad, a fin de garantizar que se implementen las medidas
preventivas y de control establecido en los procedimientos de trabajo y directivo de
prevención de riesgos y gestión ambiental, antes del inicio de las actividades.

❖ Supervisor de Seguridad: Es responsable de cumplir los procedimientos de trabajo

establecidos para seguridad, velando por la seguridad integral del personal de obra,
administrativos y externos, del mismo modo para los diferentes bienes de la
empresa.

❖ Operarios: Apoyará, verificará y/o ejecutará las inspecciones programadas en obra,

apoyará con la instrucción del personal sobre este procedimiento, asimismo será
responsable del personal a su cargo. Hacer cumplir y respetar la correcta aplicación
de los procedimientos y prácticas seguras de trabajo, estándares de seguridad y
salud en el trabajo y otros documentos del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo.

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4. METODOLOGIA

4.1. DEFINICIONES

• Gestión de Riesgos: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la

identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos.

• Gestión de Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para

identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y
nuevos proyectos.

• Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC)

• Proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros para

evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta la adecuación de
los controles existentes y decidir si dichos riesgos son o no aceptables.

• Lugar de Trabajo: Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades

relacionadas con el trabajo bajo control de C.A.V.G SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.

• Mapa de Riesgos: Representación grafica de los diferentes niveles de riesgos

identificados en el IPERC.

4.2. RECURSOS

Todos los trabajadores, capataces y supervisores se encuentran en la obligación y en

el derecho de participar en las actividades de Gestión de Riesgos de sus respectivas
áreas de trabajo.

4.3. PROCEDIMIENTO

La Gestión de Riesgos considera la identificación de los peligros, evaluación de los

riesgos e implementación de las medidas de control, tomando en cuenta:

• Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo

contratistas y visitantes.

• Comportamiento, capacidad física y otros factores asociados a las personas.

• Peligros originados fuera del lugar de trabajo que puedan afectar la seguridad o
salud del personal dentro de las áreas de trabajo.

• Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo generados por

actividades o trabajos relacionados.

• Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo. Cambios o

propuestas de cambios en la organización, actividades o materiales.

• Modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos

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y actividades.

• Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la Gestión de Riesgos y a

la implementación de los controles necesarios.

• Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos

operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad
humana.

• El proceso de Gestión de Riesgos será realizado una vez al año, mediante el cual
se revisan los peligros identificados así como los riesgos evaluados y controles
implementados, lo que se registra de manera electrónica en los formatos de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPERC.

5.- PROCESO DE GESTION DE RIESGO

La Gestión de Riesgos consta de las siguientes etapas:

▪ Establecer el Contexto
▪ Identificar los Peligros
▪ Evaluar los Riesgos
▪ Definir los Controles
▪ Implementar y mantener los Controles

Las etapas de Gestión de Riesgo se representan en el siguiente gráfico:

Establecer el Contexto
Implementar y Mantener Controles

Identificar los Peligros

Comunicar y Preguntar

Evaluar los Riesgos

Identificar los Controles

Controlar los Riesgos

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La etapa de Establecer el Contexto implica que el servicio de Seguridad con los

responsables de las áreas:
▪ Defina las áreas que serán consideradas en la evaluación.

▪ Defina quienes serán los participantes de manera que el IPERC se realice en base a
un equipo de Supervisores y trabajadores que están en la capacidad de proporcionar
información especializada de la actividad o cambio a evaluar.

La etapa de Identificar los Peligros implica que los participantes del IPERC:

▪ Identifiquen en base a observaciones de las tareas, actividades, infraestructura.

equipamiento y los materiales, capacidades y comportamiento humano, los peligros
existentes.
▪ Consideren todos los posibles peligros por poco probables que parezcan, incluidos:
los generados en situaciones de emergencias, los originados fuera del lugar de
trabajo que afecten a las personas de la organización, y los generados en las
instalaciones que puedan afectar a personas en el entorno del lugar de trabajo.

▪ Para la identificación se utiliza como referencia la Lista No Limitativa de Peligros y

Riesgos de las actividades, en caso de que el peligro identificado no se encuentre
en el Listado mencionado, y añadirlos en la lista; y hacer la descripción del nuevo
peligro y riesgo en el casillero de las consecuencias del formato de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos IPERC.

La etapa de Evaluar los Riesgos implica que los participantes del IPERC:

▪ Determinen la Probabilidad considerando el número de personas expuestas (A),

procedimientos existentes (B), personal Capacitado (C), exposición al riesgo (D) de
acuerdo al siguiente cuadro:

PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

INDICE
PERSONAS PROCEDIMIEN CAPACITACION (C) EXPOSICIÓN AL
EXPUESTAS TOS RIESGO
(A) ESXISTENTE
(B)

Existen son Personal entrenado,

Al menos una vez al
1 DE 1 A 3 satisfactorios y conoce le peligro y lo
año
suficientes previene

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Esporádicamente
Existen
Personal parcialmente Al menos una vez al
Parcialmente y
entrenado, conoce le mes
2 DE 4 A 12 no son
peligro pero no toma
satisfactorios ni
acciones de control. Eventualmente
suficientes

Al menos una vez al

Personal no día
entrenado, no conoce
3 MAS DE 12 No existen
el peligro y no toma
acciones de control Permanentemente

▪ Determinen la Severidad para cada Peligro que se ha identificado, en base al

siguiente cuadro.

INDICE SEVERIDAD

Lesión sin incapacidad (S)

1
Disconfort / Incomodidad (SO)
Lesión con incapacidad temporal (S)
2
Daño a la Salud reversible (SO)
Lesión con incapacidad permanente (S)
3
Daño a la salud irreversible (SO)

▪ Evalúen el Riesgo para cada Peligro combinando la Severidad y la Probabilidad en

base a la siguiente fórmula.

RIESGO = PROBABILIDAD X SEVERIDAD

Nivel de Riesgo= Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad

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▪ Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

NIVEL DE
INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO
RIESGO

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se

Intolerable (IT)
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso
25 – 36
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido

el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables
Importante (IM) para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
17 – 24 trabajo que se está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,

determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado
Moderado (M)
con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy
9 – 16
graves), se precisará una acción posterior para establecer,
con más precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo

se deben considerar soluciones más rentables o mejoras
Tolerable (TO)
que no supongan una carga económica importante. Se
5–8
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.

Trivial (T) 4 No se necesita adoptar ninguna acción

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▪ Los pasos anteriores para evaluación del riesgo, se ven resumidos en el presente
cuadro:
ESTIMACION DEL

CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
NIVEL DEL

SEVERIDAD
RIESGO
INDICE

PERSON PROCEDIMIEN EXPOSICI GRADO

CAPACITA PUNTA
AS TOS ON AL DE
CION JE
EXPUES EXISTENTES RIESGO RIESGO
TAS
Al menos Lesión sin
Personal
una vez al incapacidad Trivial (T) 4
Existen son entrenado.
año (S) (S)
1 DE 1 A 3 satisfactorias y
Conoce el Esporádic Disconfort /
suficientes Tolerable
peligro y lo amente Incomodidad De 5 a 8
(TO)
previene (SO) (SO)
Personal Al menos Lesión con
Moderad De 9 a
parcialment una vez al incapacidad
o (M) 16
Existen e entrenado, mes (S) temporal (S)
parcialmente y conoce el
DE 4 a
2 no son peligro pero Daño a la
12
satisfactorias y no toma Eventualm Salud Important De 17 a
suficientes acciones de ente (SO) reversible e (IM) 24
control. (SO)

Lesión con
Personal no Al menos
incapacida
entrenado, una vez al
d
no conoce día (S)
Más de permanent Intolerabl De 25 a
3 No existen el peligro no
12 e e (IT) 36
toma
(S)
acciones de
Daño a la
control. Permanent
salud
emente
irreversible
(SO)
(SO)

▪ De la evaluación del riesgo se determina la aceptabilidad del riesgo para el Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, siendo el siguiente:

NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Intolerable, Importante No Aceptable

Moderado, Tolerable, Trivial Aceptable

La etapa de Definir los Controles implica que los participantes del IPERC:

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▪ Definan los controles teniendo en cuenta la siguiente jerarquía: eliminación,

sustitución, controles de ingeniería, administrativos (señalización, entrenamiento,
sistemas de alertas, procedimientos, rotación entre otros), equipo de protección
personal.
▪ No inicien los trabajos con Riesgo Intolerables/Importantes hasta que se definan e
implementen controles de manera que estos sean eliminados o reducidos a un nivel
de riesgo aceptable. En caso esto no se pueda lograr no se realizará el trabajo.
▪ Definan controles para los Riesgos Moderados de manera que estos sean reducidos.
▪ Definan controles de manera opcional para los Riesgos Tolerable y Trivial
▪ Propongan los controles al comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para su
revisión y aprobación, se deberá considerar los controles indicados en la legislación
vigente.
▪ Actualicen el IPERC con los resultados obtenidos.
▪ La actualización de IPERC comprenderá la evaluación del riesgo residual, luego de
implementada la medida de control.

La etapa de Implementar y Mantener los Controles implica:

▪ El Gerente General revisa y aprueba junto con el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo los controles planteados por los participantes del IPERC.
▪ El Ingeniero Residente de Obra es el responsable de hacer cumplir que se
implementen los controles aprobados, para lo cual designará al responsable de
implementar cada control planteado, priorizando aquellos que se aplican para los
Riesgos No Aceptables.
▪ Los controles determinados serán incluidos por el servicio de Seguridad en los
procedimientos u otros documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

6.- ACTUALIZACIÓN DEL IPERC– ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (ATS).

• El Análisis de Trabajo Seguro (AST) permitirá tener un proceso de identificación

continua de peligros, evaluación y control de los riesgos, en las actividades relacionadas
con los procesos de ANCELSA SAC.
• El supervisor de seguridad (representante de los trabajadores), revisara el IPERC, y
apoya en la implementación de los controles.

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NORMAS DE REFERENCIA:

• Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Ley Nº 30222 Modificatoria de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. N° 012-2010-TR Dictan Disposiciones relativas a la obligación de los Empleadores
y Centros Médicos Asistenciales de reportar al Ministerio de Accidentes de Trabajo,
Incidentes Peligrosos y Enfermedades ocupacionales.
• D.S. Nº 008-2010-TR Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y
aprueban Formularios.
• R.M. 148-2012-TR Reglamento de Constitución y funcionamiento del Comité y
Designación del Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo y otros documentos
conexos.
• D.S. Nº 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo De Riesgo.
• RS-021-83-TR Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación.
• D.S. Nº 010-2009-VIVIENDA
• RM-375-2008 Norma Básica de Ergonomía.
• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo.
• D.S. N° 006-2014-TR Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo.
• G - 0 50 Norma Técnica Peruana, Seguridad durante la construcción.
• DS N°42-F Reglamento de seguridad industrial.
• Ley No. 30102 efectos nocivos para la salud por exposición prolongada al sol.
• RM-050-2013 TR Formatos con Información mínima para los Registros de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

7 REGISTROS
• Formato de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
• Formato de Análisis Seguro de Trabajo AST

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