MANUAL DE TECNICO PORTAL DE PROVEEDORES INSTALACION –

CONFIGURACION– DEPENDENCIAS

Datos del proyecto

Nombre del Proyecto Ubicación

PORTAL DE PROVEEDORES Haga clic aquí para escribir texto.
Nombre del Cliente Número de Cliente SAP
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Gerente de Proyectos Cliente Gerente de Proyectos Sineti
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Datos del documento

Autor Ubicación del Documento Req. AQM

(Repositorio/Ruta/Nombre)
Miriam Melchor Garcia Haga clic aquí para escribir texto. No 1
Paquete de trabajo Clase de Documento Fecha
BPM - Gestión de Procesos Entregable Proyecto Martes, 30 de agosto de 2022

Datos de los interesado

Nombre Organización Depto./Función Firma

Contenido

1. PROVEEDORES USUARIOS............................................................................................................... 4
2. ACCESO AL PORTAL..................................................................................................................... 5
2.1. “ACCESO AL PORTAL COMO PROVEEDOR”.............................................................................................5
3. PEDIDOS.......................................................................................................................................7
3.1. TILDE “MIS PEDIDOS “.....................................................................................................................7
3.1.1. “MIS PEDIDOS “.........................................................................................................................7
3.2. TILDE “DEVOLUCIONES “..................................................................................................................9
3.2.1. “PANTALLA DE DEVOLUCIONES “.....................................................................................................9
4. FACTURACIÓN.............................................................................................................................11
4.1. TILDE “ENVIAR FACTURAS”.............................................................................................................11
4.1.1. “PANTALLA ENVIAR FACTURAS”....................................................................................................11
4.2. TILDE “ENVIAR NOTA DE CRÉDITO”...................................................................................................14
4.2.1. “PANTALLA ENVIAR NOTA DE CRÉDITO”...........................................................................................14
4.3. TILDE “FACTURAS EN REVISIÓN”.......................................................................................................15
4.4. MONITOREO DE LAS FACTURAS EN SAP..............................................................................................16
5. FINANZAS...................................................................................................................................17
5.1. TILDE “PAGOS CALENDARIZADOS”.....................................................................................................17
5.1.2. “PANTALLA DE PAGOS CALENDARIZADOS”........................................................................................17
5.2. TILDE “ENVIAR COMPLEMENTO DE PAGO”...........................................................................................18
5.2.1. “PANTALLA DE ENVIAR COMPLEMENTO DE PAGO”..............................................................................18
5.3. MONITOREO EN SAP....................................................................................................................19
5.4. TILDE ESTADO DE CUENTA..............................................................................................................20
6. TILDE COMUNICACIÓN......................................................................................................................21
7. FACTURACIÓN EXTRANJERA..........................................................................................................22
7.1. TILDE DE FACTURACIÓN EXTRANJERA.................................................................................................22
7.1.1. PANTALLA FACTURACIÓN EXTRANJERA............................................................................................22
7.2. TILDE ENVIAR NOTA DE CRÉDITO EXTRANJERA.......................................................................................26
8. COMPLEMENTOS.......................................................................................................................... 27
9. ESPECIFICACIONES........................................................................................................................ 32
10. DESARROLLOS WEB...................................................................................................................... 32
DEPENDENCIES
ADMINISTRATION OF SUPPLIER PORTAL
SUPPLIERS.
Domestic and foreign suppliers that are not deployed to "Send Invitation" must have Country and region,
otherwise they will not be able to see them in the list.
To fill out COUNTRY and REGION on the Master Data in the ECC, ECC ON HANA y S/4HANA
You can see this data on MK03 or XK03.

The suppliers do not have MX on Country; this will be consider foreign suppliers.
The contact persons assigned to each supplier must have the department and function details. In Hana, S/4
HANA is not necessary.
The contact persons can be one supplier or several suppliers.
PARAMETROS GLOBAL
DATA CONFIGURACION
Business name, IP and port.

PROSPECTO
Black list and Master data.
EXPEDIENTE ELECTRONICO
Nothing is mandatory.

USERS OF SUPPLIERS PORTAL

ORDERS
Only orders that have approved all release conditions will appear, in addition to selecting EM-based invoice
verification and Indicator tax on the Invoices tab.

RETURNS
Mark the return indicator column in position summary.

INVOICE
Dependence on accounting and logistics periods.
Accounting accounts configuration on the supplier.
Create in SAP ZIMPUESTO_RET table.
Holds are configured on the provider's master data.
On the portal doesn’t get validations over material number, because de XML doesn’t have this data.
To CANCEL the SAP process is followed.
A) If you cancel the merchandise receipt, it appears available in the purchase order.
B) If you cancel an invoice it will be available to send the invoice.
To view the invoice you must have VERFACTEM active on the purchase order.

MIRO
The amounts should appear in the withholding tab.
ID’S of account accountants.
PAC activation.

SERVICIOS

CONFIGURATIONS
CONFIGURAR LOS TOKENDS DE CADA SOCIEDAD PARA EL SAT-
CONTROL CHANGES
Orders.
Any change made to the portal must be cleared from the browser's cache.
They moved:
La opción de desplegar el documento de los mosaicos de pedidos y devolución en Pensylvania y Loeffler.

El mosaico de configuraciones que aparece en el portal de usuarios. Solo debe aparecer en la parte de la
administración del portal.
En esta parte del proveedor Nacional aparecer el mosaico del Envió de Nota de Crédito del Extranjero.

En el mosaico de Estado de cuenta, la selección de pagadas, pendientes y todos no cambia la información

que se despliega en la pantalla.

Las aclaraciones se van a ir acumulando, se tendrá que meter un borrado por año.
CONFIGURACION

CONFIGURAR LOS TOKENs DE CADA SOCIEDAD PARA EL SAT-

ENVIAR INVITACION
No aparecen los correos de las personas de contacto, se tiene que verificar que en ECC tenga departamento
y función asignada. Checar en Suppliers.
Al parecer los correos de invitación se están quedando atorados checar la SOST.

No funcióna de EN RSS. Solicita un usuario y password, no deja registrar información.

PERMISOS
Los permisos son de forma general para los usuarios del portal de proveedores nacionales e internacionales.
Se deshabilita seleccionar los permisos para el administrador para no ocasionar mal funcionamiento en el
portal.
Desaparecen las opciones de permisos que no tienen relación con el portal.

PARAMETROS GLOBALES.
En configuración de Pagos, aparecían los países en lugar de las sociedades.
Clase de condición en el Mosaico de Envió de Factura para Loeffler.
Cambiaron letreros al cargar la Factura.
Modificación en la carga de las retenciones.
Cambios del letrero de Pedidos por devolución en el mosaico de Devoluciones.
La fecha de pago del Mosaico de pagos calendarizados.
Se corrigio la selección de la opciones pagadas y pendientes en el Mosaico de Estado de Cuenta.
Se creó una Función Z para el envió masivo de correos de las personas de contacto de la empresa. En
Loeffler.
Quitamos el documento de contable y se dejó el número de finanzas en el mosaico de Estado de cuenta. Se
le quita el color azul que abre otra ventana porque no funcionaba al 100%. En Pensylvania se replica en
Loeffler.
Se creó de cero los mosaicos de Prospecto y Expediente Electrónico para los nuevos proveedores de Loeffler.
Agrego el mosaico de Expediente Electrónico y proceso para proveedores de SAP. En Loeffler.
Agregar mosaico de lista de usuarios del portal y el proceso en Loeffler.
Agrego el mosaico y proceso de administrador del portal en Loeffles y Pensylvania.
Se deshabilitaron los roles y permisos del Administrador.
Activación de PAC.
Creacion de subir un documento de ayuda en línea. Falta integrar un video en ayuda.
Se integra un reporte de los prospectos.
Cargar el tipo de cambio que trae el XML de la FACTURA, ya que se estaba tomando el tipo de cambio actual
de la tabla OB08, que afecta en la revaloración del inventario al calcular el costo promedio.
Se optimizaron las consultas del portal en el PORTAL para los pedidos.
Se modifico la ZPORTAL para pensylvania.
https://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=28399
Cuando marca este error es por que no esta asignada una cuenta contable en la sociedad, se pueden
checar estas cuentas en la FS00

TRANSACTIONS FOR SUPPLIES PORTAL

TECNICAS
SE16N Watch data tables.

En table escribir el nombre de la tabla que desea revisar, después dar clic en la palabra Online para se
despliegue la información. Se hace en ECC y S/HANA.
SOST SAP connect send request in ERP or S/4HANA.

Se marca el registro para ver el contenido del correo enviado y damos clic en la imagen de los lentes.
SCOT
SM50
CHECAR PROCESOS QUE CONSUMEN MEMORIA

SM51

SM04
S_MEMORY_INSPECTOR
S_MEMORY_INSPECTOR

https://help.sap.com/docs/SAP_NETWEAVER_750/
ba879a6e2ea04d9bb94c7ccd7cdac446/49243804855616b6e10000000a42189d.html

https://phoenixendeavors.com/sap-hana-user-based-memory-limits/
ST02
CONFIGURATION
SPRO IN ERP OR ECC
Permite modificar y revisar la modificación que se tenga en cualquier módulo de SAP.

CREAR GRUPO DE CUENTAS.

SPRO->Image referencia SAP (ECC AND S/4HANA)
Ir a Definir grupo de cuentas con formato de pantalla.

Crear grupo en entradas nuevas

Solo hay el grupo de cuentas y su descripción.

Grabar, donde solicita un transporte para grabar los cambios.

Configura el calendario transacción SCAL.

Antes de cambiar el rango de años para el calendario de fabrica.

Se tienen que establecer los días festivos y calendario festivo.

Marcas el país a modificar:

Después cambias el año:

Entonces vamos a cambiar el calendario de Fabricación. Marcamos la opción y editar.

Nuevamente marcamos el país a cambiar el rango de años.

Seleccionamos la figura del lápiz. Para corregir el rango de años como se marca en la imagen.

ORDERS MM
BP Treat business partner-create supplier in Hana.

Se tiene que definir que se va a crear una persona, organización o grupo como proveedores.

A.- Crear persona de contacto

B.- Crear proveedor como organización.
C.- Crear poveedor como grupo.

Llenar los datos del proveedor en cada pestaña.

Transacciones para modificar algún dato en el Proveedor.
FK01 Master Data Financial.
MK01 SAPMF02K Create vendor (Purchasing) or Purchases for ECC and S/4HANA.
XK01 Reflects the overall data master - ECC.
XK02, XK03 modificar y visualizar el proveedor.
FK02, FK03 modificar y visualizar proveedor de finanzas y compras.
MK03 SAPMF02K Display vendor (Purchasing)
Transacción MK03 en S/4HANA

Primero seleccionar el proveedor y la organización de las compras, después marcar el personal de contacto y
enter.
Seleccionar la opción de Relaciones.

Tomar el número del socio comercial y escribirlo de lado izquierdo y enter.

Regresamos al menú principal y volvemos a seleccionar la transacción MK03.

Verificamos del lado izquierdo que aperezca el numero de interloculor comercial del proveedor o acreedor. Si
no lo volvemos a escribir y damos enter. Despues Seleccionamos en la parte de Visaul funcion IC, Interlocutor
Comercial.

Después dar doble clic sobre el número de Soc, Cial. Otro sobre la palabra inicio, aparece del lado derecho el
nombre de la persona de contacto, dar clic en pasar en visualizar a modificar.
Hacer el cambio del correo y grabar.

Para ECC usamos la transacción XK03

Introducimos el número de vendedor y la Company code, en el caso de conocer la Purchasing organization.

Marcamos los 4 cuadros de General Data y ejecutar o la opción que necesitamos modificar.
En la imagen se puede ver como recorrer de una pantalla a otra como si fueran pestañas. Hasta llegar a la
persona de contacto, modificar o ingresar el correo.
O de otra forma en la pantalla de arriba solo seleccionar la opción de contact persons.

Aquí vamos a dar un clic sobre el nombre de la persona, pero antes damos clic sobre la imagen de los lentes
y lápiz, para poder modificar.
Aparece esta pantalla donde vamos a e-mail, si no existe lo introducimos, si existe lo cambiammkos.
Guardamos o grabamos al dar clic en la imagen de disco. Y Listo.

Otras transacciones que nos apoyan para ver datos

Cambios que se han realizado en un proveedor y quien los realizo.
MK04 SAPMF01A Change Vendor (Purchasing)

XK04 Para finanzas

FK04 Compras y finanzas.

Obsolete Transactions in S/4HANA but in ECC is working.

MK05 SAPMF02K Block vendor (Purchasing)

MK06 SAPMF02K Mark vendor for deletion (purch.) obsoleta para S/4HANA
En ECC esta active. Marcar el proveedor para borrar.
MK12 SAPMF02K Change vendor (Purchasing); planned obsoleta en S/4HANA
Se introduce los datos que se ven en la pantalla
MK14 SAPMF01A Planned vendor change (Purchasing)
MK18 SAPMF02K Activate planned vendor changes (Purchasing) only in ECC.
MK19 SAPMF02K Display vendor (purchasing); future

REPORTS in S/4HANA AND ECC

https://www.tcodesearch.com/tcodes/search?q=me2+report#google_vignette
Purchasing documents per requirement tracking number
ME2B RM06EB00 POs by Requirement Tracking Number
ME2C RM06EC00 Purchase Orders by Material Group
ME2J RM06EKPS Purchase Orders for Project
ME2K RM06EK00 Purch. Orders by Account Assignment

report still to be delivered qunatity not updating for Movement type 103
ME2L RM06EL00 Purchase Orders by Vendor
ME2M RM06EM00 Purchase Orders by Material
ME2N RM06EN00 Purchase Orders by PO Number

ME2O RM06ELLB SC Stock Monitoring (Vendor) Supervision de stock de subcontratación para el

proveedor.
ME2S RMSRVPO1 Services per Purchase Order
ME2V RM06EWE0 Goods Receipt Forecast-ESPECTED GOODS RECEIPTS BY PLANT
ME2W RM06EW00 Purchase Orders for Supplying Plant
ME21N CREATE PURCHASE ORDER
ME22N CHANGE PURCHASE ORDER
ME23N DISPLAY PURCHASE ORDER.
La TR que sirve para revisar una orden de compras, A podemos crear una orden o volver a visualizar la orden
con E y F.
Tiene tres partes que son la cabecera, resumen de posiciones y el detalle .

Los datos que podemos visualizar la cabecera se muestran en esta imagen es la Organización de compras,
Grupo de compras, sociedad, status, datos generales, liberaciones pendientes del pedido.
Para generar un nuevo pedido se necesita tener el numero de proveedor, organización de compras, grupo de
compras y sociedad.
Resumen de posiciones
Podemos ver los materiales, servicios, cantidades, precios, centro, almacén del pedido, etc.
Cuando generamos un nuevo pedido se necesita tener el tipo de imputación, ítem category, número de
material, la descripción, cantidad, unidad de medida, fecha de entrega, planta, almacén.

Detalle por posición.

Podemos observar que está constituido de diferentes pestañas que se van ir se llenando de acuerdo a la
liberación de en almacén, carga de factura, etc.
MIGO

MIRO
Solicita la sociedad a consultar de la empresa y damos continuar.

MIR4 LLAMADA DE LA MIRO MODIFICAR STATUS

Solicita el número de factura
Dar clic sobre el pedido este te lleva al
FS00-CUENTAS POR SOCIEDAD

MATERIALS
MM01 SAPMMG01 Create Material &
MM02 SAPMMG01 Change Material &
MM03 SAPMMG01 Display Material &
MM04 SAPMM03A Display Material Change Documents
MM06 SAPMM03G Flag Material for Deletion
MM11 SAPMMG01 Schedule Creation of Material &
MM12 SAPMMG01 Schedule Changing of Material &
MM13 MMCHACTV Activate Planned Changes
MM14 SAPMM03A Display Planned Changes
MM15 SAPMM03A Display Changes (Migration)
MM16 SAPMM03G Schedule Material for Deletion
MM18 SAPMM03M Activate Planned Changes
MM19 SAPMMG01 Display Material & at Key Date
MM41 SAPMMG02 Create Material &
MM42 SAPMMG02 Change Material &
MM43 SAPMMG02 Display Material &
MM44 RMMMCDOC Display Change Documents
MM50 SAPMMGMP List Extendable Materials
MM60 RMMVRZ00 Materials List
MM72 MMREO111 Display Archive of Materials
MM75 MMREO211 Display Archive of Special Stocks
MM90 RMVAPLSH Analyze ALE Appl. Log for MatMaster
FINANZAS
FB00 OPC. TRATAMIENTO CONTABLE FINANCIERO
MR8M ANULACION DE DOCUMENTO FACTURA
FK02 MODIFICACION ACREEDOR
OLMR VERIFICACION DE FACTURAS IMG
OMRA MM’IV CLS’DOC-RN FACTURA RECIBIDA
F-60 ACTUAL TABLA PERIODOS CONTABLES
F-53 CONTABILIZAR SALIDA DE PAGOS
FB60 REGISTRO DE FACTURAS ENTRANTES
FBL1N PARTIDA INDIVIDUAL DE ACREEDOR
FBL5N

FB03 VIZUALIZAR DOCUMENTO

Para obtener el documento contabLe vamos a la MIGO
Tomamos el numero de documento contable y la Company code.

VAMOS FB03
EJECUTAS

MMPV DESPLAZAR PERIODOS

OB52 C FI ACTUAL TABLA T001B

BP TRATAR INTERLOCUTOR COMERCIAL

FK01 CREAR ACREEDOR CONTABILIDAD
MK01 CREAR ACREEDOR DE COMPRAS
XK03 VIZUALIZAR ACREEDOR CENTRAL
VAP1 CREAR PERSONA DE CONTACTO

REPORTS
MB5B RM07MLBD Stocks for Posting Date
MB5C RM07MCHS Pick-Up List
MB5K RM07KO01 Stock Consistency Check
MB5L RM07MBST List of Stock Values: Balances
MB5M RM07MMHD BBD/Prod. Date
MB5S RM07MSAL Display List of GR/IR Balances
MB5T RM07MTRB Stock in transit CC
MB5U RM07AUMD Analyze Conversion Differences
MB5W RM07MBST List of Stock Values
MB51 RM07DOCS Material Doc. List
MB52 RM07MLBS List of Warehouse Stocks on Hand
MB53 RM07MWRKK Display Plant Stock Availability
MB54 RM07MKBS Consignment Stocks
MB55 RM07MMST Display Quantity String
MB56 RVBBWULS Analyze batch where-used list
MB57 RM07MCHW Compile Batch Where-Used List
MB58 RM07MKON Consgmt and Ret. Packag. at Custome
MB59 RM07DOCS Material Doc. List
Tabla Descripción Categoría

LFA1 Datos maestros Proveedores

LFB1 Proveedores por sociedad Proveedores
LFB5 Datos de reclamación Proveedores
LFBK Bancos/cuentas Proveedores
LFBW Datos maestros de retenciones en proveedores Proveedores
LFC1 Cifras de movimientos Proveedores
LFC3 Cifras de movimientos CME Proveedores
LFM1 Datos de la organización de compras Proveedores
MARA Datos generales del maestro de materiales Maestro de materiales
MAKT Descripciones de material Maestro de materiales
MARC Datos del maestro de materiales por centro Maestro de materiales
MARM Unidades de medida Maestro de materiales
MBEW Valoración de materiales Maestro de materiales
MVKE Datos de ventas Maestro de materiales
MKPF Cabecera de los documentos de material Maestro de materiales
MSEG Posiciones de los documentos de material Maestro de materiales
RESB Reserva/necesidades secundarias Maestro de materiales
EBAN Solicitud de pedio por posición Pedidos / Sol. Pedidos
EBKN Imputación de solicitud de pedido Pedidos / Sol. Pedidos
EKKO Cabecera del doc. de compras Pedidos / Sol. Pedidos
EKPO Posición del doc de compras Pedidos / Sol. Pedidos
EKET Repartos del plan de entregas Pedidos / Sol. Pedidos
EKES Confirmaciones de pedido Pedidos / Sol. Pedidos
EKKN Imputación en el documento Pedidos / Sol. Pedidos
EKAN Dirección del proveedor en el doc. de compras Pedidos / Sol. Pedidos
EKBE Historial para el doc. Pedidos / Sol. Pedidos
TABLAS
EKUB Ínidce de pedidos para traslado de material Pedidos / Sol. Pedidos
AGKO Cuentas Compensadas
AVIK Cabecera de aviso
AGKO Cuentas Compensadas
AVIK Cabecera de aviso
AVIP Posicion de aviso
AVIR Subposicion de aviso
BKPF Cabecera de documento para Contabil.
BSAD Cont.indice sec.para deudores(partidas
compensadas)

BSAD Cont.indice sec.para deudores(partidas compensadas)

BSAK Cont.indice sec.para acreedores(partidas compensadas)

BSAS Cont.indice sec.para ctas.mayor(partidas compensadas)

BNKA Maestro de banco

BSBM Campos de valoracion del documento

BSBW Campos de valoracion del documento

BSEC Segmento de documento para datos CPD

BSED Segmento de documento – campos de efectos

BSEG Segmento de documento de Contabilidad

BSES Datos de control de documento

BSET Datos de control de segmento de documento

BSID Cont. Indice secundario de deudores

TEMAS ADICIONALES.

Advantages / New functionality of Business Partner over ECC (Customer / Vendor):

https://blogs.sap.com/2021/12/12/s-4hana-busines-partner-customer-vendor-integration-cvi-concept-between-
traditional-ecc-vs-s-4hana/

Incorrect period in control rec. of CoCd MRK1; no conversion

https://answers.sap.com/questions/13576466/incorrect-period-in-control-rec-of-cocd-mrk1-no-co.html

Revalorizacion Precio Costo

https://answers.sap.com/questions/9083948/revalorizacion-precio-costo.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1ALOY_esMX957MX957&q=revalorizaci
%C3%B3n+de+costos+en+sap&sa=X&ved=2ahUKEwitkpGe8Ij9AhXhJUQIHQMXDnYQ7xYoAHoECAgQAQ&
biw=1366&bih=625&dpr=1

ZEE001-EXPEDIENTE ELECTRONICO
CONFIGURACIONES
Se debe crear el rango de números para las notificaciones. El objeto actual es ZP_NOTICE con los siguientes
parámetros de configuración.

Notificaciones
TX. SNUM
Estado de cuenta
TX. GS01

Se debe crear el conjunto para los documentos. ZPORTAL_FACTURA con los siguientes parámetros de
configuración.

ZPORTAL_ANTICIPO
ZPORTAL_NC

ZPORTAL_PAGO

Obtener el correo de contacto por proveedor

TABLA BUT051

TABLA BUT000
TABLA ADR6