PRIVADA

1. Año 2 0 2 3 3. Período 2
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario 3505685714449

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 0 1 4 5 8 7 2 0 1
11. Razón social 12. Cód. Dirección
seccional
ALORICA COLOMBIA II S.A.S. 5
26. No. Formulario 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de 8220
25. Cód. anterior aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal 97. Tarifa 0 . 8
A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto Base sujeta a retención Retenciones a título de renta

para pagos o abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 159,046,000 52 26,722,000
Rentas de pensiones 28 0 53 0
Honorarios 29 34,071,000 54 3,748,000
Comisiones 30 0 55 0
Servicios 31 155,461,000 56 5,324,000
Rendimientos financieros e intereses 32 0 57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 1,542,000 58 62,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual 34 0 59 0
Dividendos y participaciones 35 0 60 0
Compras 36 3,754,000 61 94,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 62 0
Contratos de construcción 38 0 63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 65 0
Otros pagos sujetos a retención 41 0 66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 2,443,766,000 67 19,550,000
Ventas 43 0 68 0
0 0
Autorretenciones

Honorarios 44 69

Comisiones 45 0 70 0
Servicios 46 0 71 0
Rendimientos financieros 47 0 72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48 0 73 0
Otros conceptos 49 0 74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio 50 50,395,000 75 7,559,000
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51 0 76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 77 0
Total retenciones renta y complementario 78 63,059,000
Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas 79 0

A título de IVA

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80 7,464,000

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81 0
Total retenciones IVA 82 7,464,000
Retenciones impuesto timbre nacional 0
Retenciones contribución laudos arbitrales 0
Total retenciones 85 70,523,000
Total

Sanciones 86 0
Total retenciones más sanciones 87 70,523,000
88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
980. Pago total $
0
(Fecha efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa
2023-03-21 / 12:54:32 PM
982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 91000994541156
983. No. Tarjeta profesional 2 0 2 3 -0 3 -2 1 / 1 2 : 5 4 : 3 2
2 0 2 3 2 8 7 8 5 5 3 2 0 8
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Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505685714449

91.
90. A paises Concepto de 92. País Cód. 93. Base 94. Tarifa (%) 95. Valor retención
pago

1 SIN CONVENIO 3 FILIPINAS 267 50,395,000 15 % 7,559,000

2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %
16 %
17 %
18 %
19 %
20 %
21 %
22 %
23 %
24 %
25 %
26 %
27 %
28 %
29 %
30 %
31 %
32 %
33 %
34 %
35 %
36 %
37 %
38 %
39 %
40 %
41 %
42 %
43 %
44 %
45 %
46 %
47 %
48 %
49 %