Declaración de Retención en la Fuente

1. Año 3. Período 4. Número de formulario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

5.Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección

Seccional

87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior Actividad económica principal 88. Tarifa

Concepto Base sujeta a retención Retenciones a título de renta

para pagos o abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 0 52 0
Rentas de pensiones 28 0 53 0
Honorarios 29 2,670,000 54 277,000
Comisiones 30 9,176,000 55 918,000
Servicios 31 25,342,000 56 1,074,000
Rendimientos financieros e intereses 32 0 57 0
Arrendamientos (muebles e inmuebles) 33 1,350,000 58 47,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual 34 0 59 0
Dividendos y participaciones 35 0 60 0
Compras 36 432,192,000 61 9,668,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 62 0
Contratos de construcción 38 0 63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 65 0
Otros pagos sujetos a retención 41 0 66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art 114-1 E.T.) 42 458,782,000 67 1,835,000
Ventas 43 0 68 0
Autorretenciones

Honorarios 44 0 69 0
Comisiones 45 0 70 0
Servicios 46 0 71 0
Rendimientos financieros 47 0 72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48 0 73 0
Otros conceptos 49 0 74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio 50 0 75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51 0 76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. 77 0
Total retenciones renta y complementario 78 0
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)
A responsables del impuesto sobre las ventas 79 0
A TITULO DE

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80 0

IVA

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81 0
Total retenciones I.V.A. 82 0
Retenciones impuesto de timbre nacional 83 0
Total retenciones 85 13,819,000
Total

Más: Sanciones 86 0
Total retenciones más sanciones 87 13,819,000
88. No. Identificación signatario 89. DV.
997. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total $ 13,819,000
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 Comprobante

Impuesto: RTE ARRENDAMIENTO

CC-1-14 ARRENDAR S.A.S

Impuesto: RETEFUENTE 1.5% COMPRAS

FC-1-3 DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y ABARROTES EL REY SA
FV-1-3 COMERCIALIZADORA EL GUSTICO SAS l
FC-1-4 DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y ABARROTES EL REY SA
FV-1-4 CARRETA SAS
NC-1-1 CARRETA SAS

Impuesto: Retefuente 1% COMPRAS

CC-1-17 CORDINADORA SAS
Impuesto: Retefuente 2.5% COMPRAS
CC-1-18 Litografía Elite SAS
CC-1-19 PAPELERIA EL CONDOR
FC-1-3 DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y ABARROTES EL REY SA
FV-1-3 COMERCIALIZADORA EL GUSTICO SAS l
FC-1-4 DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y ABARROTES EL REY SA
FV-1-4 CARRETA SAS
NC-1-1 CARRETA SAS
Impuesto: Retefuente 3.5% COMPRAS
CC-1-22 Felipe Ozuna

Impuesto: HONORARIOS 11%

CC-1-20
Impuesto: Retefuente 10% HONORARIOS
CC-1-21 LEON VALENCIA

CC-1-29 Carlos Mario Sanchez Uribe

Impuesto: Retefuente 4% SERVICIOS

CC-1-15 ANTENA ESTEREO
CC-1-25 VIGILAR SAS
Impuesto: Retefuente 6% SERVICIOS
CC-1-16 Pedro Perez
CC-1-24 Antonio Nariño
Impuesto: RTE SERVICIOS 2% IPS
CC-1-28 IPS CENTRO MEDICO
Impuesto: RTE TRANSPORTE 3,5% SERVICIOS
CC-1-26 Gomez hernandez
CC-1-27 HOTEL HILTON
Impuesto: RteHono 3.5% SERVICIOS
CC-1-23 WORD OFFICE SAS
Base ventas Valor impuesto ventas Base compras

0.00 0.00 1,350,000.00

0.00 0.00 1,350,000.00

94,049,200.00 1,410,738.00 115,620,000.00

0.00 0.00 48,000,000.00
34,507,200.00 517,608.00 0.00
0.00 0.00 67,620,000.00
59,542,000.00 893,130.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,520,000.00

0.00 0.00 1,520,000.00
364,733,000.00 9,118,325.00 310,852,000.00
0.00 0.00 1,302,000.00
0.00 0.00 1,450,000.00
0.00 0.00 110,250,000.00
115,769,400.00 2,894,235.00 0.00
0.00 0.00 197,850,000.00
248,963,600.00 6,224,090.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4,200,000.00
0.00 0.00 4,200,000.00
364,733,000.00 9,118,325.00 432,192,000.00

0.00 0.00 1,020,000.00

0.00 0.00 1,020,000.00
0.00 0.00 1,650,000.00
0.00 0.00 1,650,000.00
2,670,000.00

0.00 0.00 9,175,664.00

0.00 0.00 5,770,000.00

0.00 0.00 3,250,000.00
0.00 0.00 2,520,000.00
0.00 0.00 7,050,000.00
0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 0.00 2,050,000.00
0.00 0.00 1,202,000.00
0.00 0.00 1,202,000.00
0.00 0.00 8,790,000.00
0.00 0.00 2,640,000.00
0.00 0.00 6,150,000.00
0.00 0.00 2,530,000.00
0.00 0.00 2,530,000.00
94,049,200.00 1,410,738.00 25,342,000.00
Valor impuesto compras Base devolución ventas Valor impuesto devolución ventas

47,250.00 0.00 0.00

47,250.00 0.00 0.00

1,734,300.00 1,063,250.00 15,948.75

720,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,014,300.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 1,063,250.00 15,948.75

15,200.00 0.00 0.00

15,200.00 0.00 0.00
7,771,300.00 9,643,120.00 241,078.00
32,550.00 0.00 0.00
36,250.00 0.00 0.00
2,756,250.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4,946,250.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 9,643,120.00 241,078.00
147,000.00 0.00 0.00
147,000.00 0.00 0.00
9,667,800.00 9,643,120.00 241,078.00

112,200.00 0.00 0.00

112,200.00 0.00 0.00
165,000.00 0.00 0.00
165,000.00 0.00 0.00
277,200.00

917,566.40 0.00 0.00

230,800.00 0.00 0.00

130,000.00 0.00 0.00
100,800.00 0.00 0.00
423,000.00 0.00 0.00
300,000.00 0.00 0.00
123,000.00 0.00 0.00
24,040.00 0.00 0.00
24,040.00 0.00 0.00
307,650.00 0.00 0.00
92,400.00 0.00 0.00
215,250.00 0.00 0.00
88,550.00 0.00 0.00
88,550.00 0.00 0.00
1,074,040.00 1,063,250.00 15,948.75
Base devolución compras Valor impuesto devolución compras

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 Declaración del impuesto sobre las ventas ─ IVA Privada 300 Tenga en cuenta que esta es una plantilla elaborada con base en el diseño del formulario
emitido por la Dian, pero Actualícese no emite esta guía en representación de dicha entidad.
El diseño, los datos, comentarios o interpretaciones bajo las cuales ha sido elaborada esta
1. Año 2 0 2 2 3. Período plantilla se entregan a título de guía. Será el contribuyente quien deba atender las
4. Número de formulario instrucciones de la Dian, estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a
que haya lugar. Actualícese no se hace responsable de las interpretaciones, operaciones o
información derivadas del uso de esta herramienta.
Por una Colombia honesta Si diligencian primero las hojas adjuntas de "Ingresos", "Compras" y
"Liq. Privada", en ese caso estos renglones de cifras se diligenciarán
automáticamente.

5. Número de identificacion tributaria ─NIT─ 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

Con la aprobación de la Ley de crecimiento económico 2010 de

diciembre 27 de 2019 se retomaron la mayoría de los cambios
introducidos por la Ley 1943 de 2018 (tenga en cuenta que esta ley,
12. Código de dirección
11. Razón social seccional conocida como Ley de financiamiento, fue declarada inconstitucional
por parte de la Corte Constitucional); sin embargo, el Gobierno
nacional efectuó cambios adicionales, como ventas exentas de IVA
24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Código 26. Nro. de formulario anterior
durante tres días, se revivió la prohibición sobre el IVA de los activos
Por operaciones gravadas al 5 % 27 86,023,000 En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 0 fijos (el cual no se podrá tomar como IVA descontable), entre otras
novedades que podrá estudiar con más detalle revisando el material
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 278,710,000 Por venta de gaseosas y similares 63 0 que alojamos para usted en la hoja "Material relacionado".

Impuesto generado
A. I. U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5 % 64 0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportación de bienes 30 0 donaciones
65 0
Por exportación de servicios 31 0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas
66 0 Le invitamos a revisar la clasificación de bienes y
TOTAL DE IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS servicios frente al IVA para 2020 en los editoriales
Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 0 67 57,256,000
(SUME DEL 58 AL 66) relacionados en la hoja "Material relacionado".
Por ventas a zonas francas 33 0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5 % 68 0 Adicionalmente, tenga en cuenta que, durante la
vigencia del estado de emergencia sanitaria generada
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 0

por la propagación del COVID-19, se ha establecido la
Por operaciones exentas (artículos 477, 478 y 481 del ET) 35 0 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 70 0 exención del IVA para diferentes productos o servicios
(por ejemplo, en la importación y en las ventas en el
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5 % 71 3,405,000
territorio nacional para nuevos bienes e insumos
Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 46,921,000 médicos y en servicios de conexión y acceso a voz e
Liquidación privada (continuación)

internet móviles cuyos valores no superen dos (2) UVT;

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 0
consulte https://actualicese.com/dian-se-pronuncia-frente-a-la-
Impuesto descontable

Por operaciones excluidas 39 94,049,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5 % 74 0 exencion-transitoria-del-iva-del-decreto-legislativo-551-de-2020/). Le
invitamos a revisar las normas y editoriales que relacionan novedades
Por operaciones no gravadas 40 0 Por servicios gravados a la tarifa general 75 4,849,000 para afrontar el COVID-19 en el siguiente enlace:
https://actualicese.com/entidades-de-gobierno-emiten-normas-para-
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (SUME DEL 27 AL 40) 41 458,782,000 Descuento del IVA en exploración de hidrocarburos (artículo 485-2 del ET) 76 0
afrontar-el-covid-19/. Además, dejamos disponibles en la hoja "Material
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 10,706,000 TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME DEL 68 AL 76) 77 55,175,000 relacionado" solo las normas emitidas con ocasión del COVID-19 que
son exclusivamente de carácter tributario.
TOTAL DE INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no
(41 - 42)
43 448,076,000 residentes
78 0
De bienes gravados a la tarifa del 5 % 44 0 IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79 1,609,000
Estas casillas 90 a 93 solo se diligencian si hay valor en el renglón 89, pues son para discriminar
De bienes gravados a la tarifa general 45 0 Ajuste de impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80 0 cuáles fueron los factores que originaron ese saldo a favor del período. Además, los artículos 815 y
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 46 0

TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES
(SUME DEL 77 AL 79 Y RESTE EL 80)
81 56,784,000 850 establecen que los saldos a favor que se les formen a los productores de bienes exentos del
SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL
artículo 477 del ET y los saldos a favor que les formen a los que venden bienes y servicios al 5 %
De bienes no gravados 47 0 (67 - 81. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
82 472,000 (artículos 468-1 y 468-3), pero que les permiten restarse todo el IVA de sus costos y gastos así
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
zonas francas
48 0
SALDO A FAVOR DEL PERÍODO FISCAL
(81 - 67. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
83 0 vengan a tarifas superiores (ver artículo 485 del ET), son saldos a favor que para solicitarlos en
devolución o compensación primero tocará esperar hasta presentar su declaración de renta del año
De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 450,000 anterior o del año en curso para pedir la compensación de sus saldos a favor en IVA. Así que a esos
dos tipos de declarantes les tocará arrastrar permanentemente esos saldos a favor, hasta cuando
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5 % 50 68,100,000 Retenciones por IVA que le practicaron 85 0
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85. SI EL RESULTADO ES MENOR A llegue el momento para poder pedirlos en devolución. Pero aquellos a quienes se les formen saldos
De bienes gravados a la tarifa general 51 246,952,000 CERO ESCRIBA 0)
86 22,000 a favor por ser exportadores y por los demás casos mencionados en el artículo 481, así como para
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5 % 52 0 Sanciones 87 0 otros casos especiales (como los constructores de vivienda), y tambien para aquellos a los que se les
TOTAL DE SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87). SI EL RESULTADO ES MENOR A formen saldos a favor por haber sufrido muchas retenciones del IVA, se estableció que pueden
De servicios gravados a la tarifa general 53 25,520,000 CERO ESCRIBA 0)
88 22,000 pedir sus devoluciones de sus saldos a favor en IVA sin tener que esperar primero a la presentación
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 115,620,000
TOTAL DE SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87). SI EL RESULTADO ES MENOR A
89 450,000 de su declaracion de renta.
CERO ESCRIBA 0)
TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME DEL 44
55 456,192,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente período 90 0 Adicionalmente, tenga en cuenta que, a través del Decreto Ley 535 de abril 8 de 2020, Minhacienda adoptó medidas para
Control de saldos

AL 54)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período
establecer un procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor (consulte
período
56 0 siguiente
91 0 https://actualicese.com/decreto-535-de-2020-abrevia-procesos-para-solicitar-devoluciones-de-saldos-a-favor-en-renta-e-iva/);
TOTAL DE COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado por consiguiente, la Dian emitió sus circulares externas 000005 de abril 16 de 2020 y 000006 de abril 18 de 2020, en las que
PERÍODO (55 - 56)
57 456,192,000 en el siguiente período
92 0
imparte las instrucciones para que los contribuyentes soliciten dicha devolución. Le invitamos a revisar los siguiente editoriales
A la tarifa del 5 % 58 4,301,000 TOTAL DE SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERÍODO SIGUIENTE (89 - 90) 93 450,000 que hablan de esta novedad con ocasión del COVID-19: https://actualicese.com/devolucion-abreviada-de-saldos-a-favor-dian-
Impuesto generado

realiza-precisiones-al-respecto/ y https://actualicese.com/decreto-535-de-2020-abrevia-procesos-para-solicitar-devoluciones-
Liquidación

52,955,000 0 0
privada

A la tarifa general 59 1 4 de-saldos-a-favor-en-renta-e-iva/

Anticipos de IVA

Bimestre

Bimestre
pagado,
régimen
simple

Sobre A. I. U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60 0 2 0 5 0 En este formulario 300 no se diseñaron las casillas para liquidar los intereses de
En juegos de suerte y azar 61 0 3 0 6 0 mora; por tanto, si la declaración se presenta o paga extemporáneamente, este
0
valor "Pago total" solo se diligenciaría con el valor total a pagar hasta antes de
101. Nro. de identificación signatario 102. DV Total de anticipos de IVA, régimen simple 100
981. Código de representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
intereses de mora, pero en el formulario 490 se tendrán que liquidar esos
Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción) respectivos intereses de mora.
980. Pago Total $ 22,000
Tenga en cuenta que con ocasión del COVID-19 se han generado diferentes
996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo
cambios en los plazos. Le invitamos a revisar nuestro calendario tributario y a leer
las notas al pie de cada tabla de vencimientos: https://actualicese.com/calendario-
982. Código de contador o revisor fiscal tributario-2019-version-para-imprimir/
Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. Nro. de tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario
 Comprobante Identificación

Impuesto: IVA 0%
FC-1-3 900399980
FV-1-3 3335555
FC-1-4 900399980
FV-1-4 131455
NC-1-1 131455
Impuesto: IVA 19%
CC-1-18 433647777
CC-1-19 811027494-4
FC-1-3 900399980
FV-1-3 3335555
CC-1-22 46466666
FC-1-4 900399980
FV-1-4 131455
NC-1-1 131455
Impuesto: IVA 5%
FC-1-3 900399980
FV-1-3 3335555
FC-1-4 900399980
FV-1-4 131455
NC-1-1 131455

Impuesto: Iva descontable por servicios

CC-1-16 71845632
 Nombre tercero Fecha elaboración Base ventas
458,782,200.00
94,049,200.00
DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y AB29/10/2022 0.00
COMERCIALIZADORA EL GUSTICO29/10/2022 34,507,200.00
DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y AB30/10/2022 0.00
CARRETA SAS 30/10/2022 59,542,000.00
CARRETA SAS 30/10/2022 0.00
278,709,900.00
Litografía Elite SAS 29/10/2022 0.00
PAPELERIA EL CONDOR 29/10/2022 0.00
DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y AB29/10/2022 0.00
COMERCIALIZADORA EL GUSTICO29/10/2022 85,519,500.00
Felipe Ozuna 30/10/2022 0.00
DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y AB30/10/2022 0.00
CARRETA SAS 30/10/2022 193,190,400.00
CARRETA SAS 30/10/2022 0.00
86,023,100.00
DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y AB29/10/2022 0.00
COMERCIALIZADORA EL GUSTICO29/10/2022 30,249,900.00
DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y AB30/10/2022 0.00
CARRETA SAS 30/10/2022 55,773,200.00
CARRETA SAS 30/10/2022 0.00

0.00
PEDRO PEREZ 30/10/2023 0.00
Valor impuesto ventas Base compras
57,256,036.00 456,192,000.00
0.00 115,620,000.00
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0.00 4,200,000.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00

0.00 25,520,000.00
0.00 5,000,000.00
Procesado en: Octubre 30 2022 18:51
Valor impuesto compras Base devolución ventas
55,174,680.00 10,706,370.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 1,063,250.00
46,920,880.00 8,049,600.00
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275,500.00 0.00
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798,000.00 0.00
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Valor impuesto devolución ventas Base devolución compras
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1,529,424.00 0.00
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79,676.00 0.00

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Valor impuesto devolución compras
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